Paragraf |
Akce |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
1014 |
|
|
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
2141 |
|
|
Vnitřní obchod |
0 Kč |
 |
1 186 000 Kč |
688 000 Kč |
58 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
0 Kč |
 |
1 186 000 Kč |
688 000 Kč |
58 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
220 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
641 |
641 |
0 Kč |
 |
966 000 Kč |
688 000 Kč |
71 % |
2212 |
|
|
Silnice |
16 370 000 Kč |
 |
16 355 000 Kč |
558 506 Kč |
3 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
4 447 Kč |
22 % |
|
|
813 |
813 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
4 447 Kč |
22 % |
|
150000 |
| 150000 |
5 000 000 Kč |
 |
4 985 000 Kč |
471 053 Kč |
9 % |
|
|
315 |
315 |
4 500 000 Kč |
|
4 500 000 Kč |
471 053 Kč |
10 % |
|
|
315 |
315 |
500 000 Kč |
 |
485 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
11 350 000 Kč |
|
11 350 000 Kč |
83 006 Kč |
1 % |
|
|
341 |
341 |
0 Kč |
 |
112 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
350 000 Kč |
|
350 000 Kč |
83 006 Kč |
24 % |
|
|
341 |
341 |
11 000 000 Kč |
 |
10 888 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
2219 |
|
|
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
1 300 000 Kč |
 |
1 315 000 Kč |
15 000 Kč |
1 % |
|
150000 |
| 150000 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
315 |
315 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
180040 |
| Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského |
1 300 000 Kč |
|
1 300 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
318 |
318 |
1 300 000 Kč |
|
1 300 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
2223 |
|
|
Bezpečnost silničního provozu |
906 600 Kč |
 |
1 079 700 Kč |
42 350 Kč |
4 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
44 300 Kč |
 |
21 200 Kč |
21 175 Kč |
100 % |
|
|
337 |
337 |
44 300 Kč |
 |
21 200 Kč |
21 175 Kč |
100 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
80727000000 |
| Bezpečný přechod - Smart Cities |
812 300 Kč |
 |
985 400 Kč |
21 175 Kč |
2 % |
|
|
309 |
309 |
0 Kč |
 |
151 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
337 |
337 |
0 Kč |
 |
21 200 Kč |
21 175 Kč |
100 % |
|
|
341 |
341 |
683 500 Kč |
|
683 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
128 800 Kč |
|
128 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
90001 |
| 90001 |
0 Kč |
 |
23 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
309 |
309 |
0 Kč |
 |
23 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
2229 |
|
|
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
86 000 Kč |
|
86 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
310000 |
| 310000 |
86 000 Kč |
|
86 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
331 |
331 |
86 000 Kč |
|
86 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
2292 |
|
|
Dopravní obslužnost veřejnými službami |
750 000 Kč |
|
750 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
750 000 Kč |
|
750 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
750 000 Kč |
|
750 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3111 |
|
|
Předškolní zařízení |
32 107 100 Kč |
 |
41 482 300 Kč |
12 597 989 Kč |
30 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
4 870 Kč |
3 % |
|
|
418 |
418 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
4 870 Kč |
3 % |
|
180007 |
| SEN MŠ Beníškové |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180008 |
| SEN MŠ Nám. 14. října |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180013 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky |
200 000 Kč |
 |
42 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
200 000 Kč |
 |
42 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180042 |
| MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2541005000000 |
| 2541005000000 |
0 Kč |
 |
1 153 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
253 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2732172000000 |
| 2732172000000 |
0 Kč |
 |
1 807 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
595 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 211 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
8 305 000 Kč |
 |
7 308 500 Kč |
232 417 Kč |
3 % |
|
|
440 |
440 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
3 300 000 Kč |
 |
903 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
905 000 Kč |
|
905 000 Kč |
232 417 Kč |
26 % |
|
|
440 |
440 |
3 900 000 Kč |
 |
5 300 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
81010000162 |
| MŠ Beníškové, nástavba 2.NP |
2 000 000 Kč |
 |
2 590 000 Kč |
570 152 Kč |
22 % |
|
|
418 |
418 |
2 000 000 Kč |
 |
2 590 000 Kč |
570 152 Kč |
22 % |
|
865 |
| 0865 |
1 099 500 Kč |
 |
1 557 800 Kč |
780 250 Kč |
50 % |
|
|
440 |
440 |
1 099 500 Kč |
 |
1 330 000 Kč |
780 250 Kč |
59 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
227 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
866 |
| 0866 |
1 009 000 Kč |
 |
1 512 100 Kč |
685 000 Kč |
45 % |
|
|
440 |
440 |
1 009 000 Kč |
 |
1 189 500 Kč |
685 000 Kč |
58 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
322 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
867 |
| 0867 |
950 000 Kč |
 |
1 361 800 Kč |
655 500 Kč |
48 % |
|
|
440 |
440 |
950 000 Kč |
 |
1 134 000 Kč |
655 500 Kč |
58 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
227 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
869 |
| 0869 |
1 127 000 Kč |
 |
1 631 300 Kč |
744 000 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
1 127 000 Kč |
 |
1 307 500 Kč |
744 000 Kč |
57 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
323 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
873 |
| 0873 |
1 163 000 Kč |
 |
1 668 900 Kč |
762 000 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
1 163 000 Kč |
 |
1 347 000 Kč |
762 000 Kč |
57 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
321 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
874 |
| 0874 |
3 063 400 Kč |
 |
4 063 300 Kč |
1 855 200 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
3 063 400 Kč |
 |
3 266 900 Kč |
1 735 200 Kč |
53 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
796 400 Kč |
120 000 Kč |
15 % |
|
875 |
| 0875 |
1 240 000 Kč |
 |
1 773 600 Kč |
825 500 Kč |
47 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
25 000 Kč |
25 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 240 000 Kč |
 |
1 427 500 Kč |
800 500 Kč |
56 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
321 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
876 |
| 0876 |
1 541 700 Kč |
 |
2 159 600 Kč |
951 350 Kč |
44 % |
|
|
440 |
440 |
1 541 700 Kč |
 |
1 722 200 Kč |
951 350 Kč |
55 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
437 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
877 |
| 0877 |
1 281 600 Kč |
 |
1 724 600 Kč |
821 300 Kč |
48 % |
|
|
440 |
440 |
1 281 600 Kč |
 |
1 469 100 Kč |
821 300 Kč |
56 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
255 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
878 |
| 0878 |
942 500 Kč |
 |
1 349 200 Kč |
651 750 Kč |
48 % |
|
|
440 |
440 |
942 500 Kč |
 |
1 123 000 Kč |
651 750 Kč |
58 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
226 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
879 |
| 0879 |
2 767 200 Kč |
 |
3 372 100 Kč |
1 564 100 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
2 767 200 Kč |
 |
2 947 700 Kč |
1 564 100 Kč |
53 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
424 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
880 |
| 0880 |
1 163 000 Kč |
 |
1 687 700 Kč |
762 000 Kč |
45 % |
|
|
440 |
440 |
1 163 000 Kč |
 |
1 347 000 Kč |
762 000 Kč |
57 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
340 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
882 |
| 0882 |
1 104 200 Kč |
 |
1 569 400 Kč |
732 600 Kč |
47 % |
|
|
440 |
440 |
1 104 200 Kč |
 |
1 295 200 Kč |
732 600 Kč |
57 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
274 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
3113 |
|
|
Základní školy |
187 456 100 Kč |
 |
298 354 400 Kč |
67 082 276 Kč |
22 % |
|
130084 |
| 130084 |
0 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
130096 |
| ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
130159 |
| FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně |
30 800 000 Kč |
 |
79 600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
30 800 000 Kč |
 |
79 600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130195 |
| ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu |
5 000 000 Kč |
 |
2 300 000 Kč |
27 486 Kč |
1 % |
|
|
418 |
418 |
5 000 000 Kč |
 |
2 300 000 Kč |
27 486 Kč |
1 % |
|
130225 |
| ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku |
1 000 000 Kč |
 |
5 382 200 Kč |
2 889 230 Kč |
54 % |
|
|
418 |
418 |
1 000 000 Kč |
 |
5 382 200 Kč |
2 889 230 Kč |
54 % |
|
130226 |
| ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně |
760 000 Kč |
