Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:

Odbor správy veřejného prostranství (410000)

Rozpočtováno v letech:

2022

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	100 980 000 Kč		96 994 900 Kč	89 969 966 Kč	93 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	800 000 Kč	1 463 500 Kč	1 212 629 Kč	83 %
Doprava	12 150 000 Kč	11 413 700 Kč	10 492 550 Kč	92 %
Kultura a sdělovací prostředky	270 000 Kč	270 000 Kč	15 000 Kč	6 %
Tělovýchova a zájmová činnost	12 110 000 Kč	10 588 900 Kč	8 113 814 Kč	77 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	0 Kč	1 186 000 Kč	1 186 000 Kč	100 %
Životní prostředí	75 650 000 Kč	72 072 800 Kč	68 949 972 Kč	96 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
1014			Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče	180 000 Kč	180 000 Kč	23 448 Kč	13 %
	5169		Nákup ostatních služeb	180 000 Kč	180 000 Kč	23 448 Kč	13 %
		241	241	180 000 Kč	180 000 Kč	23 448 Kč	13 %
2141			Vnitřní obchod	0 Kč	1 186 000 Kč	1 186 000 Kč	100 %
	5164		Nájemné	0 Kč	1 186 000 Kč	1 186 000 Kč	100 %
		641	641	0 Kč	1 186 000 Kč	1 186 000 Kč	100 %
2212			Silnice	11 350 000 Kč	11 350 000 Kč	10 492 550 Kč	92 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	112 000 Kč	111 925 Kč	100 %
		341	341	0 Kč	112 000 Kč	111 925 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	350 000 Kč	350 000 Kč	216 560 Kč	62 %
		341	341	350 000 Kč	350 000 Kč	216 560 Kč	62 %
	5171		Opravy a udržování	11 000 000 Kč	10 888 000 Kč	10 164 066 Kč	93 %
		341	341	11 000 000 Kč	10 888 000 Kč	10 164 066 Kč	93 %
2223			Bezpečnost silničního provozu	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5164		Nájemné	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		341	341	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
2292			Dopravní obslužnost veřejnými službami	750 000 Kč	13 700 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	750 000 Kč	13 700 Kč	0 Kč	0 %
		341	341	750 000 Kč	13 700 Kč	0 Kč	0 %
3399			Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků	270 000 Kč	270 000 Kč	15 000 Kč	6 %
	5169		Nákup ostatních služeb	270 000 Kč	270 000 Kč	15 000 Kč	6 %
		641	641	270 000 Kč	270 000 Kč	15 000 Kč	6 %
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	0 Kč	17 800 Kč	17 747 Kč	100 %
	5163		Služby peněžních ústavů	0 Kč	17 800 Kč	17 747 Kč	100 %
		441	441	0 Kč	17 800 Kč	17 747 Kč	100 %
3421			Využití volného času dětí a mládeže	12 110 000 Kč	10 571 100 Kč	8 096 067 Kč	77 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000 Kč	434 900 Kč	0 Kč	0 %
		241	241	450 000 Kč	434 900 Kč	0 Kč	0 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 080 000 Kč	980 000 Kč	545 068 Kč	56 %
		241	241	1 080 000 Kč	980 000 Kč	545 068 Kč	56 %
	5151		Studená voda	150 000 Kč	350 000 Kč	326 690 Kč	93 %
		241	241	150 000 Kč	350 000 Kč	326 690 Kč	93 %
	5154		Elektrická energie	200 000 Kč	200 000 Kč	188 670 Kč	94 %
		241	241	200 000 Kč	200 000 Kč	188 670 Kč	94 %
	5169		Nákup ostatních služeb	8 100 000 Kč	6 976 200 Kč	6 941 000 Kč	99 %
		241	241	8 100 000 Kč	6 976 200 Kč	6 941 000 Kč	99 %
	5171		Opravy a udržování	2 130 000 Kč	1 630 000 Kč	94 640 Kč	6 %
		241	241	2 130 000 Kč	1 630 000 Kč	94 640 Kč	6 %
3631			Veřejné osvětlení	300 000 Kč	1 463 500 Kč	1 212 629 Kč	83 %
	5169		Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	1 463 500 Kč	1 212 629 Kč	83 %
