Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2022

Název:

Odbor majetku a investic (130000)

Rozpočtováno v letech:

2022

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	20 792 000 Kč		24 441 800 Kč	3 587 522 Kč	15 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	9 609 000 Kč	13 910 800 Kč	2 682 700 Kč	19 %
Doprava	20 000 Kč	20 000 Kč	4 447 Kč	22 %
Veřejná správa	11 013 000 Kč	10 361 000 Kč	900 375 Kč	9 %
Všeobecná pokladní správa	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
2212			Silnice	20 000 Kč	20 000 Kč	4 447 Kč	22 %
	5169		Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	20 000 Kč	4 447 Kč	22 %
		813	813	20 000 Kč	20 000 Kč	4 447 Kč	22 %
3612			Bytové hospodářství	6 002 000 Kč	12 303 800 Kč	2 096 508 Kč	17 %
	5169		Nákup ostatních služeb	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
		813	813	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
	6121		Budovy, haly a stavby	6 000 000 Kč	12 301 800 Kč	2 096 508 Kč	17 %
		813	813	6 000 000 Kč	12 301 800 Kč	2 096 508 Kč	17 %
3613			Nebytové hospodářství	2 850 000 Kč	700 000 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		813	813	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %
		813	813	300 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %
	5171		Opravy a udržování	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %
		813	813	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %
	6121		Budovy, haly a stavby	2 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		813	813	2 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
		813	813	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
3699			Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje	755 000 Kč	905 000 Kč	586 193 Kč	65 %
	5164		Nájemné	250 000 Kč	234 000 Kč	204 499 Kč	87 %
		113	113	250 000 Kč	234 000 Kč	204 499 Kč	87 %
	5169		Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	450 000 Kč	359 986 Kč	80 %
		813	813	300 000 Kč	450 000 Kč	359 986 Kč	80 %
	5171		Opravy a udržování	200 000 Kč	200 000 Kč	16 940 Kč	8 %
		813	813	200 000 Kč	200 000 Kč	16 940 Kč	8 %
	5361		Nákup kolků	5 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč	20 %
		813	813	5 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč	20 %
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0 Kč	16 000 Kč	3 768 Kč	24 %
		113	113	0 Kč	16 000 Kč	3 768 Kč	24 %
6171			Činnost místní správy	11 013 000 Kč	10 361 000 Kč	900 375 Kč	9 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000 Kč	130 000 Kč	21 747 Kč	17 %
		913	913	130 000 Kč	130 000 Kč	21 747 Kč	17 %
	5151		Studená voda	11 000 Kč	11 000 Kč	0 Kč	0 %
		913	913	11 000 Kč	11 000 Kč	0 Kč	0 %
	5152		Teplo	140 000 Kč	140 000 Kč	0 Kč	0 %
		913	913	140 000 Kč	140 000 Kč	0 Kč	0 %
	5154		Elektrická energie	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
		913	913	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
	5157		Teplá voda	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
		913	913	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	700 000 Kč	700 000 Kč	190 598 Kč	27 %
		913	913	700 000 Kč	700 000 Kč	190 598 Kč	27 %
	5171		Opravy a udržování	10 000 000 Kč	9 348 000 Kč	688 030 Kč	7 %
		913	913	10 000 000 Kč	9 348 000 Kč	688 030 Kč	7 %
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %
	5163		Služby peněžních ústavů	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %
		1013	1013	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %
Celkem				20 792 000 Kč	24 441 800 Kč	3 587 522 Kč	15 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Odbor majetku a investic), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)

Název firmy / subjektu	Popis	Faktura	Datum	Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč