| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odbor školství, kultury a sportu | 400000 | 15 500 000 Kč |  | 16 055 200 Kč | 16 047 116 Kč | 100 % |
| Odbor správy veřejného prostranství | 410000 | 14 885 000 Kč |  | 14 273 000 Kč | 11 400 259 Kč | 80 % |
| Odbor majetku a investic | 130000 | 10 700 000 Kč | | 9 201 500 Kč | 9 114 248 Kč | 99 % |
| Odbor KMČ - hospodářská správa | 160000 | 1 750 000 Kč | | 650 000 Kč | 297 479 Kč | 46 % |
| Odbor přípravy a realizace investic | 180000 | 1 500 000 Kč | | 1 541 100 Kč | 1 387 099 Kč | 90 % |
| Odbor kancelář městské části | 100000 | 470 000 Kč | | 450 000 Kč | 117 899 Kč | 26 % |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace | 340005 | 200 000 Kč | | 261 100 Kč | 150 280 Kč | 58 % |
| OSS | 240000 | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 61 241 Kč | 51 % | |
| 150000 | 150000 | 0 Kč | | 83 200 Kč | 83 127 Kč | 100 % |
| odbor ekonomický | 90000 | 0 Kč | | 840 000 Kč | 839 681 Kč | 100 % |
| Celkem | 45 125 000 Kč | | 43 475 100 Kč | 39 498 430 Kč | 91 % |
