Paragraf |
Akce |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
1014 |
|
|
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
23 448 Kč |
13 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
23 448 Kč |
13 % |
|
|
241 |
241 |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
23 448 Kč |
13 % |
2141 |
|
|
Vnitřní obchod |
0 Kč |
 |
1 186 000 Kč |
1 186 000 Kč |
100 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
0 Kč |
 |
1 186 000 Kč |
1 186 000 Kč |
100 % |
|
|
641 |
641 |
0 Kč |
 |
1 186 000 Kč |
1 186 000 Kč |
100 % |
2212 |
|
|
Silnice |
16 370 000 Kč |
 |
15 010 400 Kč |
12 628 726 Kč |
84 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
20 000 Kč |
 |
18 000 Kč |
7 351 Kč |
41 % |
|
|
813 |
813 |
20 000 Kč |
 |
18 000 Kč |
7 351 Kč |
41 % |
|
150000 |
| 150000 |
5 000 000 Kč |
 |
3 642 400 Kč |
2 128 825 Kč |
58 % |
|
|
315 |
315 |
500 000 Kč |
 |
485 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
315 |
315 |
0 Kč |
 |
600 Kč |
599 Kč |
100 % |
|
|
315 |
315 |
4 500 000 Kč |
 |
3 156 800 Kč |
2 128 226 Kč |
67 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
11 350 000 Kč |
|
11 350 000 Kč |
10 492 550 Kč |
92 % |
|
|
341 |
341 |
0 Kč |
 |
112 000 Kč |
111 925 Kč |
100 % |
|
|
341 |
341 |
350 000 Kč |
|
350 000 Kč |
216 560 Kč |
62 % |
|
|
341 |
341 |
11 000 000 Kč |
 |
10 888 000 Kč |
10 164 066 Kč |
93 % |
2219 |
|
|
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
1 300 000 Kč |
 |
1 315 000 Kč |
1 224 982 Kč |
93 % |
|
150000 |
| 150000 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
315 |
315 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
180040 |
| Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského |
1 300 000 Kč |
|
1 300 000 Kč |
1 209 982 Kč |
93 % |
|
|
318 |
318 |
1 300 000 Kč |
|
1 300 000 Kč |
1 209 982 Kč |
93 % |
2223 |
|
|
Bezpečnost silničního provozu |
906 600 Kč |
 |
1 079 700 Kč |
42 350 Kč |
4 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
44 300 Kč |
 |
21 200 Kč |
21 175 Kč |
100 % |
|
|
337 |
337 |
44 300 Kč |
 |
21 200 Kč |
21 175 Kč |
100 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
80727000000 |
| Bezpečný přechod - Smart Cities |
812 300 Kč |
 |
985 400 Kč |
21 175 Kč |
2 % |
|
|
309 |
309 |
0 Kč |
 |
151 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
337 |
337 |
0 Kč |
 |
21 200 Kč |
21 175 Kč |
100 % |
|
|
341 |
341 |
683 500 Kč |
|
683 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
128 800 Kč |
|
128 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
90001 |
| Oddělení EU fondy |
0 Kč |
 |
23 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
309 |
309 |
0 Kč |
 |
23 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
2229 |
|
|
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
86 000 Kč |
|
86 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
310000 |
| 310000 |
86 000 Kč |
|
86 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
331 |
331 |
86 000 Kč |
|
86 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
2292 |
|
|
Dopravní obslužnost veřejnými službami |
750 000 Kč |
 |
13 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
750 000 Kč |
 |
13 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
750 000 Kč |
 |
13 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
3111 |
|
|
Předškolní zařízení |
32 107 100 Kč |
 |
54 064 800 Kč |
45 825 981 Kč |
85 % |
|
15714000000 |
| 15714000000 |
0 Kč |
 |
530 200 Kč |
530 190 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
530 200 Kč |
530 190 Kč |
100 % |
|
15728000000 |
| 15728000000 |
0 Kč |
 |
595 000 Kč |
594 979 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
595 000 Kč |
594 979 Kč |
100 % |
|
15748000000 |
| 15748000000 |
0 Kč |
 |
611 500 Kč |
611 460 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
611 500 Kč |
611 460 Kč |
100 % |
|
15750000000 |
| 15750000000 |
0 Kč |
 |
679 600 Kč |
679 648 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
679 600 Kč |
679 648 Kč |
100 % |
|
15772000000 |
| 15772000000 |
0 Kč |
 |
618 600 Kč |
618 633 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
