| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 8 286 065 Kč | - - - - | ||
| 6402 | 6402 | 0 Kč |  | 1 348 900 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| 2661493000000 | 2661493000000 | 0 Kč | 0 Kč | 80 275 Kč | - - - - | ||
| 2711697000000 | 2711697000000 | 0 Kč | 0 Kč | 6 306 Kč | - - - - | ||
| 90002 | 90002 | 0 Kč | | 3 009 500 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| 2711660000000 | 2711660000000 | 0 Kč | 0 Kč | 23 Kč | - - - - | ||
| 15253000000 | 15253000000 | 0 Kč | 0 Kč | 60 058 Kč | - - - - | ||
| 0756 | 756 | 0 Kč | | 717 000 Kč | 716 950 Kč | 100 % | |
| 0757 | 757 | 0 Kč | | 226 500 Kč | 226 416 Kč | 100 % | |
| 0807 | 807 | 0 Kč | | 220 300 Kč | 220 295 Kč | 100 % | |
| 0812 | 812 | 0 Kč | | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100 % | |
| 0814 | 814 | 0 Kč | | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100 % | |
| 0815 | 815 | 0 Kč | | 824 900 Kč | 824 861 Kč | 100 % | |
| 0863 | 863 | 0 Kč | | 80 900 Kč | 80 888 Kč | 100 % | |
| 0867 | 867 | 0 Kč | | 5 500 Kč | 5 447 Kč | 99 % | |
| 0875 | 875 | 0 Kč | | 285 800 Kč | 285 720 Kč | 100 % | |
| 0876 | 876 | 0 Kč | | 4 800 Kč | 4 788 Kč | 100 % | |
| 0879 | 879 | 0 Kč | | 50 700 Kč | 50 700 Kč | 100 % | |
| EU Šablony | 15069000000 | 0 Kč | | 52 800 Kč | 52 782 Kč | 100 % | |
| EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku | 15090000000 | 0 Kč | | 59 200 Kč | 59 160 Kč | 100 % | |
| EU Šablony - MŠ Peroutkova | 15394000000 | 0 Kč | | 64 500 Kč | 64 485 Kč | 100 % | |
| EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská | 15139000000 | 0 Kč | | 43 400 Kč | 43 404 Kč | 100 % | |
| EU Šablony II ZŠ a MŠ waldorfská | 15326000000 | 0 Kč | | 35 700 Kč | 35 666 Kč | 100 % | |
| kolegiální podpora - rozvoj pedagogů | 10349000000 | 0 Kč | | 10 982 400 Kč | 10 982 402 Kč | 100 % | |
| MŠ Peroutkova - multikulturní šablony | 2661358000000 | 0 Kč | | 4 600 Kč | 4 689 Kč | 102 % | |
| Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského | 2661579000000 | 0 Kč | | 7 400 Kč | 7 391 Kč | 100 % | |
| odbor ekonomický | 90000 | 3 140 000 Kč | | 70 949 400 Kč | 2 359 756 Kč | 3 % | |
| Odbor kancelář městské části | 100000 | 0 Kč | | 942 000 Kč | 941 674 Kč | 100 % | |
| Odbor KMČ - hospodářská správa | 160000 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 179 501 Kč | 90 % | ||
| Odbor majetku a investic | 130000 | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 % | ||
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 390000 | 0 Kč | | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100 % | |
| Oddělení EU fondy | 90001 | 0 Kč | | 10 900 Kč | 10 850 Kč | 100 % | |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání | 340008 | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 100 683 Kč | 9 % | ||
| OSS | 240000 | 0 Kč | 0 Kč | 220 Kč | - - - - | ||
| pól růstu - ZŠ Grafická | 2451262000000 | 0 Kč | | 235 800 Kč | 235 806 Kč | 100 % | |
| pól růstu ZŠ a MŠ Radlická | 2450646000000 | 0 Kč | | 294 200 Kč | 294 284 Kč | 100 % | |
| ZŠ Kořenského - EU - Šablony II | 10958000000 | 0 Kč | | 69 200 Kč | 69 192 Kč | 100 % | |
| ZŠ Nepomucká | 15058000000 | 0 Kč | | 525 500 Kč | 525 522 Kč | 100 % | |
| ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity | 2621402000000 | 0 Kč | | 398 000 Kč | 397 915 Kč | 100 % | |
| Celkem | 4 585 000 Kč | | 93 204 800 Kč | 27 524 174 Kč | 30 % | ||
