Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství, kultury a sportu (ORG 400000) / 2022

Název:

Odbor školství, kultury a sportu (400000)

Rozpočtováno v letech:

2022

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		1 656 000 Kč	284 350 Kč	17 %
výdaje	35 587 300 Kč		27 262 900 Kč	1 937 131 Kč	7 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Školství a sociální věci	35 587 300 Kč		27 232 900 Kč	1 907 131 Kč	7 %
Tělovýchova a zájmová činnost	0 Kč		30 000 Kč	30 000 Kč	100 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3111			Předškolní zařízení	8 305 000 Kč	7 308 500 Kč	232 417 Kč	3 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	905 000 Kč	905 000 Kč	232 417 Kč	26 %
		440	440	905 000 Kč	905 000 Kč	232 417 Kč	26 %
	5171		Opravy a udržování	3 900 000 Kč	5 300 000 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	3 900 000 Kč	5 300 000 Kč	0 Kč	0 %
	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 300 000 Kč	903 500 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	3 300 000 Kč	903 500 Kč	0 Kč	0 %
3113			Základní školy	26 832 300 Kč	18 546 100 Kč	1 039 214 Kč	6 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		440	440	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5167		Služby školení a vzdělávání	800 000 Kč	800 000 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	800 000 Kč	800 000 Kč	0 Kč	0 %
	5168		Služby zpracování dat	100 000 Kč	100 000 Kč	97 501 Kč	98 %
		440	440	100 000 Kč	100 000 Kč	97 501 Kč	98 %
	5169		Nákup ostatních služeb	2 705 000 Kč	1 094 200 Kč	919 740 Kč	84 %
		440	440	2 705 000 Kč	1 094 200 Kč	919 740 Kč	84 %
	5171		Opravy a udržování	11 600 000 Kč	11 150 000 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	11 600 000 Kč	11 150 000 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	120 000 Kč	120 000 Kč	21 973 Kč	18 %
		440	440	120 000 Kč	120 000 Kč	21 973 Kč	18 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 300 000 Kč	85 600 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	1 300 000 Kč	85 600 Kč	0 Kč	0 %
	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 907 300 Kč	5 196 300 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	9 907 300 Kč	5 196 300 Kč	0 Kč	0 %
3149			Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže	0 Kč	964 900 Kč	635 500 Kč	66 %
	5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0 Kč	13 000 Kč	10 000 Kč	77 %
		440	440	0 Kč	13 000 Kč	10 000 Kč	77 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	98 000 Kč	98 000 Kč	100 %
		440	440	0 Kč	98 000 Kč	98 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	729 500 Kč	433 100 Kč	59 %
		440	440	0 Kč	729 500 Kč	433 100 Kč	59 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100 %
		440	440	0 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	88 400 Kč	58 400 Kč	66 %
		440	440	0 Kč	88 400 Kč	58 400 Kč	66 %
3299			Ostatní záležitosti vzdělávání	450 000 Kč	413 400 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	450 000 Kč	413 400 Kč	0 Kč	0 %
		440	440	450 000 Kč	413 400 Kč	0 Kč	0 %
3421			Využití volného času dětí a mládeže	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		440	440	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
Celkem				35 587 300 Kč	27 262 900 Kč	1 937 131 Kč	7 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (Odbor školství, kultury a sportu), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5171 (Opravy a udržování)

Název firmy / subjektu	Popis	Faktura	Datum	Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč