| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 400000 | 21 500 000 Kč |  | 17 183 500 Kč | 570 420 Kč | 3 % |
| 410000 | 410000 | 13 400 000 Kč | 13 400 000 Kč | 2 533 950 Kč | 19 % | |
| 130000 | 130000 | 8 400 000 Kč | 8 400 000 Kč | 1 488 078 Kč | 18 % | |
| 160000 | 160000 | 1 150 000 Kč | | 628 000 Kč | 246 963 Kč | 39 % |
| 2732172000001 | 2732172000001 | 0 Kč |  | 511 000 Kč | 0 Kč | 0 % |
| 100000 | 100000 | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 102 014 Kč | 34 % | |
| 180000 | 180000 | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 150 501 Kč | 50 % | |
| 340005 | 340005 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 61 100 Kč | 31 % | |
| 240000 | 240000 | 146 000 Kč | 146 000 Kč | 24 962 Kč | 17 % | |
| Celkem | 45 396 000 Kč | | 41 068 500 Kč | 5 177 988 Kč | 13 % |