618 600 Kč |
618 633 Kč |
100 % |
|
15773000000 |
| 15773000000 |
0 Kč |
 |
634 300 Kč |
634 255 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
634 300 Kč |
634 255 Kč |
100 % |
|
15774000000 |
| 15774000000 |
0 Kč |
 |
512 400 Kč |
512 373 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
512 400 Kč |
512 373 Kč |
100 % |
|
15786000000 |
| 15786000000 |
0 Kč |
 |
718 600 Kč |
718 590 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
718 600 Kč |
718 590 Kč |
100 % |
|
15787000000 |
| 15787000000 |
0 Kč |
 |
647 800 Kč |
647 838 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
647 800 Kč |
647 838 Kč |
100 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
63 313 Kč |
42 % |
|
|
418 |
418 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
63 313 Kč |
42 % |
|
180007 |
| SEN MŠ Beníškové |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180008 |
| SEN MŠ Nám. 14. října |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180013 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky |
200 000 Kč |
 |
8 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
200 000 Kč |
 |
8 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180042 |
| MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd |
2 000 000 Kč |
 |
656 700 Kč |
514 250 Kč |
78 % |
|
|
418 |
418 |
2 000 000 Kč |
 |
656 700 Kč |
514 250 Kč |
78 % |
|
2541005000000 |
| OPPPR - MŠ Lohniského |
0 Kč |
 |
1 153 400 Kč |
832 698 Kč |
72 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
253 400 Kč |
235 323 Kč |
93 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
900 000 Kč |
597 375 Kč |
66 % |
|
2732172000000 |
| OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání |
0 Kč |
 |
1 807 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
595 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 211 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
8 305 000 Kč |
 |
11 229 400 Kč |
5 809 012 Kč |
52 % |
|
|
440 |
440 |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
3 300 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
905 000 Kč |
 |
499 100 Kč |
496 693 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
5 417 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
3 900 000 Kč |
 |
5 312 900 Kč |
5 312 319 Kč |
100 % |
|
81010000162 |
| MŠ Beníškové, nástavba 2.NP |
2 000 000 Kč |
 |
1 441 900 Kč |
990 046 Kč |
69 % |
|
|
418 |
418 |
2 000 000 Kč |
 |
1 441 900 Kč |
990 046 Kč |
69 % |
|
865 |
| 0865 |
1 099 500 Kč |
 |
1 720 200 Kč |
1 720 140 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 099 500 Kč |
 |
1 450 900 Kč |
1 450 900 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
269 300 Kč |
269 240 Kč |
100 % |
|
866 |
| 0866 |
1 009 000 Kč |
 |
1 959 100 Kč |
1 958 711 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 009 000 Kč |
 |
1 599 800 Kč |
1 599 497 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
359 300 Kč |
359 214 Kč |
100 % |
|
867 |
| 0867 |
950 000 Kč |
 |
1 533 600 Kč |
1 533 520 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
950 000 Kč |
 |
1 287 000 Kč |
1 287 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
246 600 Kč |
246 520 Kč |
100 % |
|
869 |
| 0869 |
1 127 000 Kč |
 |
2 246 000 Kč |
2 245 902 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 127 000 Kč |
 |
1 870 900 Kč |
1 870 931 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
357 200 Kč |
357 122 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
17 900 Kč |
17 850 Kč |
100 % |
|
873 |
| 0873 |
1 163 000 Kč |
 |
2 012 600 Kč |
2 012 560 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 163 000 Kč |
 |
1 666 900 Kč |
1 666 900 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
345 700 Kč |
345 660 Kč |
100 % |
|
874 |
| 0874 |
3 063 400 Kč |
 |
4 512 100 Kč |
4 512 100 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
3 063 400 Kč |
 |
3 647 600 Kč |
3 647 600 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
849 500 Kč |
849 500 Kč |
100 % |
|
|
441 |
441 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
875 |
| 0875 |
1 240 000 Kč |
 |
3 830 300 Kč |
3 830 233 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
25 000 Kč |
25 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
55 000 Kč |
55 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 240 000 Kč |
 |
3 368 400 Kč |
3 368 400 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
381 900 Kč |
381 833 Kč |
100 % |
|
876 |
| 0876 |
1 541 700 Kč |
 |
3 016 100 Kč |
3 016 080 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 541 700 Kč |
 |
2 548 200 Kč |
2 548 200 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
467 900 Kč |
467 880 Kč |
100 % |
|
877 |
| 0877 |
1 281 600 Kč |
 |
2 141 200 Kč |
2 141 120 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 281 600 Kč |
 |
1 859 700 Kč |
1 859 700 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
281 500 Kč |
281 420 Kč |
100 % |
|
878 |
| 0878 |
942 500 Kč |
 |
1 448 600 Kč |
1 448 580 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
942 500 Kč |
 |
1 205 100 Kč |
1 205 100 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
243 500 Kč |
243 480 Kč |
100 % |
|
879 |
| 0879 |
2 767 200 Kč |
 |
3 527 300 Kč |
3 527 234 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
2 767 200 Kč |
 |
3 025 500 Kč |
3 025 500 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
501 800 Kč |
501 734 Kč |
100 % |
|
880 |
| 0880 |
1 163 000 Kč |
 |
2 073 000 Kč |
2 072 930 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 163 000 Kč |
 |
1 702 200 Kč |
1 702 200 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
370 800 Kč |
370 730 Kč |
100 % |
|
882 |
| 0882 |
1 104 200 Kč |
 |
2 049 600 Kč |
2 049 585 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 104 200 Kč |
 |
1 500 400 Kč |
1 500 425 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
299 200 Kč |
299 160 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
250 000 Kč |
250 000 Kč |
100 % |
3113 |
|
|
Základní školy |
187 456 100 Kč |
 |
373 593 100 Kč |
333 318 640 Kč |
89 % |
|
11109000000 |
| 11109000000 |
0 Kč |
 |
450 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
450 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130084 |
| Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil |
0 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
130096 |
| ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
130159 |
| FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně |
30 800 000 Kč |
 |
83 195 400 Kč |
83 090 857 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
1 768 600 Kč |
1 768 544 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
19 059 400 Kč |
19 059 385 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
230 800 Kč |
230 727 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
30 800 000 Kč |
 |
62 136 600 Kč |
62 032 201 Kč |
100 % |
|
130195 |
| ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu |
5 000 000 Kč |
 |
794 400 Kč |
329 986 Kč |
42 % |
|
|
418 |
418 |
5 000 000 Kč |
 |
794 400 Kč |
329 986 Kč |
42 % |
|
130225 |
| ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku |
1 000 000 Kč |
 |
6 569 900 Kč |
5 867 702 Kč |
89 % |
|
|
418 |
418 |
1 000 000 Kč |
 |
6 071 400 Kč |
5 369 323 Kč |
88 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
498 500 Kč |
498 380 Kč |
100 % |
|
130226 |
| ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně |
760 000 Kč |
 |
948 000 Kč |
947 914 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
760 000 Kč |
 |
948 000 Kč |
947 914 Kč |
100 % |
|
130227 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
44 649 Kč |
22 % |
|
|
418 |
418 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
44 649 Kč |
22 % |
|
130229 |
| ZŠ Smíchov CITY |
9 600 000 Kč |
 |
28 927 700 Kč |
28 743 324 Kč |
99 % |
|
|
418 |
418 |
9 600 000 Kč |
 |
28 927 700 Kč |
28 743 324 Kč |
99 % |
|
1548 |
| ZŠ Pod Žvahovem |
5 027 000 Kč |
 |
7 768 100 Kč |
7 768 020 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
5 027 000 Kč |
 |
6 902 700 Kč |
6 902 700 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
665 400 Kč |