|
760 000 Kč |
726 000 Kč |
96 % |
|
|
418 |
418 |
760 000 Kč |
|
760 000 Kč |
726 000 Kč |
96 % |
|
130227 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130229 |
| ZŠ Smíchov CITY |
9 600 000 Kč |
 |
21 175 000 Kč |
303 014 Kč |
1 % |
|
|
418 |
418 |
9 600 000 Kč |
 |
21 175 000 Kč |
303 014 Kč |
1 % |
|
1548 |
| ZŠ Pod Žvahovem |
5 027 000 Kč |
 |
6 810 900 Kč |
3 694 000 Kč |
54 % |
|
|
440 |
440 |
5 027 000 Kč |
 |
6 007 500 Kč |
3 494 000 Kč |
58 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
603 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
200 000 Kč |
100 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
188 800 Kč |
 |
356 800 Kč |
207 936 Kč |
58 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
81 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
168 000 Kč |
167 583 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
150 000 Kč |
 |
68 400 Kč |
40 354 Kč |
59 % |
|
|
418 |
418 |
38 800 Kč |
|
38 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180010 |
| FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles |
1 500 000 Kč |
 |
1 430 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
1 500 000 Kč |
 |
1 430 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180041 |
| Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře |
2 000 000 Kč |
 |
1 406 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
2 000 000 Kč |
 |
1 406 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180043 |
| Tělocvična a hřiště Beníškové |
2 400 000 Kč |
|
2 400 000 Kč |
119 790 Kč |
5 % |
|
|
418 |
418 |
2 400 000 Kč |
|
2 400 000 Kč |
119 790 Kč |
5 % |
|
180047 |
| 180047 |
0 Kč |
 |
2 871 900 Kč |
520 945 Kč |
18 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
2 871 900 Kč |
520 945 Kč |
18 % |
|
180048 |
| 180048 |
0 Kč |
 |
7 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
7 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180049 |
| 180049 |
0 Kč |
 |
2 119 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
2 119 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
236 |
| 0236 ZŠ a MŠ Grafická |
3 508 000 Kč |
 |
4 795 500 Kč |
2 115 000 Kč |
44 % |
|
|
440 |
440 |
3 508 000 Kč |
 |
3 917 000 Kč |
2 115 000 Kč |
54 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
878 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2621402000000 |
| ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity |
0 Kč |
 |
398 000 Kč |
-0 Kč |
-0 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
|
0 Kč |
-0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
398 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2681405000000 |
| 2681405000000 |
0 Kč |
 |
512 200 Kč |
256 072 Kč |
50 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
512 200 Kč |
256 072 Kč |
50 % |
|
2732172000000 |
| 2732172000000 |
0 Kč |
 |
1 138 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
619 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
519 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2732239000000 |
| 2732239000000 |
0 Kč |
 |
1 349 400 Kč |
899 152 Kč |
67 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 051 200 Kč |
899 152 Kč |
86 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
298 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2792102000000 |
| 2792102000000 |
0 Kč |
 |
2 122 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
2 122 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
26 832 300 Kč |
 |
18 546 100 Kč |
1 039 214 Kč |
6 % |
|
|
440 |
440 |
300 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
9 907 300 Kč |
 |
5 196 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
120 000 Kč |
|
120 000 Kč |
21 973 Kč |
18 % |
|
|
440 |
440 |
2 705 000 Kč |
 |
1 094 200 Kč |
919 740 Kč |
84 % |
|
|
440 |
440 |
800 000 Kč |
|
800 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
1 300 000 Kč |
 |
85 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
11 600 000 Kč |
 |
11 150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
97 501 Kč |
98 % |
|
400001 |
| 400001 |
0 Kč |
 |
284 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
284 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
430013 |
| Odkoupení areálu MŠ Waltrovka |
9 934 000 Kč |
|
9 934 000 Kč |
9 934 000 Kč |
100 % |
|
|
443 |
443 |
9 934 000 Kč |
|
9 934 000 Kč |
9 934 000 Kč |
100 % |
|
756 |
| 0756 |
5 000 000 Kč |
 |
5 951 800 Kč |
2 757 300 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
5 000 000 Kč |
 |
5 180 500 Kč |
2 680 500 Kč |
52 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
771 300 Kč |
76 800 Kč |
10 % |
|
757 |
| 0757 |
11 798 000 Kč |
 |
14 109 800 Kč |
6 318 400 Kč |
45 % |
|
|
440 |
440 |
11 798 000 Kč |
 |
12 190 500 Kč |
6 260 000 Kč |
51 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 919 300 Kč |
58 400 Kč |
3 % |
|
807 |
| 0807 |
4 913 000 Kč |
 |
6 330 800 Kč |
2 892 700 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
4 913 000 Kč |
 |
5 304 500 Kč |
2 837 500 Kč |
53 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 026 300 Kč |
55 200 Kč |
5 % |
|
808 |
| 0808 |
10 024 000 Kč |
 |
12 192 900 Kč |
5 574 000 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
10 024 000 Kč |
 |
10 593 000 Kč |
5 574 000 Kč |
53 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 599 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
80938000209 |
| ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken |
0 Kč |
 |
11 174 300 Kč |
3 481 636 Kč |
31 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
11 174 300 Kč |
3 481 636 Kč |
31 % |
|
81011000059 |
| ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru |
14 440 000 Kč |
 |
5 173 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
14 440 000 Kč |
 |
5 173 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
812 |
| 0812 |
5 785 000 Kč |
 |
7 297 100 Kč |
3 073 000 Kč |
42 % |
|
|
440 |
440 |
5 785 000 Kč |
 |
5 983 000 Kč |
3 073 000 Kč |
51 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 314 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
814 |
| 0814 |
6 468 000 Kč |
 |
8 554 900 Kč |
3 895 000 Kč |
46 % |
|
|
440 |
440 |
6 468 000 Kč |
 |
7 150 000 Kč |
3 895 000 Kč |
54 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 241 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
163 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
815 |
| 0815 |
6 155 000 Kč |
 |
7 588 400 Kč |
3 342 000 Kč |
44 % |
|
|
440 |
440 |
6 155 000 Kč |
 |
6 397 500 Kč |
3 299 000 Kč |
52 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 190 900 Kč |
43 000 Kč |
4 % |
|
816 |
| 0816 |
12 598 000 Kč |
 |
15 492 800 Kč |
6 735 800 Kč |
43 % |
|
|
440 |
440 |
12 598 000 Kč |
 |
12 995 000 Kč |
6 660 000 Kč |
51 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
2 497 800 Kč |
75 800 Kč |
3 % |
|
81734000096 |
| 81734000096 |
0 Kč |
 |
17 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
17 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
863 |
| 0863 |
5 602 000 Kč |
 |
7 087 300 Kč |
3 208 100 Kč |
45 % |
|
|
440 |
440 |
5 602 000 Kč |
 |
5 980 500 Kč |
3 162 000 Kč |
53 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 106 800 Kč |
46 100 Kč |
4 % |
|
871 |
| 0871 |
5 423 000 Kč |
 |
7 008 100 Kč |
3 072 500 Kč |
44 % |
|
|
440 |
440 |
5 423 000 Kč |
 |
5 794 500 Kč |
3 072 500 Kč |
53 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 213 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
3117 |
|
|
První stupeň základních škol |
1 863 600 Kč |
 |
2 619 000 Kč |
1 144 300 Kč |
44 % |
|
813 |
| 0813 |
1 863 600 Kč |
 |
2 619 000 Kč |
1 144 300 Kč |
44 % |
|
|
440 |
440 |
1 863 600 Kč |
 |
2 141 400 Kč |
1 144 300 Kč |
53 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
477 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
3149 |
|
|
Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže |
0 Kč |
 |
964 900 Kč |
635 500 Kč |
66 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
0 Kč |
 |
964 900 Kč |
635 500 Kč |
66 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
13 000 Kč |
10 000 Kč |
77 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
36 000 Kč |
36 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
98 000 Kč |
98 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
88 400 Kč |
58 400 Kč |
66 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
729 500 Kč |
433 100 Kč |
59 % |
3211 |
|
|
Činnost vysokých škol |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3231 |
|
|
Základní umělecké školy |
0 Kč |
 |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
3291 |
|
|
Mez.spolupráce ve vzdělávání |
190 000 Kč |
|
190 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
190 000 Kč |
|
190 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
60 000 Kč |
|
60 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3299 |
|
|
Ostatní záležitosti vzdělávání |
450 000 Kč |
 |
4 172 600 Kč |
44 000 Kč |
1 % |
|
15047000000 |
| 15047000000 |
0 Kč |
 |
638 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
638 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
15047000001 |
| 15047000001 |
0 Kč |
 |
2 247 000 Kč |
44 000 Kč |
2 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
378 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
99 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
468 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 284 100 Kč |
44 000 Kč |
3 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
15 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
260000 |
| KTA |
0 Kč |
 |
873 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
873 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
450 000 Kč |
 |
413 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
450 000 Kč |
 |
413 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
3311 |
|
|
Divadelní činnost |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
100 % |
3312 |
|
|
Hudební činnost |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3314 |
|
|
Činnosti knihovnické |
278 000 Kč |
|
278 000 Kč |
275 464 Kč |
99 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
100 % |
|
370008 |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
8 000 Kč |
|
8 000 Kč |
5 464 Kč |
68 % |
|
|
637 |
637 |
6 000 Kč |
|
6 000 Kč |
5 464 Kč |
91 % |
|
|
637 |
637 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3315 |
|
|
Činnosti muzeí a galerií |
220 000 Kč |
|
220 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
220 000 Kč |
|
220 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
220 000 Kč |
|
220 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3316 |
|
|
Vydavatelská činnost |
0 Kč |
 |
69 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
69 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
69 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3317 |
|
|
Výstavní činnost v kultuře |
812 000 Kč |
 |
728 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
150000 |
| 150000 |
662 000 Kč |
 |
578 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
615 |
615 |
652 000 Kč |
 |
568 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
615 |
615 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
370008 |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3319 |
|
|
Ostatní záležitosti kultury |
2 840 000 Kč |
|
2 840 000 Kč |
485 710 Kč |
17 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
2 840 000 Kč |
|
2 840 000 Kč |
485 710 Kč |
17 % |
|
|
634 |
634 |
1 400 000 Kč |
|
1 400 000 Kč |
73 500 Kč |
5 % |
|
|
634 |
634 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
5 700 Kč |
19 % |
|
|
634 |
634 |
1 200 000 Kč |
 |
1 065 100 Kč |
278 371 Kč |
26 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
25 000 Kč |
3 340 Kč |
13 % |
|
|
634 |
634 |
10 000 Kč |
 |
25 500 Kč |
25 419 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
94 400 Kč |
94 380 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
5 000 Kč |
10 % |
3322 |
|
|
Zachování a obnova kulturních památek |
2 550 000 Kč |
 |
2 550 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130026 |
| Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
618 |
618 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180045 |
| Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy |
800 000 Kč |
|
800 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
618 |
618 |
800 000 Kč |
|
800 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 250 000 Kč |
 |
1 250 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
100 000 Kč |
 |
100 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
390 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
1 150 000 Kč |
 |
1 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
559 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3326 |
|
|
Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. |
470 000 Kč |
 |
3 513 700 Kč |
465 322 Kč |
13 % |
|
150000 |
| 150000 |
0 Kč |
 |
83 200 Kč |
83 127 Kč |
100 % |
|
|
615 |
615 |
0 Kč |
 |
83 200 Kč |
83 127 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
470 000 Kč |
 |
3 430 500 Kč |
382 195 Kč |
11 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
309 600 Kč |
67 000 Kč |
22 % |
|
|
634 |
634 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
170 000 Kč |
170 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
500 Kč |
450 Kč |
90 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
 |
261 100 Kč |
56 000 Kč |
21 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
2 420 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
120 000 Kč |
 |
114 300 Kč |
88 745 Kč |
78 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3329 |
|
|
Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
3349 |
|
|
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků |
7 565 000 Kč |
|
7 565 000 Kč |
2 470 333 Kč |
33 % |
|
340000 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
7 565 000 Kč |
|
7 565 000 Kč |
2 470 333 Kč |
33 % |
|
|
634 |
634 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
93 684 Kč |
31 % |
|
|
634 |
634 |
7 265 000 Kč |
 |
7 235 000 Kč |
2 346 649 Kč |
32 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
3392 |
|
|
Zájmová činnost v kultuře |
3 400 000 Kč |
 |
3 052 000 Kč |
90 000 Kč |
3 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
3 400 000 Kč |
 |
3 052 000 Kč |
90 000 Kč |
3 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
334 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
3 400 000 Kč |
 |
363 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
1 440 000 Kč |
65 000 Kč |
5 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
235 000 Kč |
25 000 Kč |
11 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
635 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3399 |
|
|
Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
8 502 000 Kč |
 |
8 667 000 Kč |
2 267 894 Kč |
26 % |
|
340000 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 550 000 Kč |
|
1 550 000 Kč |
229 375 Kč |
15 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
12 000 Kč |
11 882 Kč |
99 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
85 775 Kč |
43 % |
|
|
634 |
634 |
400 000 Kč |
 |
388 000 Kč |
123 799 Kč |
32 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
950 000 Kč |
 |
900 000 Kč |
7 919 Kč |
1 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 425 000 Kč |
 |
1 616 000 Kč |
1 075 000 Kč |
67 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
500 000 Kč |
 |
211 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
505 000 Kč |
 |
585 000 Kč |
555 000 Kč |
95 % |
|
|
634 |
634 |
300 000 Kč |
 |
625 000 Kč |
325 000 Kč |
52 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
120 000 Kč |
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
100 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
2 980 000 Kč |
 |
2 954 000 Kč |
772 213 Kč |
26 % |
|
|
634 |
634 |
140 000 Kč |
|
140 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
2 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
170 000 Kč |
|
170 000 Kč |
21 611 Kč |
13 % |
|
|
634 |
634 |
2 320 000 Kč |
 |
2 049 300 Kč |
445 100 Kč |
22 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
5 000 Kč |
2 % |
|
|
634 |
634 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
58 502 Kč |
59 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
242 000 Kč |
242 000 Kč |
100 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
1 400 000 Kč |
|
1 400 000 Kč |
27 087 Kč |
2 % |
|
|
637 |
637 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
1 690 Kč |
1 % |
|
|
637 |
637 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
13 000 Kč |
9 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
12 397 Kč |
8 % |
|
|
637 |
637 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
310 000 Kč |
|
310 000 Kč |
32 100 Kč |
10 % |
|
|
639 |
639 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
639 |
639 |
160 000 Kč |
|
160 000 Kč |
12 100 Kč |
8 % |
|
|
639 |
639 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
20 000 Kč |
20 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
641 |
641 |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
80001 |
| O M S O |
567 000 Kč |
|
567 000 Kč |
132 119 Kč |
23 % |
|
|
608 |
608 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
20 600 Kč |
41 % |
|
|
608 |
608 |
487 000 Kč |
|
487 000 Kč |
99 375 Kč |
20 % |
|
|
608 |
608 |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
3 139 Kč |
21 % |
|
|
608 |
608 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100 % |
|
|
608 |
608 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
4 005 Kč |
40 % |
3412 |
|
|
Sportovní zařízení v majetku obcí |
3 693 000 Kč |
|
3 693 000 Kč |
249 867 Kč |
7 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
150 042 Kč |
10 % |
|
|
434 |
434 |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
150 042 Kč |
10 % |
|
410086 |
| Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem |
2 093 000 Kč |
|
2 093 000 Kč |
99 825 Kč |
5 % |
|
|
441 |
441 |
2 093 000 Kč |
|
2 093 000 Kč |
99 825 Kč |
5 % |
3419 |
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
4 235 000 Kč |
 |
10 201 600 Kč |
2 418 400 Kč |
24 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
4 235 000 Kč |
|
4 235 000 Kč |
338 800 Kč |
8 % |
|
|
434 |
434 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
200 000 Kč |
 |
156 000 Kč |
80 000 Kč |
51 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
100 000 Kč |
 |
25 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
98 800 Kč |
98 800 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
3 805 000 Kč |
 |
3 765 000 Kč |
140 000 Kč |
4 % |
|
340033 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
5 966 600 Kč |
2 079 600 Kč |
35 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
70 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
2 500 000 Kč |
550 000 Kč |
22 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
70 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
3 326 600 Kč |
1 529 600 Kč |
46 % |
3421 |
|
|
Využití volného času dětí a mládeže |
17 510 000 Kč |
 |
20 099 300 Kč |
4 600 277 Kč |
23 % |
|
180002 |
| Obnova a rekonstrukce křišť |
1 900 000 Kč |
 |
2 106 500 Kč |
2 106 415 Kč |
100 % |
|
|
218 |
218 |
1 900 000 Kč |
 |
2 106 500 Kč |
2 106 415 Kč |
100 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
12 110 000 Kč |
|
12 110 000 Kč |
2 340 071 Kč |
19 % |
|
|
241 |
241 |
450 000 Kč |
|
450 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
2 130 000 Kč |
|
2 130 000 Kč |
94 640 Kč |
4 % |
|
|
241 |
241 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
106 660 Kč |
53 % |
|
|
241 |
241 |
1 080 000 Kč |
 |
980 000 Kč |
94 574 Kč |
10 % |
|
|
241 |
241 |
8 100 000 Kč |
|
8 100 000 Kč |
1 900 944 Kč |
23 % |
|
|
241 |
241 |
150 000 Kč |
 |
250 000 Kč |
143 253 Kč |
57 % |
|
410004 |
| Herní prvky na DH |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410035 |
| Participativní rozpočet |
0 Kč |
 |
157 800 Kč |
123 792 Kč |
78 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
157 800 Kč |
123 792 Kč |
78 % |
|
80901000000 |
| Hřiště Hlubočepy |
3 000 000 Kč |
 |
5 195 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
3 000 000 Kč |
 |
5 195 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3429 |
|
|
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
8 700 000 Kč |
 |
586 200 Kč |
15 000 Kč |
3 % |
|
130228 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení |
200 000 Kč |
 |
92 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
200 000 Kč |
 |
92 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180012 |
| Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy |
2 500 000 Kč |
 |
400 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
2 500 000 Kč |
 |
400 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340033 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
6 000 000 Kč |
 |
33 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
3 500 000 Kč |
 |
33 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
2 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
60 000 Kč |
15 000 Kč |
25 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
15 000 Kč |
33 % |
3541 |
|
|
Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami |
572 000 Kč |
 |
492 000 Kč |
217 500 Kč |
44 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
572 000 Kč |
 |
492 000 Kč |
217 500 Kč |
44 % |
|
|
539 |
539 |
200 000 Kč |
 |
300 000 Kč |
37 500 Kč |
12 % |
|
|
539 |
539 |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
180 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
539 |
539 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
98 701 000 Kč |
 |
101 055 600 Kč |
12 892 518 Kč |
13 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
6 002 000 Kč |
 |
12 303 800 Kč |
2 096 508 Kč |
17 % |
|
|
813 |
813 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
813 |
813 |
6 000 000 Kč |
 |
12 301 800 Kč |
2 096 508 Kč |
17 % |
|
130025 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
200 000 Kč |
 |
109 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
200 000 Kč |
 |
109 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130178 |
| Poštovka DPS |
30 000 000 Kč |
 |
177 700 Kč |
177 655 Kč |
100 % |
|
|
818 |
818 |
30 000 000 Kč |
 |
177 700 Kč |
177 655 Kč |
100 % |
|
130181 |
| Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 |
35 000 000 Kč |
 |
44 822 300 Kč |
10 103 965 Kč |
23 % |
|
|
818 |
818 |
35 000 000 Kč |
 |
44 822 300 Kč |
10 103 965 Kč |
23 % |
|
130232 |
| 130232 |
0 Kč |
 |
4 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
4 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
2 000 000 Kč |
 |
1 675 400 Kč |
21 884 Kč |
1 % |
|
|
818 |
818 |
500 000 Kč |
 |
343 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
1 500 000 Kč |
 |
1 332 000 Kč |
21 884 Kč |
2 % |
|
180017 |
| Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 |
1 900 000 Kč |
 |
1 862 500 Kč |
98 010 Kč |
5 % |
|
|
818 |
818 |
1 900 000 Kč |
 |
1 862 500 Kč |
98 010 Kč |
5 % |
|
180044 |
| Bytový dům - družstevní bydlení (PD) |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
430000 |
| Odbor bytů a privatizace |
2 599 000 Kč |
|
2 599 000 Kč |
234 837 Kč |
9 % |
|
|
843 |
843 |
1 590 000 Kč |
|
1 590 000 Kč |
242 000 Kč |
15 % |
|
|
843 |
843 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
-7 163 Kč |
-1 % |
|
|
843 |
843 |
9 000 Kč |
|
9 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
81514000118 |
| Bydlení pro seniory - novostavba |
20 000 000 Kč |
 |
32 505 400 Kč |
159 660 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
20 000 000 Kč |
 |
32 505 400 Kč |
159 660 Kč |
0 % |
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
53 050 000 Kč |
 |
59 016 700 Kč |
25 915 104 Kč |
44 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
2 850 000 Kč |
 |
700 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
813 |
813 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
813 |
813 |
2 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
813 |
813 |
300 000 Kč |
 |
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
813 |
813 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130039 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130220 |
| Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové |
4 000 000 Kč |
 |
2 464 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
4 000 000 Kč |
 |
2 464 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130231 |
| 130231 |
0 Kč |
 |
2 652 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
2 652 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180019 |
| Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov |
42 000 000 Kč |
 |
45 000 000 Kč |
25 570 631 Kč |
57 % |
|
|
818 |
818 |
42 000 000 Kč |
 |
45 000 000 Kč |
25 570 631 Kč |
57 % |
|
180025 |
| Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na klubovnu |
800 000 Kč |
|
800 000 Kč |
7 875 Kč |
1 % |
|
|
818 |
818 |
800 000 Kč |
|
800 000 Kč |
7 875 Kč |
1 % |
|
180037 |
| Pavilon v parku Sacré Coeur |
2 000 000 Kč |
 |
6 000 000 Kč |
336 598 Kč |
6 % |
|
|
818 |
818 |
2 000 000 Kč |
 |
6 000 000 Kč |
336 598 Kč |
6 % |
|
430000 |
| Odbor bytů a privatizace |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
843 |
843 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3631 |
|
|
Veřejné osvětlení |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
97 871 Kč |
33 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
97 871 Kč |
33 % |
|
|
841 |
841 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
97 871 Kč |
33 % |
3632 |
|
|
Pohřebnictví |
700 000 Kč |
 |
763 100 Kč |
239 023 Kč |
31 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
700 000 Kč |
 |
763 100 Kč |
239 023 Kč |
31 % |
|
|
839 |
839 |
700 000 Kč |
 |
763 100 Kč |
239 023 Kč |
31 % |
3635 |
|
|
Územní plánování |
8 800 000 Kč |
 |
8 722 500 Kč |
1 870 336 Kč |
21 % |
|
150000 |
| 150000 |
8 800 000 Kč |
 |
8 722 500 Kč |
1 870 336 Kč |
21 % |
|
|
115 |
115 |
7 800 000 Kč |
 |
7 722 500 Kč |
1 769 628 Kč |
23 % |
|
|
115 |
115 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
100 708 Kč |
20 % |
|
|
115 |
115 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
802 000 Kč |
 |
885 500 Kč |
197 200 Kč |
22 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
813 |
813 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
150000 |
| 150000 |
0 Kč |
 |
77 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
115 |
115 |
0 Kč |
 |
77 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
300 000 Kč |
 |
306 000 Kč |
197 200 Kč |
64 % |
|
|
934 |
934 |
300 000 Kč |
 |
306 000 Kč |
197 200 Kč |
64 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3699 |
|
|
Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje |
821 000 Kč |
 |
2 755 300 Kč |
681 934 Kč |
25 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
65 000 Kč |
|
65 000 Kč |
35 997 Kč |
55 % |
|
|
110 |
110 |
0 Kč |
 |
23 900 Kč |
23 191 Kč |
97 % |
|
|
110 |
110 |
0 Kč |
 |
100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
