| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 143 000 Kč |  |
6 963 000 Kč | 821 704 Kč | 12 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 163 174 000 Kč |  |
173 498 700 Kč | 41 893 986 Kč | 24 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 1 540 000 Kč | |
4 756 200 Kč | 292 500 Kč | 6 % | |
| Doprava | 19 412 600 Kč | |
19 585 700 Kč | 615 856 Kč | 3 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 28 467 000 Kč | |
31 363 700 Kč | 7 604 723 Kč | 24 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 800 000 Kč | |
2 120 000 Kč | 722 972 Kč | 34 % | |
| Školství a sociální věci | 268 420 800 Kč | |
411 762 700 Kč | 117 241 370 Kč | 28 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 34 138 000 Kč | |
34 580 100 Kč | 7 283 545 Kč | 21 % | |
| Veřejná správa | 384 502 800 Kč | |
393 324 800 Kč | 123 612 517 Kč | 31 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 0 Kč | |
1 186 000 Kč | 688 000 Kč | 58 % | |
| Všeobecná pokladní správa | 4 585 000 Kč | |
59 660 800 Kč | 22 292 699 Kč | 37 % | |
| Zdravotnictví | 572 000 Kč | |
492 000 Kč | 217 500 Kč | 44 % | |
| Životní prostředí | 132 000 000 Kč | |
187 069 900 Kč | 29 775 809 Kč | 16 % | |
| Celkem | 1 045 755 200 Kč | |
1 326 363 600 Kč | 353 063 180 Kč | 27 % | |