665 320 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
200 000 Kč |
100 % |
|
15749000000 |
| 15749000000 |
0 Kč |
 |
4 922 600 Kč |
4 922 628 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
4 922 600 Kč |
4 922 628 Kč |
100 % |
|
15770000000 |
| 15770000000 |
0 Kč |
 |
2 816 900 Kč |
2 816 904 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
2 816 900 Kč |
2 816 904 Kč |
100 % |
|
15771000000 |
| 15771000000 |
0 Kč |
 |
2 215 800 Kč |
2 215 766 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
2 215 800 Kč |
2 215 766 Kč |
100 % |
|
15788000000 |
| 15788000000 |
0 Kč |
 |
1 889 100 Kč |
1 889 059 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 889 100 Kč |
1 889 059 Kč |
100 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
188 800 Kč |
 |
356 800 Kč |
333 776 Kč |
94 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
81 600 Kč |
81 554 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
168 000 Kč |
167 583 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
150 000 Kč |
 |
68 400 Kč |
45 920 Kč |
67 % |
|
|
418 |
418 |
38 800 Kč |
|
38 800 Kč |
38 720 Kč |
100 % |
|
180010 |
| FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles |
1 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
1 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180041 |
| Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře |
2 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
2 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180043 |
| Tělocvična a hřiště Beníškové |
2 400 000 Kč |
 |
2 407 400 Kč |
1 821 735 Kč |
76 % |
|
|
418 |
418 |
2 400 000 Kč |
 |
2 407 400 Kč |
1 821 735 Kč |
76 % |
|
180047 |
| ZŠ V Cibulkách - na výši |
0 Kč |
 |
1 850 000 Kč |
1 053 345 Kč |
57 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
1 850 000 Kč |
1 053 345 Kč |
57 % |
|
180049 |
| Pavilón ZŠ Poštovka |
0 Kč |
 |
11 570 100 Kč |
11 254 875 Kč |
97 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
732 600 Kč |
732 568 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
9 969 500 Kč |
9 654 322 Kč |
97 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
868 000 Kč |
867 985 Kč |
100 % |
|
236 |
| 0236 ZŠ a MŠ Grafická |
3 508 000 Kč |
 |
5 017 900 Kč |
5 017 874 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
3 508 000 Kč |
 |
4 024 500 Kč |
4 024 500 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
993 400 Kč |
993 374 Kč |
100 % |
|
2621402000000 |
| ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity |
0 Kč |
|
0 Kč |
-0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
|
0 Kč |
-0 Kč |
- - - - |
|
2681405000000 |
| ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem |
0 Kč |
 |
512 200 Kč |
256 072 Kč |
50 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
512 200 Kč |
256 072 Kč |
50 % |
|
2732172000000 |
| OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání |
0 Kč |
 |
1 138 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
619 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
519 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2732239000000 |
| OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická |
0 Kč |
 |
1 817 800 Kč |
899 152 Kč |
49 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 325 900 Kč |
899 152 Kč |
68 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
491 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
2792102000000 |
| 2792102000000 |
0 Kč |
 |
4 244 000 Kč |
2 122 043 Kč |
50 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
4 244 000 Kč |
2 122 043 Kč |
50 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
26 832 300 Kč |
 |
22 928 600 Kč |
12 447 677 Kč |
54 % |
|
|
440 |
440 |
300 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
1 300 000 Kč |
 |
75 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
120 000 Kč |
 |
79 000 Kč |
32 788 Kč |
42 % |
|
|
440 |
440 |
2 705 000 Kč |
 |
1 542 300 Kč |
1 541 956 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
800 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
9 907 300 Kč |
 |
443 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