110 |
110 |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
12 806 Kč |
85 % |
|
|
110 |
110 |
15 000 Kč |
 |
11 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
110 |
110 |
20 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
110 |
110 |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
755 000 Kč |
 |
905 000 Kč |
586 193 Kč |
65 % |
|
|
113 |
113 |
250 000 Kč |
 |
234 000 Kč |
204 499 Kč |
87 % |
|
|
113 |
113 |
0 Kč |
 |
16 000 Kč |
3 768 Kč |
24 % |
|
|
813 |
813 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
16 940 Kč |
8 % |
|
|
813 |
813 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
1 000 Kč |
20 % |
|
|
813 |
813 |
300 000 Kč |
 |
450 000 Kč |
359 986 Kč |
80 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
0 Kč |
 |
121 000 Kč |
59 744 Kč |
49 % |
|
|
818 |
818 |
0 Kč |
 |
121 000 Kč |
59 744 Kč |
49 % |
|
180050 |
| 180050 |
0 Kč |
 |
1 663 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
0 Kč |
 |
1 663 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
430000 |
| Odbor bytů a privatizace |
1 000 Kč |
|
1 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
843 |
843 |
1 000 Kč |
|
1 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3722 |
|
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
0 Kč |
 |
16 000 Kč |
7 957 Kč |
50 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
0 Kč |
 |
16 000 Kč |
7 957 Kč |
50 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
16 000 Kč |
7 957 Kč |
50 % |
3723 |
|
|
Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) |
2 800 000 Kč |
 |
2 784 000 Kč |
943 800 Kč |
34 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
2 800 000 Kč |
 |
2 784 000 Kč |
943 800 Kč |
34 % |
|
|
241 |
241 |
2 800 000 Kč |
 |
2 784 000 Kč |
943 800 Kč |
34 % |
3724 |
|
|
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3729 |
|
|
Ostatní nakládání s odpady |
3 400 000 Kč |
|
3 400 000 Kč |
586 049 Kč |
17 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
3 400 000 Kč |
|
3 400 000 Kč |
586 049 Kč |
17 % |
|
|
241 |
241 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
244 420 Kč |
27 % |
|
|
241 |
241 |
2 500 000 Kč |
|
2 500 000 Kč |
341 629 Kč |
14 % |
3741 |
|
|
Ochrana druhů a stanovišť |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3745 |
|
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
124 180 000 Kč |
 |
179 249 900 Kč |
28 201 159 Kč |
16 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
0 Kč |
 |
35 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
0 Kč |
 |
35 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180003 |
| Vybudování parku Na pláni |
900 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
218 |
218 |
900 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180004 |
| Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu |
500 000 Kč |
 |
493 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
500 000 Kč |
 |
493 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180006 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
218 |
218 |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
68 230 000 Kč |
 |
64 044 000 Kč |
25 525 489 Kč |
40 % |
|
|
241 |
241 |
2 600 000 Kč |
 |
2 380 000 Kč |
233 398 Kč |
10 % |
|
|
241 |
241 |
1 530 000 Kč |
|
1 530 000 Kč |
224 538 Kč |
15 % |
|
|
241 |
241 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
296 682 Kč |
33 % |
|
|
241 |
241 |
1 200 000 Kč |
|
1 200 000 Kč |
334 592 Kč |
28 % |
|
|
241 |
241 |
61 000 000 Kč |
 |
57 034 000 Kč |
24 047 000 Kč |
42 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
389 278 Kč |
39 % |
|
410001 |
| Nákup městského mobiliáře |
1 400 000 Kč |
 |
1 059 200 Kč |
248 377 Kč |
23 % |
|
|
241 |
241 |
1 400 000 Kč |
 |
1 059 200 Kč |
248 377 Kč |
23 % |
|
410035 |
| Participativní rozpočet |
3 000 000 Kč |
 |
6 000 000 Kč |
92 807 Kč |
2 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
123 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
3 000 000 Kč |
 |
5 876 200 Kč |
92 807 Kč |
2 % |
|
410036 |
| Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
41 490 Kč |
83 % |
|
|
218 |
218 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
41 490 Kč |
83 % |
|
410058 |
| Předprojekční průzkumy |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410062 |
| Ozeleňování a ochlazování ulic |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410063 |
| 410063 |
0 Kč |
 |
1 700 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
0 Kč |
 |
1 700 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410084 |
| Realizace parku v Remízku |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410087 |
| Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410088 |
| Kultivace veřejné zeleně |
3 000 000 Kč |
 |
2 842 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
3 000 000 Kč |
 |
2 842 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410218 |
| 410218 |
0 Kč |
 |
13 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
13 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
80506000000 |
| Komunitní zahrada Hlubočepy - dotace |
0 Kč |
 |
2 570 900 Kč |
135 702 Kč |
5 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
2 570 900 Kč |
135 702 Kč |
5 % |
|
80508000000 |
| Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka |
2 000 000 Kč |
 |
19 672 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
2 000 000 Kč |
 |
19 672 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
81149000000 |
| 81149000000 |
0 Kč |
 |
3 451 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
3 451 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
81381000000 |
| PD na úpravu předporostu památkové osady Buďánka |
2 400 000 Kč |
|
2 400 000 Kč |
592 900 Kč |
25 % |
|
|
218 |
218 |
2 400 000 Kč |
|
2 400 000 Kč |
592 900 Kč |
25 % |
|
81615000029 |
| Revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí |
37 000 000 Kč |
 |
45 530 600 Kč |
1 564 395 Kč |
3 % |
|
|
218 |
218 |
37 000 000 Kč |
 |
45 530 600 Kč |
1 564 395 Kč |
3 % |
|
81792000003 |
| 81792000003 |
0 Kč |
 |
10 900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
0 Kč |
 |
10 900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3749 |
|
|
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
600 000 Kč |
|
600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
600 000 Kč |
|
600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
600 000 Kč |
|
600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3769 |
|
|
Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3799 |
|
|
Ostatní ekologické záležitosti |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
36 845 Kč |
9 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
36 845 Kč |
9 % |
|
|
937 |
937 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
36 845 Kč |
9 % |
3900 |
|
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyva |
1 800 000 Kč |
 |
2 120 000 Kč |
722 972 Kč |
34 % |
|
340000 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
2 150 Kč |
2 % |
|
|
634 |
634 |
70 000 Kč |
|
70 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
2 150 Kč |
7 % |
|
370008 |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
1 700 000 Kč |
|
1 700 000 Kč |
410 822 Kč |
24 % |
|
|
637 |
637 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
4 974 Kč |
99 % |
|
|
637 |
637 |
0 Kč |
 |
191 800 Kč |
191 800 Kč |
100 % |
|
|
637 |
637 |
1 350 000 Kč |
 |
1 345 000 Kč |
153 335 Kč |
11 % |
|
|
637 |
637 |
250 000 Kč |
 |
58 200 Kč |
30 000 Kč |
52 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
30 713 Kč |
31 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
320 000 Kč |
310 000 Kč |
97 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
177 000 Kč |
177 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
128 000 Kč |
118 000 Kč |
92 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
4312 |
|
|
Odborné sociální poradenství |
0 Kč |
 |
96 000 Kč |
91 000 Kč |
95 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
96 000 Kč |
91 000 Kč |
95 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
45 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
46 000 Kč |
46 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
4329 |
|
|
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
400 000 Kč |
 |
546 500 Kč |
31 066 Kč |
6 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
400 000 Kč |
 |
546 500 Kč |
31 066 Kč |
6 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
139 500 Kč |
12 524 Kč |
9 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
4 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
400 000 Kč |
 |
392 000 Kč |
18 542 Kč |
5 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
6 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
4339 |
|
|
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
0 Kč |
 |
1 721 400 Kč |
12 800 Kč |
1 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
1 721 400 Kč |
12 800 Kč |
1 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
1 721 400 Kč |
12 800 Kč |
1 % |
4344 |
|
|
Sociální rehabilitace |
