| Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 1014 |
|
| Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
23 448 Kč |
13 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
23 448 Kč |
13 % |
|
|
241 |
241 |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
23 448 Kč |
13 % |
| 2141 |
|
| Vnitřní obchod |
0 Kč |
 |
1 186 000 Kč |
1 186 000 Kč |
100 % |
|
5164 |
| Nájemné |
0 Kč |
|
1 186 000 Kč |
1 186 000 Kč |
100 % |
|
|
641 |
641 |
0 Kč |
|
1 186 000 Kč |
1 186 000 Kč |
100 % |
| 2212 |
|
| Silnice |
11 350 000 Kč |
|
11 350 000 Kč |
10 492 550 Kč |
92 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
0 Kč |
|
112 000 Kč |
111 925 Kč |
100 % |
|
|
341 |
341 |
0 Kč |
|
112 000 Kč |
111 925 Kč |
100 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
350 000 Kč |
|
350 000 Kč |
216 560 Kč |
62 % |
|
|
341 |
341 |
350 000 Kč |
|
350 000 Kč |
216 560 Kč |
62 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
11 000 000 Kč |
 |
10 888 000 Kč |
10 164 066 Kč |
93 % |
|
|
341 |
341 |
11 000 000 Kč |
|
10 888 000 Kč |
10 164 066 Kč |
93 % |
| 2223 |
|
| Bezpečnost silničního provozu |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5164 |
| Nájemné |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2292 |
|
| Dopravní obslužnost veřejnými službami |
750 000 Kč |
|
13 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
750 000 Kč |
|
13 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
750 000 Kč |
|
13 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3399 |
|
| Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
15 000 Kč |
6 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
15 000 Kč |
6 % |
|
|
641 |
641 |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
15 000 Kč |
6 % |
| 3419 |
|
| Ostatní tělovýchovná činnost |
0 Kč |
|
17 800 Kč |
17 747 Kč |
100 % |
|
5163 |
| Služby peněžních ústavů |
0 Kč |
|
17 800 Kč |
17 747 Kč |
100 % |
|
|
441 |
441 |
0 Kč |
|
17 800 Kč |
17 747 Kč |
100 % |
| 3421 |
|
| Využití volného času dětí a mládeže |
12 110 000 Kč |
|
10 571 100 Kč |
8 096 067 Kč |
77 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
450 000 Kč |
|
434 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
450 000 Kč |
|
434 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
1 080 000 Kč |
|
980 000 Kč |
545 068 Kč |
56 % |
|
|
241 |
241 |
1 080 000 Kč |
|
980 000 Kč |
545 068 Kč |
56 % |
|
5151 |
| Studená voda |
150 000 Kč |
|
350 000 Kč |
326 690 Kč |
93 % |
|
|
241 |
241 |
150 000 Kč |
|
350 000 Kč |
326 690 Kč |
93 % |
|
5154 |
| Elektrická energie |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
188 670 Kč |
94 % |
|
|
241 |
241 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
188 670 Kč |
94 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
8 100 000 Kč |
|
6 976 200 Kč |
6 941 000 Kč |
99 % |
|
|
241 |
241 |
8 100 000 Kč |
|
6 976 200 Kč |
6 941 000 Kč |
99 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
2 130 000 Kč |
|
1 630 000 Kč |
94 640 Kč |
6 % |
|
|
241 |
241 |
2 130 000 Kč |
|
1 630 000 Kč |
94 640 Kč |
6 % |
| 3631 |
|
| Veřejné osvětlení |
300 000 Kč |
|
1 463 500 Kč |
1 212 629 Kč |
83 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
300 000 Kč |
|
1 463 500 Kč |
1 212 629 Kč |
83 % |
|
|
841 |
841 |
300 000 Kč |
|
1 463 500 Kč |
1 212 629 Kč |
83 % |
| 3639 |
|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
500 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
500 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| 3722 |
|
| Sběr a svoz komunálních odpadů |
0 Kč |
|
40 300 Kč |
16 046 Kč |
40 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
0 Kč |
|
40 300 Kč |
16 046 Kč |
40 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
40 300 Kč |
16 046 Kč |
40 % |
| 3723 |
|
| Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) |
2 800 000 Kč |
|
2 784 000 Kč |
2 387 814 Kč |
86 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
2 800 000 Kč |
|
2 784 000 Kč |
2 387 814 Kč |
86 % |
|
|
241 |
241 |
2 800 000 Kč |
|
2 784 000 Kč |
2 387 814 Kč |
86 % |
| 3724 |
|
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
19 750 Kč |
12 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
19 750 Kč |
12 % |
|
|
241 |
241 |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
19 750 Kč |
12 % |
| 3729 |
|
| Ostatní nakládání s odpady |
3 400 000 Kč |
|
1 400 000 Kč |
1 299 058 Kč |
93 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
900 000 Kč |
|
600 000 Kč |
569 910 Kč |
95 % |
|
|
241 |
241 |
900 000 Kč |
|
600 000 Kč |
569 910 Kč |
95 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
2 500 000 Kč |
|
800 000 Kč |
729 148 Kč |
91 % |
|
|
241 |
241 |
2 500 000 Kč |
|
800 000 Kč |
729 148 Kč |
91 % |
| 3741 |
|
| Ochrana druhů a stanovišť |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3745 |
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
68 230 000 Kč |
|
66 653 500 Kč |
64 568 510 Kč |
97 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
0 Kč |
|
15 100 Kč |
15 057 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
15 100 Kč |
15 057 Kč |
100 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
2 600 000 Kč |
|
1 180 000 Kč |
862 431 Kč |
73 % |
|
|
241 |
241 |
2 600 000 Kč |
|
1 180 000 Kč |
862 431 Kč |
73 % |
|
5151 |
| Studená voda |
1 200 000 Kč |
|
1 200 000 Kč |
820 640 Kč |
68 % |
|
|
241 |
241 |
1 200 000 Kč |
|
1 200 000 Kč |
820 640 Kč |
68 % |
|
5154 |
| Elektrická energie |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
805 162 Kč |
81 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
805 162 Kč |
81 % |
|
5164 |
| Nájemné |
0 Kč |
|
23 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
23 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
897 084 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
897 084 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
61 000 000 Kč |
|
60 788 400 Kč |
60 070 306 Kč |
99 % |
|
|
241 |
241 |
61 000 000 Kč |
|
60 788 400 Kč |
60 070 306 Kč |
99 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
1 530 000 Kč |
|
1 530 000 Kč |
1 081 207 Kč |
71 % |
|
|
241 |
241 |
1 530 000 Kč |
|
1 530 000 Kč |
1 081 207 Kč |
71 % |
|
5362 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
0 Kč |
|
16 700 Kč |
16 622 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
16 700 Kč |
16 622 Kč |
100 % |
| 3749 |
|
| Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
600 000 Kč |
|
575 000 Kč |
575 000 Kč |
100 % |
|
5212 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám |
0 Kč |
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
100 % |
|
5213 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
0 Kč |
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
100 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
600 000 Kč |
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
600 000 Kč |
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
|
5339 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
|
57 000 Kč |
57 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
57 000 Kč |
57 000 Kč |
100 % |
| 3769 |
|
| Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
60 346 Kč |
27 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
60 346 Kč |
27 % |
|
|
241 |
241 |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
60 346 Kč |
27 % |
| Celkem |
100 980 000 Kč |
|
96 994 900 Kč |
89 969 966 Kč |
93 % |