41 000 Kč |
40 635 Kč |
99 % |
|
|
440 |
440 |
11 600 000 Kč |
 |
10 742 300 Kč |
10 734 797 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
97 501 Kč |
98 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
9 904 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
400001 |
| Zavedení energetického managmentu na školách MČ |
0 Kč |
 |
406 300 Kč |
406 214 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
406 300 Kč |
406 214 Kč |
100 % |
|
430013 |
| Odkoupení areálu MŠ Waltrovka |
9 934 000 Kč |
 |
34 500 000 Kč |
34 500 000 Kč |
100 % |
|
|
443 |
443 |
9 934 000 Kč |
 |
30 015 000 Kč |
30 015 000 Kč |
100 % |
|
|
443 |
443 |
0 Kč |
 |
4 485 000 Kč |
4 485 000 Kč |
100 % |
|
756 |
| 0756 |
5 000 000 Kč |
 |
7 042 000 Kč |
7 041 975 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
5 000 000 Kč |
 |
5 278 300 Kč |
5 278 300 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 763 700 Kč |
1 763 675 Kč |
100 % |
|
757 |
| 0757 |
11 798 000 Kč |
 |
16 467 000 Kč |
16 466 920 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
11 798 000 Kč |
 |
14 353 700 Kč |
14 353 700 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
2 113 300 Kč |
2 113 220 Kč |
100 % |
|
807 |
| 0807 |
4 913 000 Kč |
 |
6 712 700 Kč |
6 712 635 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
4 913 000 Kč |
 |
5 449 400 Kč |
5 449 400 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 263 300 Kč |
1 263 235 Kč |
100 % |
|
808 |
| 0808 |
10 024 000 Kč |
 |
12 914 400 Kč |
12 914 360 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
10 024 000 Kč |
 |
10 678 200 Kč |
10 678 200 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 767 700 Kč |
1 767 660 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
468 500 Kč |
468 500 Kč |
100 % |
|
80938000209 |
| ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken |
0 Kč |
 |
11 989 000 Kč |
11 406 064 Kč |
95 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
11 989 000 Kč |
11 406 064 Kč |
95 % |
|
81011000059 |
| ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru |
14 440 000 Kč |
 |
12 493 300 Kč |
11 002 967 Kč |
88 % |
|
|
418 |
418 |
14 440 000 Kč |
 |
12 493 300 Kč |
11 002 967 Kč |
88 % |
|
812 |
| 0812 |
5 785 000 Kč |
 |
9 382 600 Kč |
9 382 578 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
5 785 000 Kč |
 |
7 723 600 Kč |
7 723 600 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 459 000 Kč |
1 458 978 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
200 000 Kč |
100 % |
|
814 |
| 0814 |
6 468 000 Kč |
 |
10 291 900 Kč |
10 291 790 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
6 468 000 Kč |
 |
8 719 100 Kč |
8 719 100 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 409 800 Kč |
1 409 690 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
163 000 Kč |
163 000 Kč |
100 % |
|
815 |
| 0815 |
6 155 000 Kč |
 |
7 931 700 Kč |
7 931 590 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
6 155 000 Kč |
 |
6 487 400 Kč |
6 487 400 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 434 300 Kč |
1 434 190 Kč |
100 % |
|
|
441 |
441 |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
|
816 |
| 0816 |
12 598 000 Kč |
 |
15 920 500 Kč |
15 920 449 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
12 598 000 Kč |
 |
13 126 500 Kč |
13 126 500 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
2 794 000 Kč |
2 793 949 Kč |
100 % |
|
81734000096 |
| 81734000096 |
0 Kč |
 |
17 500 000 Kč |
302 500 Kč |
2 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
17 500 000 Kč |
302 500 Kč |
2 % |
|
863 |
| 0863 |
5 602 000 Kč |
 |
7 577 400 Kč |
7 577 366 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
5 602 000 Kč |
 |
6 365 300 Kč |
6 365 272 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 212 100 Kč |
1 212 094 Kč |
100 % |
|
871 |
| 0871 |
5 423 000 Kč |
 |
7 617 900 Kč |
7 617 876 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
5 423 000 Kč |
 |
6 003 900 Kč |
6 003 900 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
1 364 000 Kč |
