| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 668 000 Kč |  |
7 107 400 Kč | 1 604 308 Kč | 23 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 98 845 000 Kč |  |
101 222 600 Kč | 43 646 133 Kč | 43 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 0 Kč | 0 % | ||
| Doprava | 15 410 000 Kč | |
14 909 300 Kč | 2 191 422 Kč | 15 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 27 366 900 Kč | |
30 112 900 Kč | 10 448 978 Kč | 35 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 230 000 Kč | |
1 595 000 Kč | 699 530 Kč | 44 % | |
| Školství a sociální věci | 389 725 500 Kč | |
469 257 500 Kč | 255 227 816 Kč | 54 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 64 231 200 Kč | |
89 985 100 Kč | 43 165 314 Kč | 48 % | |
| Veřejná správa | 419 538 900 Kč | |
441 118 500 Kč | 220 592 847 Kč | 50 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 1 186 000 Kč | 1 186 000 Kč | 811 608 Kč | 68 % | ||
| Všeobecná pokladní správa | 4 330 000 Kč | |
40 242 800 Kč | 14 698 866 Kč | 37 % | |
| Zdravotnictví | 612 000 Kč | |
693 400 Kč | 263 000 Kč | 38 % | |
| Životní prostředí | 111 201 000 Kč | |
142 964 600 Kč | 79 494 216 Kč | 56 % | |
| Celkem | 1 141 634 500 Kč | |
1 340 685 100 Kč | 672 844 037 Kč | 50 % | |
