Výdaje Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 (ORG 130181) / 2022
Paragrafy a položky výdajů
Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody
ORG 130181 (Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
| Název firmy / subjektu |
Popis |
Faktura |
Datum |
Částka |
KyraStav spol. s r.o.
|
|
|
|
9 589 086,15 Kč |
|
|
360000019 |
02.03.2022 |
1 411 157,66 Kč |
|
|
360000085 |
05.04.2022 |
2 298 697,10 Kč |
|
|
360000032 |
04.05.2022 |
2 355 356,50 Kč |
|
|
360000139 |
18.05.2022 |
3 225 270,49 Kč |
|
|
360000117 |
08.06.2022 |
298 604,40 Kč |
|
Inženýring dopravních staveb a.s.
|
|
|
|
315 955,20 Kč |
|
|
360000065 |
08.02.2022 |
40 268,80 Kč |
|
|
360000218 |
23.02.2022 |
55 756,80 Kč |
|
|
360000223 |
31.03.2022 |
74 342,40 Kč |
|
|
360000033 |
04.05.2022 |
73 568,00 Kč |
|
|
360000341 |
31.05.2022 |
72 019,20 Kč |
|
AMMBRA PROJEKT s.r.o.
|
|
|
|
137 940,00 Kč |
|
|
360000080 |
09.02.2022 |
22 687,50 Kč |
|
|
360000090 |
08.03.2022 |
27 225,00 Kč |
|
|
360000051 |
06.04.2022 |
25 410,00 Kč |
|
|
360000009 |
02.05.2022 |
36 300,00 Kč |
|
|
360000086 |
07.06.2022 |
26 317,50 Kč |
|
REINVEST spol. s r.o.
|
|
|
|
60 984,00 Kč |
|
|
360000070 |
09.02.2022 |
10 164,00 Kč |
|
|
360000097 |
09.03.2022 |
10 164,00 Kč |
|
|
360000131 |
11.04.2022 |
13 552,00 Kč |
|
|
360000102 |
11.05.2022 |
13 552,00 Kč |
|
|
360000087 |
07.06.2022 |
13 552,00 Kč |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované |
0,00 Kč |
| Celkem |
10 103 965,35 Kč |