		841	841	300 000 Kč	1 463 500 Kč	1 212 629 Kč	83 %
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5169		Nákup ostatních služeb	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		241	241	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	0 Kč	40 300 Kč	16 046 Kč	40 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	40 300 Kč	16 046 Kč	40 %
		241	241	0 Kč	40 300 Kč	16 046 Kč	40 %
3723			Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.)	2 800 000 Kč	2 784 000 Kč	2 387 814 Kč	86 %
	5169		Nákup ostatních služeb	2 800 000 Kč	2 784 000 Kč	2 387 814 Kč	86 %
		241	241	2 800 000 Kč	2 784 000 Kč	2 387 814 Kč	86 %
3724			Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	165 000 Kč	165 000 Kč	19 750 Kč	12 %
	5169		Nákup ostatních služeb	165 000 Kč	165 000 Kč	19 750 Kč	12 %
		241	241	165 000 Kč	165 000 Kč	19 750 Kč	12 %
3729			Ostatní nakládání s odpady	3 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 299 058 Kč	93 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	900 000 Kč	600 000 Kč	569 910 Kč	95 %
		241	241	900 000 Kč	600 000 Kč	569 910 Kč	95 %
	5169		Nákup ostatních služeb	2 500 000 Kč	800 000 Kč	729 148 Kč	91 %
		241	241	2 500 000 Kč	800 000 Kč	729 148 Kč	91 %
3741			Ochrana druhů a stanovišť	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		241	241	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 230 000 Kč	66 653 500 Kč	64 568 510 Kč	97 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	15 100 Kč	15 057 Kč	100 %
		241	241	0 Kč	15 100 Kč	15 057 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 600 000 Kč	1 180 000 Kč	862 431 Kč	73 %
		241	241	2 600 000 Kč	1 180 000 Kč	862 431 Kč	73 %
	5151		Studená voda	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	820 640 Kč	68 %
		241	241	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	820 640 Kč	68 %
	5154		Elektrická energie	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	805 162 Kč	81 %
		241	241	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	805 162 Kč	81 %
	5164		Nájemné	0 Kč	23 300 Kč	0 Kč	0 %
		241	241	0 Kč	23 300 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	900 000 Kč	900 000 Kč	897 084 Kč	100 %
		241	241	900 000 Kč	900 000 Kč	897 084 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	61 000 000 Kč	60 788 400 Kč	60 070 306 Kč	99 %
		241	241	61 000 000 Kč	60 788 400 Kč	60 070 306 Kč	99 %
	5171		Opravy a udržování	1 530 000 Kč	1 530 000 Kč	1 081 207 Kč	71 %
		241	241	1 530 000 Kč	1 530 000 Kč	1 081 207 Kč	71 %
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0 Kč	16 700 Kč	16 622 Kč	100 %
		241	241	0 Kč	16 700 Kč	16 622 Kč	100 %
3749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	600 000 Kč	575 000 Kč	575 000 Kč	100 %
	5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	100 %
		241	241	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	100 %
	5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100 %
		241	241	0 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč	100 %
		241	241	0 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
		241	241	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	600 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	100 %
		241	241	600 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	100 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	57 000 Kč	57 000 Kč	100 %
		241	241	0 Kč	57 000 Kč	57 000 Kč	100 %
3769			Ostatní správa v ochraně životního prostředí	225 000 Kč	225 000 Kč	60 346 Kč	27 %
	5171		Opravy a udržování	225 000 Kč	225 000 Kč	60 346 Kč	27 %
		241	241	225 000 Kč	225 000 Kč	60 346 Kč	27 %
Celkem				100 980 000 Kč	96 994 900 Kč	89 969 966 Kč	93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
CENTRA a.s			34 219 578,80 Kč
	360000044	13.01.2022	5 529 959,53 Kč
	360000107	09.03.2022	3 610 824,24 Kč
	360000123	07.04.2022	3 199 064,55 Kč
	360000137	08.06.2022	523 903,45 Kč
	360000137	08.06.2022	4 772 737,95 Kč
	360000073	08.07.2022	4 614 078,72 Kč
	360000049	09.08.2022	6 629 548,33 Kč
	360000123	09.11.2022	5 146 811,88 Kč
	360000726	30.12.2022	192 650,15 Kč
CENTRA a.s.			23 115 756,44 Kč
	360000037	04.02.2022	1 881 691,09 Kč
	360000067	09.05.2022	3 623 852,16 Kč
	360000063	05.09.2022	5 656 752,90 Kč
	360000092	11.10.2022	5 997 566,92 Kč
	360000247	13.12.2022	5 955 893,37 Kč
KMK Elektro s.r.o.			913 703,60 Kč
	360000133	20.01.2022	17 303,00 Kč
	360000117	11.02.2022	17 303,00 Kč
	360000206	30.03.2022	17 303,00 Kč
	360000413	29.06.2022	139 296,60 Kč
	360000158	18.07.2022	139 296,60 Kč
	360000069	15.08.2022	139 296,60 Kč
	360000192	14.09.2022	139 296,60 Kč
	360000300	25.10.2022	139 296,60 Kč
	360000190	16.11.2022	139 296,60 Kč
	360000250	13.12.2022	26 015,00 Kč
A.G.J. - chráněná dílna s.r.o.			779 615,10 Kč
	360000117	26.01.2022	104 652,90 Kč
	360000253	25.02.2022	104 652,90 Kč
	360000033	04.04.2022	94 525,20 Kč
	360000348	27.04.2022	104 652,90 Kč
	360000266	25.05.2022	52 272,00 Kč
	360000159	18.07.2022	54 014,40 Kč
	360000201	28.07.2022	52 272,00 Kč
	360000383	29.09.2022	54 014,40 Kč
	360000381	29.09.2022	52 272,00 Kč
	360000302	25.10.2022	52 272,00 Kč
	360000466	25.11.2022	54 014,40 Kč
Affect, s.r.o.			255 842,40 Kč
	360000333	27.09.2022	107 254,40 Kč
	360000126	09.11.2022	148 588,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír Chrastil			232 620,00 Kč
	360000116	07.04.2022	36 480,00 Kč
	360000260	14.04.2022	97 680,00 Kč
	360000269	25.05.2022	98 460,00 Kč
Luděk Provazník L.P.I.			207 636,00 Kč
	360000045	11.07.2022	19 965,00 Kč
	360000046	11.07.2022	24 200,00 Kč
	360000277	26.08.2022	48 400,00 Kč
	360000318	27.10.2022	48 400,00 Kč
	360000039	02.12.2022	24 200,00 Kč
	360000602	21.12.2022	42 471,00 Kč
KOKOZA, o.p.s.			133 886,50 Kč
	360000031	04.04.2022	73 084,00 Kč
	360000104	10.08.2022	60 802,50 Kč
OPTIMIA sociální podnik s.r.o.			52 272,00 Kč
	360000598	22.12.2022	52 272,00 Kč
Gardenline s.r.o.			52 005,58 Kč
	360000030	12.01.2022	52 005,58 Kč
Jan Kuneš			45 621,84 Kč
	360000234	14.06.2022	2 722,50 Kč
	360000373	28.06.2022	6 696,14 Kč
	360000128	04.08.2022	6 696,14 Kč
	360000276	26.08.2022	6 696,14 Kč
	360000329	27.09.2022	6 696,14 Kč
	360000346	31.10.2022	6 696,14 Kč
	360000357	28.11.2022	6 696,14 Kč
	360000331	14.12.2022	2 722,50 Kč
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.			20 374,20 Kč
	360000279	29.07.2022	20 374,20 Kč
VANKOL, spol. s r.o.			16 927,00 Kč
	360000085	09.02.2022	16 927,00 Kč
VERB GROUP s.r.o.			10 103,50 Kč
	360000283	26.04.2022	10 103,50 Kč
DAP. a.s.			9 522,70 Kč
	360000316	27.10.2022	9 522,70 Kč
Alexandra Jermanová			4 840,00 Kč
	360000176	13.06.2022	4 840,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			60 070 305,66 Kč