Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
2541005000000 2541005000000 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 0 Kč 0 %
  
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 0 Kč 0 %
  
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
  
180047 180047 0 Kč Navýšení 2 871 900 Kč 520 945 Kč 18 %
  
130084 130084 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
  
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 638 500 Kč 0 Kč 0 %
  
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 247 000 Kč 44 000 Kč 2 %
  
2732172000000 2732172000000 0 Kč Navýšení 2 945 800 Kč 0 Kč 0 %
  
2732239000000 2732239000000 0 Kč Navýšení 1 349 400 Kč 899 152 Kč 67 %
  
180049 180049 0 Kč Navýšení 2 119 200 Kč 0 Kč 0 %
  
180048 180048 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
400001 400001 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 0 Kč 0 %
  
0236 ZŠ a MŠ Grafická 236 3 508 000 Kč Navýšení 4 795 500 Kč 2 115 000 Kč 44 %
  
0756 756 5 000 000 Kč Navýšení 5 951 800 Kč 2 757 300 Kč 46 %
  
0757 757 11 798 000 Kč Navýšení 14 109 800 Kč 6 318 400 Kč 45 %
  
0807 807 4 913 000 Kč Navýšení 6 330 800 Kč 2 892 700 Kč 46 %
  
0808 808 10 024 000 Kč Navýšení 12 192 900 Kč 5 574 000 Kč 46 %
  
0812 812 5 785 000 Kč Navýšení 7 297 100 Kč 3 073 000 Kč 42 %
  
0813 813 1 863 600 Kč Navýšení 2 619 000 Kč 1 144 300 Kč 44 %
  
0814 814 6 468 000 Kč Navýšení 8 554 900 Kč 3 895 000 Kč 46 %
  
0815 815 6 155 000 Kč Navýšení 7 588 400 Kč 3 342 000 Kč 44 %
  
0816 816 12 598 000 Kč Navýšení 15 492 800 Kč 6 735 800 Kč 43 %
  
0863 863 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 3 208 100 Kč 45 %
  
0865 865 1 099 500 Kč Navýšení 1 557 800 Kč 780 250 Kč 50 %
  
0866 866 1 009 000 Kč Navýšení 1 512 100 Kč 685 000 Kč 45 %
  
0867 867 950 000 Kč Navýšení 1 361 800 Kč 655 500 Kč 48 %
  
0869 869 1 127 000 Kč Navýšení 1 631 300 Kč 744 000 Kč 46 %
  
0871 871 5 423 000 Kč Navýšení 7 008 100 Kč 3 072 500 Kč 44 %
  
0873 873 1 163 000 Kč Navýšení 1 668 900 Kč 762 000 Kč 46 %
  
0874 874 3 063 400 Kč Navýšení 4 063 300 Kč 1 855 200 Kč 46 %
  
0875 875 1 240 000 Kč Navýšení 1 773 600 Kč 825 500 Kč 47 %
  
0876 876 1 541 700 Kč Navýšení 2 159 600 Kč 951 350 Kč 44 %
  
0877 877 1 281 600 Kč Navýšení 1 724 600 Kč 821 300 Kč 48 %
  
0878 878 942 500 Kč Navýšení 1 349 200 Kč 651 750 Kč 48 %
  
0879 879 2 767 200 Kč Navýšení 3 372 100 Kč 1 564 100 Kč 46 %
  
0880 880 1 163 000 Kč Navýšení 1 687 700 Kč 762 000 Kč 45 %
  
0882 882 1 104 200 Kč Navýšení 1 569 400 Kč 732 600 Kč 47 %
  
CSOP 100 40 184 000 Kč Navýšení 56 341 700 Kč 33 498 736 Kč 59 %
  
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 130159 30 800 000 Kč Navýšení 79 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles 180010 1 500 000 Kč Pokles 1 430 000 Kč 0 Kč 0 %
  
KTA 260000 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 0 Kč 0 %
  
MŠ Beníškové, nástavba 2.NP 81010000162 2 000 000 Kč Navýšení 2 590 000 Kč 570 152 Kč 22 %
  
MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd 180042 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků 180014 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor přípravy a realizace investic 180000 488 800 Kč Navýšení 615 700 Kč 212 806 Kč 35 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 4 220 000 Kč Navýšení 5 695 900 Kč 1 458 001 Kč 26 %
  
Odbor školství, kultury a sportu 400000 35 587 300 Kč Pokles 27 232 900 Kč 1 907 131 Kč 7 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340005 0 Kč Navýšení 33 000 Kč 18 000 Kč 55 %
  
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 340008 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odkoupení areálu MŠ Waltrovka 430013 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 100 %
  
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 130224 1 500 000 Kč Navýšení 1 535 600 Kč 762 569 Kč 50 %
  
SEN MŠ Beníškové 180007 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
SEN MŠ Nám. 14. října 180008 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Tělocvična a hřiště Beníškové 180043 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 119 790 Kč 5 %
  
Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře 180041 2 000 000 Kč Pokles 1 406 500 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 180006 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 180013 200 000 Kč Pokles 42 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství 130227 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 130223 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 130096 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 130226 760 000 Kč 760 000 Kč 726 000 Kč 96 %
  
ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku 130225 1 000 000 Kč Navýšení 5 382 200 Kč 2 889 230 Kč 54 %
  
ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 81011000059 14 440 000 Kč Pokles 5 173 300 Kč 0 Kč 0 %
  
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 130195 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
  
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 0 Kč Navýšení 11 174 300 Kč 3 481 636 Kč 31 %
  
ZŠ Pod Žvahovem 1548 5 027 000 Kč Navýšení 6 810 900 Kč 3 694 000 Kč 54 %
  
ZŠ Smíchov CITY 130229 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 303 014 Kč 1 %
  
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 2621402000000 0 Kč Navýšení 398 000 Kč -0 Kč -0 %
Celkem 268 420 800 Kč Navýšení 411 762 700 Kč 117 241 370 Kč 28 %