0 Kč |
 |
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
4349 |
|
|
Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. |
850 000 Kč |
 |
788 300 Kč |
10 851 Kč |
1 % |
|
130223 |
| Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
518 |
518 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
150 000 Kč |
 |
108 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
518 |
518 |
150 000 Kč |
 |
108 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180006 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
100 000 Kč |
 |
64 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
518 |
518 |
100 000 Kč |
 |
64 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180014 |
| Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
518 |
518 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
400 000 Kč |
 |
415 000 Kč |
10 851 Kč |
3 % |
|
|
539 |
539 |
100 000 Kč |
 |
115 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
851 Kč |
2 % |
|
|
539 |
539 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
10 000 Kč |
4 % |
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
40 184 000 Kč |
 |
56 459 700 Kč |
33 606 736 Kč |
60 % |
|
100 |
| CSOP |
40 184 000 Kč |
 |
56 341 700 Kč |
33 498 736 Kč |
59 % |
|
|
539 |
539 |
40 184 000 Kč |
 |
32 601 000 Kč |
18 872 999 Kč |
58 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
23 740 700 Kč |
14 625 737 Kč |
62 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
118 000 Kč |
108 000 Kč |
92 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
63 000 Kč |
53 000 Kč |
84 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
55 000 Kč |
55 000 Kč |
100 % |
4352 |
|
|
Tísňová péče |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
4356 |
|
|
Denní stacionáře a centra denních služeb |
0 Kč |
 |
28 000 Kč |
16 000 Kč |
57 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
28 000 Kč |
16 000 Kč |
57 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
28 000 Kč |
16 000 Kč |
57 % |
4357 |
|
|
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |
1 500 000 Kč |
 |
1 613 600 Kč |
840 569 Kč |
52 % |
|
130224 |
| PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 |
1 500 000 Kč |
 |
1 535 600 Kč |
762 569 Kč |
50 % |
|
|
518 |
518 |
1 500 000 Kč |
 |
1 535 600 Kč |
762 569 Kč |
50 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
78 000 Kč |
78 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
38 000 Kč |
38 000 Kč |
100 % |
4359 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0 Kč |
 |
158 000 Kč |
158 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
158 000 Kč |
158 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
100 000 Kč |
100 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
38 000 Kč |
38 000 Kč |
100 % |
4371 |
|
|
Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi |
0 Kč |
 |
120 000 Kč |
120 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
120 000 Kč |
120 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
4374 |
|
|
Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
4376 |
|
|
Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
4377 |
|
|
Sociálně terapeutické dílny |
0 Kč |
 |
37 000 Kč |
37 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
37 000 Kč |
37 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
17 000 Kč |
17 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
4378 |
|
|
Terénní programy |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
70 000 Kč |
52 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
70 000 Kč |
52 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
90 000 Kč |
50 000 Kč |
56 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
20 000 Kč |
44 % |
4399 |
|
|
Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
3 420 000 Kč |
 |
1 803 000 Kč |
325 284 Kč |
18 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
3 420 000 Kč |
 |
1 803 000 Kč |
325 284 Kč |
18 % |
|
|
539 |
539 |
150 000 Kč |
 |
93 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
310 000 Kč |
 |
240 000 Kč |
39 695 Kč |
17 % |
|
|
539 |
539 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
4 695 Kč |
2 % |
|
|
539 |
539 |
1 420 000 Kč |
 |
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
270 000 Kč |
 |
230 000 Kč |
64 000 Kč |
28 % |
|
|
539 |
539 |
1 070 000 Kč |
 |
1 000 000 Kč |
186 894 Kč |
19 % |
5213 |
|
|
Krizová opatření |
1 540 000 Kč |
 |
4 756 200 Kč |
292 500 Kč |
6 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
1 540 000 Kč |
 |
4 756 200 Kč |
292 500 Kč |
6 % |
|
|
710 |
710 |
0 Kč |
 |
415 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
290 000 Kč |
 |
240 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
500 000 Kč |
 |
1 256 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
750 000 Kč |
 |
2 128 000 Kč |
292 500 Kč |
14 % |
|
|
710 |
710 |
0 Kč |
 |
360 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
0 Kč |
 |
357 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
7 143 000 Kč |
 |
6 963 000 Kč |
821 704 Kč |
12 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
5 570 000 Kč |
|
5 570 000 Kč |
818 833 Kč |
15 % |
|
|
710 |
710 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
450 000 Kč |
|
450 000 Kč |
7 344 Kč |
2 % |
|
|
710 |
710 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
1 960 000 Kč |
|
1 960 000 Kč |
9 000 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
1 960 000 Kč |
|
1 960 000 Kč |
800 989 Kč |
41 % |
|
|
710 |
710 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
1 500 Kč |
2 % |
|
|
710 |
710 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
100010 |
| Dohledový pult na recepci nočního dozoru Štefánikova |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
1 073 000 Kč |
 |
893 000 Kč |
2 871 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
94 000 Kč |
|
94 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
450 000 Kč |
|
450 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
385 000 Kč |
 |
205 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
60 000 Kč |
|
60 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
74 000 Kč |
|
74 000 Kč |
2 871 Kč |
4 % |
6112 |
|
|
Zastupitelstva obcí |
27 707 000 Kč |
|
27 707 000 Kč |
9 847 633 Kč |
36 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
212 397 Kč |
21 % |
|
|
910 |
910 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
212 397 Kč |
21 % |
|
240000 |
| OSS |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
22 289 Kč |
45 % |
|
|
924 |
924 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
22 289 Kč |
45 % |
|
260000 |
| KTA |
26 293 000 Kč |
|
26 293 000 Kč |
9 598 487 Kč |
37 % |
|
|
926 |
926 |
80 000 Kč |
 |
65 000 Kč |
5 519 Kč |
8 % |
|
|
926 |
926 |
70 000 Kč |
|
70 000 Kč |
13 795 Kč |
20 % |
|
|
926 |
926 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
3 500 000 Kč |
|
3 500 000 Kč |
1 343 001 Kč |
38 % |
|
|
926 |
926 |
15 000 Kč |
 |
30 000 Kč |
16 152 Kč |
54 % |
|
|
926 |
926 |
700 000 Kč |
|
700 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
183 140 Kč |
73 % |
|
|
926 |
926 |
28 000 Kč |
|
28 000 Kč |
1 866 Kč |
7 % |
|
|
926 |
926 |
90 000 Kč |
|
90 000 Kč |
20 872 Kč |
23 % |
|
|
926 |
926 |
1 800 000 Kč |
|
1 800 000 Kč |
652 344 Kč |
36 % |
|
|
926 |
926 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
7 200 Kč |
36 % |
|
|
926 |
926 |
1 900 000 Kč |
|
1 900 000 Kč |
801 232 Kč |
42 % |
|
|
926 |
926 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
21 351 Kč |
21 % |
|
|
926 |
926 |
17 500 000 Kč |
|
17 500 000 Kč |
6 508 015 Kč |
37 % |
|
|
926 |
926 |
80 000 Kč |
|
80 000 Kč |
24 000 Kč |
30 % |
|
7 |
| stravenky |
364 000 Kč |
|
364 000 Kč |
14 460 Kč |
4 % |
|
|
926 |
926 |
172 000 Kč |
|
172 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
192 000 Kč |
|
192 000 Kč |
14 460 Kč |
8 % |
6115 |
|
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
5 829 000 Kč |
|
5 829 000 Kč |
32 000 Kč |
1 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
1 150 000 Kč |
|
1 150 000 Kč |
32 000 Kč |
3 % |
|
|
916 |
916 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
916 |
916 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
916 |
916 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
916 |
916 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
32 000 Kč |
8 % |
|
240000 |
| OSS |
350 000 Kč |
|
350 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
350 000 Kč |
|
350 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
260000 |
| KTA |
4 329 000 Kč |
|
4 329 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
40 000 Kč |
|
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
200 000 Kč |
 |
229 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
14 000 Kč |
|
14 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
2 500 000 Kč |
 |
2 470 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
600 000 Kč |
|
600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
625 000 Kč |
|
625 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
6118 |
