Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 0 Kč 0 Kč 8 286 065 Kč - - - -
  
6402 6402 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
  
2661493000000 2661493000000 0 Kč 0 Kč 80 275 Kč - - - -
  
2711697000000 2711697000000 0 Kč 0 Kč 6 306 Kč - - - -
  
90002 90002 0 Kč Navýšení 3 009 500 Kč 0 Kč 0 %
  
2711660000000 2711660000000 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
  
15253000000 15253000000 0 Kč 0 Kč 60 058 Kč - - - -
  
0756 756 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
  
0757 757 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
  
0807 807 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
  
0812 812 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
  
0814 814 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
  
0815 815 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
  
0863 863 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
  
0867 867 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
  
0875 875 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
  
0876 876 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
  
0879 879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
  
EU Šablony 15069000000 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
  
EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 15090000000 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
  
EU Šablony - MŠ Peroutkova 15394000000 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
  
EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 15139000000 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
  
EU Šablony II ZŠ a MŠ waldorfská 15326000000 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
  
kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 10349000000 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
  
MŠ Peroutkova - multikulturní šablony 2661358000000 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
  
Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 2661579000000 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 391 Kč 100 %
  
odbor ekonomický 90000 3 140 000 Kč Navýšení 70 949 400 Kč 2 359 756 Kč 3 %
  
Odbor kancelář městské části 100000 0 Kč Navýšení 942 000 Kč 941 674 Kč 100 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
  
Odbor majetku a investic 130000 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
  
Oddělení EU fondy 90001 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
  
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 340008 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 100 683 Kč 9 %
  
OSS 240000 0 Kč 0 Kč 220 Kč - - - -
  
pól růstu - ZŠ Grafická 2451262000000 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
  
pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 2450646000000 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
  
ZŠ Kořenského - EU - Šablony II 10958000000 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
  
ZŠ Nepomucká 15058000000 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
  
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 2621402000000 0 Kč Navýšení 398 000 Kč 397 915 Kč 100 %
Celkem 4 585 000 Kč Navýšení 93 204 800 Kč 27 524 174 Kč 30 %