Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 81734000096 |
81734000096 | 0 Kč |  | 17 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2541005000000 |
2541005000000 | 0 Kč |  | 1 153 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2792102000000 |
2792102000000 | 0 Kč |  | 2 122 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2681405000000 |
2681405000000 | 0 Kč |  | 512 200 Kč |
256 072 Kč |
50 % |
| 180047 |
180047 | 0 Kč |  | 2 871 900 Kč |
520 945 Kč |
18 % |
| 130084 |
130084 | 0 Kč | | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| 15047000000 |
15047000000 | 0 Kč |  | 638 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 15047000001 |
15047000001 | 0 Kč |  | 2 247 000 Kč |
44 000 Kč |
2 % |
| 2732172000000 |
2732172000000 | 0 Kč |  | 2 945 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2732239000000 |
2732239000000 | 0 Kč |  | 1 349 400 Kč |
899 152 Kč |
67 % |
| 180049 |
180049 | 0 Kč |  | 2 119 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 180048 |
180048 | 0 Kč |  | 7 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 400001 |
400001 | 0 Kč |  | 284 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 0236 ZŠ a MŠ Grafická |
236 | 3 508 000 Kč |  | 4 795 500 Kč |
2 115 000 Kč |
44 % |
| 0756 |
756 | 5 000 000 Kč |  | 5 951 800 Kč |
2 757 300 Kč |
46 % |
| 0757 |
757 | 11 798 000 Kč |  | 14 109 800 Kč |
6 318 400 Kč |
45 % |
| 0807 |
807 | 4 913 000 Kč |  | 6 330 800 Kč |
2 892 700 Kč |
46 % |
| 0808 |
808 | 10 024 000 Kč |  | 12 192 900 Kč |
5 574 000 Kč |
46 % |
| 0812 |
812 | 5 785 000 Kč |  | 7 297 100 Kč |
3 073 000 Kč |
42 % |
| 0813 |
813 | 1 863 600 Kč |  | 2 619 000 Kč |
1 144 300 Kč |
44 % |
| 0814 |
814 | 6 468 000 Kč |  | 8 554 900 Kč |
3 895 000 Kč |
46 % |
| 0815 |
815 | 6 155 000 Kč |  | 7 588 400 Kč |
3 342 000 Kč |
44 % |
| 0816 |
816 | 12 598 000 Kč |  | 15 492 800 Kč |
6 735 800 Kč |
43 % |
| 0863 |
863 | 5 602 000 Kč |  | 7 087 300 Kč |
3 208 100 Kč |
45 % |
| 0865 |
865 | 1 099 500 Kč |  | 1 557 800 Kč |
780 250 Kč |
50 % |
| 0866 |
866 | 1 009 000 Kč |  | 1 512 100 Kč |
685 000 Kč |
45 % |
| 0867 |
867 | 950 000 Kč |  | 1 361 800 Kč |
655 500 Kč |
48 % |
| 0869 |
869 | 1 127 000 Kč |  | 1 631 300 Kč |
744 000 Kč |
46 % |
| 0871 |
871 | 5 423 000 Kč |  | 7 008 100 Kč |
3 072 500 Kč |
44 % |
| 0873 |
873 | 1 163 000 Kč |  | 1 668 900 Kč |
762 000 Kč |
46 % |
| 0874 |
874 | 3 063 400 Kč |  | 4 063 300 Kč |
1 855 200 Kč |
46 % |
| 0875 |
875 | 1 240 000 Kč |  | 1 773 600 Kč |
825 500 Kč |
47 % |
| 0876 |
876 | 1 541 700 Kč |  | 2 159 600 Kč |
951 350 Kč |
44 % |
| 0877 |
877 | 1 281 600 Kč |  | 1 724 600 Kč |
821 300 Kč |
48 % |
| 0878 |
878 | 942 500 Kč |  | 1 349 200 Kč |
651 750 Kč |
48 % |
| 0879 |
879 | 2 767 200 Kč |  | 3 372 100 Kč |
1 564 100 Kč |
46 % |
| 0880 |
880 | 1 163 000 Kč |  | 1 687 700 Kč |
762 000 Kč |
45 % |
| 0882 |
882 | 1 104 200 Kč |  | 1 569 400 Kč |
732 600 Kč |
47 % |
| CSOP |
100 | 40 184 000 Kč |  | 56 341 700 Kč |
33 498 736 Kč |
59 % |
| FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně |
130159 | 30 800 000 Kč |  | 79 600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles |
180010 | 1 500 000 Kč |  | 1 430 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| KTA |
260000 | 0 Kč |  | 873 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
| MŠ Beníškové, nástavba 2.NP |
81010000162 | 2 000 000 Kč |  | 2 590 000 Kč |
570 152 Kč |
22 % |
| MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd |
180042 | 2 000 000 Kč | | 2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků |
180014 | 100 000 Kč | | 100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Odbor přípravy a realizace investic |
180000 | 488 800 Kč |  | 615 700 Kč |
212 806 Kč |
35 % |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
390000 | 4 220 000 Kč |  | 5 695 900 Kč |
1 458 001 Kč |
26 % |
| Odbor školství, kultury a sportu |
400000 | 35 587 300 Kč |  | 27 232 900 Kč |
1 907 131 Kč |
7 % |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
340005 | 0 Kč |  | 33 000 Kč |
18 000 Kč |
55 % |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
340008 | 190 000 Kč | | 190 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Odkoupení areálu MŠ Waltrovka |
430013 | 9 934 000 Kč | | 9 934 000 Kč |
9 934 000 Kč |
100 % |
| PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 |
130224 | 1 500 000 Kč |  | 1 535 600 Kč |
762 569 Kč |
50 % |
| SEN MŠ Beníškové |
180007 | 500 000 Kč | | 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| SEN MŠ Nám. 14. října |
180008 | 500 000 Kč | | 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Tělocvična a hřiště Beníškové |
180043 | 2 400 000 Kč | | 2 400 000 Kč |
119 790 Kč |
5 % |
| Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře |
180041 | 2 000 000 Kč |  | 1 406 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
180006 | 100 000 Kč |  | 64 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky |
180013 | 200 000 Kč |  | 42 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství |
130227 | 200 000 Kč | | 200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 |
130223 | 100 000 Kč | | 100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu |
130096 | 500 000 Kč |  | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně |
130226 | 760 000 Kč | | 760 000 Kč |
726 000 Kč |
96 % |
| ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku |
130225 | 1 000 000 Kč |  | 5 382 200 Kč |
2 889 230 Kč |
54 % |
| ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru |
81011000059 | 14 440 000 Kč |  | 5 173 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
| ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu |
130195 | 5 000 000 Kč |  | 2 300 000 Kč |
27 486 Kč |
1 % |
| ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken |
80938000209 | 0 Kč |  | 11 174 300 Kč |
3 481 636 Kč |
31 % |
| ZŠ Pod Žvahovem |
1548 | 5 027 000 Kč |  | 6 810 900 Kč |
3 694 000 Kč |
54 % |
| ZŠ Smíchov CITY |
130229 | 9 600 000 Kč |  | 21 175 000 Kč |
303 014 Kč |
1 % |
| ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity |
2621402000000 | 0 Kč |  | 398 000 Kč |
-0 Kč |
-0 % |
Celkem |
|
268 420 800 Kč |  | 411 762 700 Kč |
117 241 370 Kč | 28 % |