|
|
Volba prezidenta republiky |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
916 |
916 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
350 816 800 Kč |
 |
359 638 800 Kč |
113 732 884 Kč |
32 % |
|
0 |
| 0 |
0 Kč |
 |
9 700 Kč |
352 146 Kč |
3630 % |
|
|
916 |
916 |
0 Kč |
|
0 Kč |
352 146 Kč |
- - - - |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
9 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
11 013 000 Kč |
 |
10 361 000 Kč |
900 375 Kč |
9 % |
|
|
913 |
913 |
130 000 Kč |
|
130 000 Kč |
21 747 Kč |
17 % |
|
|
913 |
913 |
700 000 Kč |
|
700 000 Kč |
190 598 Kč |
27 % |
|
|
913 |
913 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
913 |
913 |
11 000 Kč |
|
11 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
913 |
913 |
10 000 000 Kč |
 |
9 348 000 Kč |
688 030 Kč |
7 % |
|
|
913 |
913 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
913 |
913 |
140 000 Kč |
|
140 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130206 |
| Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov |
14 000 000 Kč |
 |
11 686 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
918 |
918 |
14 000 000 Kč |
 |
11 686 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130213 |
| Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD |
5 330 000 Kč |
 |
4 940 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
918 |
918 |
5 330 000 Kč |
 |
4 940 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
15445000000 |
| 15445000000 |
0 Kč |
 |
542 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
55 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
387 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
13 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
81 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
15445000001 |
| 15445000001 |
0 Kč |
 |
82 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
61 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
15 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
5 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
33 185 000 Kč |
 |
33 195 000 Kč |
11 482 576 Kč |
35 % |
|
|
916 |
916 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
7 557 Kč |
15 % |
|
|
916 |
916 |
1 750 000 Kč |
|
1 750 000 Kč |
121 018 Kč |
7 % |
|
|
916 |
916 |
55 000 Kč |
 |
165 000 Kč |
65 760 Kč |
40 % |
|
|
916 |
916 |
210 000 Kč |
 |
235 000 Kč |
217 830 Kč |
93 % |
|
|
916 |
916 |
2 560 000 Kč |
|
2 560 000 Kč |
642 270 Kč |
25 % |
|
|
916 |
916 |
4 030 000 Kč |
|
4 030 000 Kč |
2 105 804 Kč |
52 % |
|
|
916 |
916 |
320 000 Kč |
 |
330 000 Kč |
154 035 Kč |
47 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
13 500 Kč |
68 % |
|
|
916 |
916 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
107 822 Kč |
36 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
8 218 Kč |
41 % |
|
|
916 |
916 |
280 000 Kč |
|
280 000 Kč |
56 695 Kč |
20 % |
|
|
916 |
916 |
2 275 000 Kč |
 |
2 175 000 Kč |
318 143 Kč |
15 % |
|
|
916 |
916 |
15 035 000 Kč |
 |
15 000 000 Kč |
5 600 958 Kč |
37 % |
|
|
916 |
916 |
927 000 Kč |
 |
917 000 Kč |
351 277 Kč |
38 % |
|
|
916 |
916 |
450 000 Kč |
|
450 000 Kč |
244 356 Kč |
54 % |
|
|
916 |
916 |
2 080 000 Kč |
|
2 080 000 Kč |
288 599 Kč |
14 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
3 983 Kč |
20 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
916 |
916 |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
|
|
916 |
916 |
2 783 000 Kč |
|
2 783 000 Kč |
1 164 751 Kč |
42 % |
|
160007 |
| Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
916 |
916 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
160012 |
| Nákup kancelářské techniky |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
49 845 Kč |
50 % |
|
|
916 |
916 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
49 845 Kč |
50 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
0 Kč |
 |
41 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
41 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180006 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
918 |
918 |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180033 |
| Vybudování chlazení v objektech úřadu |
5 000 000 Kč |
|
5 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
918 |
918 |
5 000 000 Kč |
|
5 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180039 |
| Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října |
1 800 000 Kč |
 |
1 790 300 Kč |
95 536 Kč |
5 % |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
580 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
918 |
918 |
1 800 000 Kč |
 |
1 209 500 Kč |
95 536 Kč |
8 % |
|
240000 |
| OSS |
26 210 700 Kč |
 |
26 583 700 Kč |
11 180 768 Kč |
42 % |
|
|
924 |
924 |
2 920 000 Kč |
 |
3 095 000 Kč |
2 378 893 Kč |
77 % |
|
|
924 |
924 |
120 000 Kč |
|
120 000 Kč |
50 473 Kč |
42 % |
|
|
924 |
924 |
11 107 900 Kč |
|
11 107 900 Kč |
3 741 239 Kč |
34 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
412 000 Kč |
317 421 Kč |
77 % |
|
|
924 |
924 |
2 000 000 Kč |
 |
2 198 000 Kč |
739 829 Kč |
34 % |
|
|
924 |
924 |
240 000 Kč |
|
240 000 Kč |
21 580 Kč |
9 % |
|
|
924 |
924 |
7 930 500 Kč |
 |
7 518 500 Kč |
3 182 148 Kč |
42 % |
|
|
924 |
924 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
77 440 Kč |
26 % |
|
|
924 |
924 |
1 592 300 Kč |
|
1 592 300 Kč |
671 746 Kč |
42 % |
|
240019 |
| Licence pro Backup |
2 247 300 Kč |
|
2 247 300 Kč |
118 580 Kč |
5 % |
|
|
924 |
924 |
2 247 300 Kč |
|
2 247 300 Kč |
118 580 Kč |
5 % |
|
240022 |
| Úprava sítě - Štefánikova 21 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240025 |
| 240025 |
0 Kč |
 |
60 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
60 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240027 |
| Informační portály Prahy 5 |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240028 |
| Digitalizace oběhu dokumentů |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240029 |
| Portál pracovníka |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240030 |
| Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240031 |
| Dogitalizace služeb pro podnikatle |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240032 |
| Obnova switchů a wifi |
8 500 000 Kč |
|
8 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
8 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
8 500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240033 |
| Zálohování dat |
4 500 000 Kč |
 |
4 439 500 Kč |
119 306 Kč |
3 % |
|
|
924 |
924 |
4 500 000 Kč |
 |
2 189 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
2 250 000 Kč |
119 306 Kč |
5 % |
|
240034 |
| Datacentrum portál |
402 700 Kč |
|
402 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
402 700 Kč |
|
402 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240035 |
| Nákup platebního automatu |
3 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
1 200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
924 |
924 |
1 800 000 Kč |
|
1 800 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
1 200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240036 |
| Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října |
3 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
3 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240037 |
| Serverovna nám. 14. října |
1 600 000 Kč |
|
1 600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
1 600 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
1 600 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240038 |
| Mobilní aplikace |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
260000 |
| KTA |
207 061 600 Kč |
 |
215 464 100 Kč |
82 319 121 Kč |
38 % |
|
|
926 |
926 |
145 564 000 Kč |
 |
151 127 900 Kč |
55 596 733 Kč |
37 % |
|
|
926 |
926 |
70 000 Kč |
 |
120 000 Kč |
51 535 Kč |
43 % |
|
|
926 |
926 |
3 000 Kč |
|
3 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
50 000 Kč |
 |
251 000 Kč |
27 253 Kč |
11 % |
|
|
926 |
926 |
700 000 Kč |
|
700 000 Kč |
175 195 Kč |
25 % |
|
|
926 |
926 |
1 500 000 Kč |
 |
1 650 000 Kč |
1 434 841 Kč |
87 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
25 500 Kč |
25 410 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
37 233 900 Kč |
 |
38 613 700 Kč |
14 585 700 Kč |
38 % |
|
|
926 |
926 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
3 705 Kč |
4 % |
|
|
926 |
926 |
300 000 Kč |
 |
360 500 Kč |
144 066 Kč |
40 % |
|
|
926 |
926 |
4 550 000 Kč |
 |
4 462 600 Kč |
3 363 336 Kč |
75 % |
|
|
926 |
926 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
95 518 Kč |
32 % |
|
|
926 |
926 |
400 000 Kč |
 |
514 000 Kč |
192 600 Kč |
37 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
43 600 Kč |
43 560 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
700 000 Kč |
 |
695 000 Kč |
279 367 Kč |
40 % |
|
|
926 |
926 |
13 370 700 Kč |
 |
13 842 600 Kč |
5 356 900 Kč |
39 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
28 800 Kč |
28 773 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
1 700 000 Kč |
 |
2 090 900 Kč |
796 072 Kč |
