| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 745 017 Kč | - - - - | ||
| 2451262000000 | 2451262000000 | 0 Kč | 0 Kč | 235 806 Kč | - - - - | ||
| 10349000000 | 10349000000 | 0 Kč |  | 10 982 400 Kč | 10 982 402 Kč | 100 % | |
| 10958000000 | 10958000000 | 0 Kč | | 69 200 Kč | 69 192 Kč | 100 % | |
| 15069000000 | 15069000000 | 0 Kč | | 52 800 Kč | 52 782 Kč | 100 % | |
| 2661358000000 | 2661358000000 | 0 Kč | 0 Kč | 4 689 Kč | - - - - | ||
| 90001 | 90001 | 0 Kč | | 10 900 Kč | 10 850 Kč | 100 % | |
| 15326000000 | 15326000000 | 0 Kč | 0 Kč | 35 666 Kč | - - - - | ||
| 6402 | 6402 | 0 Kč | | 1 348 900 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| 0756 | 756 | 0 Kč | | 717 000 Kč | 716 950 Kč | 100 % | |
| 0757 | 757 | 0 Kč | | 226 500 Kč | 226 416 Kč | 100 % | |
| 0807 | 807 | 0 Kč | | 220 300 Kč | 220 295 Kč | 100 % | |
| 0812 | 812 | 0 Kč | | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100 % | |
| 0814 | 814 | 0 Kč | | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100 % | |
| 0815 | 815 | 0 Kč | | 824 900 Kč | 824 861 Kč | 100 % | |
| 0863 | 863 | 0 Kč | | 80 900 Kč | 80 888 Kč | 100 % | |
| 0867 | 867 | 0 Kč | | 5 500 Kč | 5 447 Kč | 99 % | |
| 0875 | 875 | 0 Kč | | 285 800 Kč | 285 720 Kč | 100 % | |
| 0876 | 876 | 0 Kč | | 4 800 Kč | 4 788 Kč | 100 % | |
| 0879 | 879 | 0 Kč | | 50 700 Kč | 50 700 Kč | 100 % | |
| EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku | 15090000000 | 0 Kč | | 59 200 Kč | 59 160 Kč | 100 % | |
| EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská | 15139000000 | 0 Kč | | 43 400 Kč | 43 404 Kč | 100 % | |
| Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského | 2661579000000 | 0 Kč | 0 Kč | 7 391 Kč | - - - - | ||
| odbor ekonomický | 90000 | 3 140 000 Kč | | 40 590 100 Kč | 310 692 Kč | 1 % | |
| Odbor kancelář městské části | 100000 | 0 Kč | | 1 307 000 Kč | 811 139 Kč | 62 % | |
| Odbor KMČ - hospodářská správa | 160000 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 179 501 Kč | 90 % | ||
| Odbor majetku a investic | 130000 | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 % | ||
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 390000 | 0 Kč | | 700 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání | 340008 | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 1 222 Kč | 0 % | ||
| pól růstu ZŠ a MŠ Radlická | 2450646000000 | 0 Kč | 0 Kč | 294 284 Kč | - - - - | ||
| ZŠ Nepomucká | 15058000000 | 0 Kč | | 525 500 Kč | 525 522 Kč | 100 % | |
| ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity | 2621402000000 | 0 Kč | 0 Kč | 397 915 Kč | - - - - | ||
| Celkem | 4 585 000 Kč | | 59 660 800 Kč | 22 292 699 Kč | 37 % | ||