38 % |
|
|
926 |
926 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
94 383 Kč |
24 % |
|
|
926 |
926 |
40 000 Kč |
|
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
80 000 Kč |
|
80 000 Kč |
9 174 Kč |
11 % |
|
260001 |
| Oddělení právní a vymáhání pohledávek |
478 000 Kč |
 |
1 328 000 Kč |
87 714 Kč |
7 % |
|
|
926 |
926 |
200 000 Kč |
 |
1 050 000 Kč |
68 637 Kč |
7 % |
|
|
926 |
926 |
278 000 Kč |
|
278 000 Kč |
19 077 Kč |
7 % |
|
260002 |
| pracoviště kvality a e-govermentu |
200 000 Kč |
 |
800 000 Kč |
356 648 Kč |
45 % |
|
|
926 |
926 |
200 000 Kč |
 |
800 000 Kč |
356 648 Kč |
45 % |
|
260003 |
| Oddělení veřejných zakázek |
2 350 000 Kč |
 |
3 600 000 Kč |
1 505 398 Kč |
42 % |
|
|
926 |
926 |
2 100 000 Kč |
 |
3 350 000 Kč |
1 371 838 Kč |
41 % |
|
|
926 |
926 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
133 560 Kč |
53 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
155 000 Kč |
|
155 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
145 000 Kč |
|
145 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
370001 |
| Neinvestiční dotace |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
370002 |
| Investice - kluziště |
5 510 000 Kč |
 |
907 800 Kč |
597 356 Kč |
66 % |
|
|
937 |
937 |
4 989 700 Kč |
 |
587 100 Kč |
566 401 Kč |
96 % |
|
|
937 |
937 |
520 300 Kč |
 |
320 600 Kč |
30 855 Kč |
10 % |
|
|
937 |
937 |
0 Kč |
 |
100 Kč |
100 Kč |
100 % |
|
7 |
| stravenky |
8 793 500 Kč |
 |
9 019 800 Kč |
3 963 294 Kč |
44 % |
|
|
926 |
926 |
3 547 500 Kč |
|
3 547 500 Kč |
1 785 414 Kč |
50 % |
|
|
926 |
926 |
305 000 Kč |
|
305 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
4 941 000 Kč |
 |
5 167 300 Kč |
2 177 880 Kč |
42 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
230 000 Kč |
 |
266 300 Kč |
227 480 Kč |
85 % |
|
|
909 |
909 |
230 000 Kč |
 |
266 300 Kč |
227 480 Kč |
85 % |
|
90001 |
| 90001 |
0 Kč |
 |
4 565 900 Kč |
376 742 Kč |
8 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
4 366 300 Kč |
363 242 Kč |
8 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
199 600 Kč |
13 500 Kč |
7 % |
6221 |
|
|
Humanitární zahraniční pomoc přímá |
0 Kč |
 |
8 842 900 Kč |
3 348 054 Kč |
38 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
0 Kč |
 |
1 307 000 Kč |
811 139 Kč |
62 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
5 324 Kč |
53 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
35 500 Kč |
35 418 Kč |
100 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
800 000 Kč |
432 018 Kč |
54 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
300 000 Kč |
230 262 Kč |
77 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
1 500 Kč |
1 510 Kč |
101 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
160 000 Kč |
106 607 Kč |
67 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
700 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
756 |
| 0756 |
0 Kč |
 |
717 000 Kč |
716 950 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
717 000 Kč |
716 950 Kč |
100 % |
|
757 |
| 0757 |
0 Kč |
 |
226 500 Kč |
226 416 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
226 500 Kč |
226 416 Kč |
100 % |
|
807 |
| 0807 |
0 Kč |
 |
220 300 Kč |
220 295 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
220 300 Kč |
220 295 Kč |
100 % |
|
812 |
| 0812 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
814 |
| 0814 |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
815 |
| 0815 |
0 Kč |
 |
824 900 Kč |
824 861 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
824 900 Kč |
824 861 Kč |
100 % |
|
863 |
| 0863 |
0 Kč |
 |
80 900 Kč |
80 888 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
80 900 Kč |
80 888 Kč |
100 % |
|
867 |
| 0867 |
0 Kč |
 |
5 500 Kč |
5 447 Kč |
99 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
5 500 Kč |
5 447 Kč |
99 % |
|
875 |
| 0875 |
0 Kč |
 |
285 800 Kč |
285 720 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
285 800 Kč |
285 720 Kč |
100 % |
|
876 |
| 0876 |
0 Kč |
 |
4 800 Kč |
4 788 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
4 800 Kč |
4 788 Kč |
100 % |
|
879 |
| 0879 |
0 Kč |
 |
50 700 Kč |
50 700 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
50 700 Kč |
50 700 Kč |
100 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
0 Kč |
 |
4 298 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
4 298 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
90001 |
| 90001 |
0 Kč |
 |
10 900 Kč |
10 850 Kč |
100 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
10 900 Kč |
10 850 Kč |
100 % |
6223 |
|
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
1 095 000 Kč |
|
1 095 000 Kč |
1 222 Kč |
0 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
1 095 000 Kč |
|
1 095 000 Kč |
1 222 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
1 222 Kč |
1 % |
|
|
634 |
634 |
460 000 Kč |
|
460 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
280 000 Kč |
|
280 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
6310 |
|
|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
237 000 Kč |
|
237 000 Kč |
315 199 Kč |
133 % |
|
0 |
| 0 |
0 Kč |
|
0 Kč |
10 481 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
10 481 Kč |
- - - - |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
237 000 Kč |
|
237 000 Kč |
304 719 Kč |
129 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
2 587 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
237 000 Kč |
|
237 000 Kč |
302 131 Kč |
127 % |
6320 |
|
|
Pojištění funkčně nespecifikované |
350 000 Kč |
|
350 000 Kč |
179 501 Kč |
51 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
1013 |
1013 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
179 501 Kč |
90 % |
|
|
1016 |
1016 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
179 501 Kč |
90 % |
6330 |
|
|
Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně |
0 Kč |
 |
11 732 500 Kč |
18 442 749 Kč |
157 % |
|
0 |
| 0 |
0 Kč |
|
0 Kč |
5 734 536 Kč |
- - - - |
|
|
908 |
908 |
0 Kč |
|
0 Kč |
116 480 Kč |
- - - - |
|
|
916 |
916 |
0 Kč |
|
0 Kč |
2 999 435 Kč |
- - - - |
|
|
935 |
935 |
0 Kč |
|
0 Kč |
954 177 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
1 636 084 Kč |
- - - - |
|
|
1016 |
1016 |
0 Kč |
|
0 Kč |
28 360 Kč |
- - - - |
|
10349000000 |
| 10349000000 |
0 Kč |
 |
10 982 400 Kč |
10 982 402 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
10 982 400 Kč |
10 982 402 Kč |
100 % |
|
10958000000 |
| 10958000000 |
0 Kč |
 |
69 200 Kč |
69 192 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
69 200 Kč |
69 192 Kč |
100 % |
|
15058000000 |
| ZŠ Nepomucká |
0 Kč |
 |
525 500 Kč |
525 522 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
525 500 Kč |
525 522 Kč |
100 % |
|
15069000000 |
| 15069000000 |
0 Kč |
 |
52 800 Kč |
52 782 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
52 800 Kč |
52 782 Kč |
100 % |
|
15090000000 |
| EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku |
0 Kč |
 |
59 200 Kč |
59 160 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
59 200 Kč |
59 160 Kč |
100 % |
|
15139000000 |
| EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská |
0 Kč |
 |
43 400 Kč |
43 404 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
43 400 Kč |
43 404 Kč |
100 % |
|
15326000000 |
| 15326000000 |
0 Kč |
|
0 Kč |
35 666 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
35 666 Kč |
- - - - |
|
2450646000000 |
| pól růstu ZŠ a MŠ Radlická |
0 Kč |
|
0 Kč |
294 284 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
294 284 Kč |
- - - - |
|
2451262000000 |
| 2451262000000 |
0 Kč |
|
0 Kč |
235 806 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
235 806 Kč |
- - - - |
|
2621402000000 |
| ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity |
0 Kč |
|
0 Kč |
397 915 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
397 915 Kč |
- - - - |
|
2661358000000 |
| 2661358000000 |
0 Kč |
|
0 Kč |
4 689 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
4 689 Kč |
- - - - |
|
2661579000000 |
| Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského |
0 Kč |
|
0 Kč |
7 391 Kč |
- - - - |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
|
0 Kč |
7 391 Kč |
- - - - |
6399 |
|
|
Ostatní finanční operace |
3 000 Kč |
|
3 000 Kč |
1 373 Kč |
46 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
3 000 Kč |
|
3 000 Kč |
1 373 Kč |
46 % |
|
|
1009 |
1009 |
3 000 Kč |
|
3 000 Kč |
1 373 Kč |
46 % |
6409 |
|
|
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
2 900 000 Kč |
 |
37 400 400 Kč |
4 600 Kč |
0 % |
|
6402 |
| 6402 |
0 Kč |
 |
1 348 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
1 348 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
2 900 000 Kč |
 |
36 051 500 Kč |
4 600 Kč |
0 % |
|
|
1009 |
1009 |
2 900 000 Kč |
 |
26 046 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
4 600 Kč |
92 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
10 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
Celkem |
|
1 045 755 200 Kč |
 |
1 326 363 600 Kč |
353 063 180 Kč |
27 % |