1 363 976 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
250 000 Kč |
250 000 Kč |
100 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
0 Kč |
 |
2 304 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
409 |
409 |
0 Kč |
 |
2 304 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
3117 |
|
|
První stupeň základních škol |
1 863 600 Kč |
 |
3 416 900 Kč |
3 416 850 Kč |
100 % |
|
813 |
| 0813 |
1 863 600 Kč |
 |
3 416 900 Kč |
3 416 850 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 863 600 Kč |
 |
2 881 700 Kč |
2 881 700 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
535 200 Kč |
535 150 Kč |
100 % |
3149 |
|
|
Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže |
0 Kč |
 |
974 900 Kč |
962 312 Kč |
99 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
0 Kč |
 |
974 900 Kč |
962 312 Kč |
99 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
13 000 Kč |
13 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
36 000 Kč |
36 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
98 000 Kč |
98 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
98 400 Kč |
98 400 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
729 500 Kč |
716 912 Kč |
98 % |
3211 |
|
|
Činnost vysokých škol |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
3231 |
|
|
Základní umělecké školy |
0 Kč |
 |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
3291 |
|
|
Mez.spolupráce ve vzdělávání |
190 000 Kč |
|
190 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
190 000 Kč |
|
190 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
60 000 Kč |
|
60 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3299 |
|
|
Ostatní záležitosti vzdělávání |
450 000 Kč |
 |
6 661 600 Kč |
4 625 216 Kč |
69 % |
|
15047000000 |
| MAP rozvoje vzdělávání II |
0 Kč |
 |
2 286 900 Kč |
2 207 328 Kč |
97 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
1 883 000 Kč |
1 813 237 Kč |
96 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
300 300 Kč |
293 142 Kč |
98 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
103 600 Kč |
100 949 Kč |
97 % |
|
15047000001 |
| MAP |
0 Kč |
 |
2 506 600 Kč |
1 714 488 Kč |
68 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
389 100 Kč |
377 475 Kč |
97 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
299 600 Kč |
282 545 Kč |
94 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
75 900 Kč |
75 300 Kč |
99 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
49 100 Kč |
48 740 Kč |
99 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
237 300 Kč |
236 891 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
140 500 Kč |
138 455 Kč |
99 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
829 700 Kč |
71 500 Kč |
9 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
450 800 Kč |
450 600 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
23 900 Kč |
22 456 Kč |
94 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
10 700 Kč |
10 526 Kč |
98 % |
|
15783000000 |
| 15783000000 |
0 Kč |
 |
738 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
738 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
260000 |
| KTA |
0 Kč |
 |
873 700 Kč |
703 400 Kč |
81 % |
|
|
426 |
426 |
0 Kč |
 |
873 700 Kč |
703 400 Kč |
81 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
450 000 Kč |
 |
255 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
450 000 Kč |
 |
255 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
3311 |
|
|
Divadelní činnost |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
100 % |
3312 |
|
|
Hudební činnost |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
326 505 Kč |
99 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
326 505 Kč |
99 % |
|
|
634 |
634 |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
326 505 Kč |
99 % |
3314 |
|
|
Činnosti knihovnické |
278 000 Kč |
|
278 000 Kč |
275 465 Kč |
99 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
100 % |
|
370008 |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
8 000 Kč |
|
8 000 Kč |
5 465 Kč |
68 % |
|
|
637 |
637 |
6 000 Kč |
|
6 000 Kč |
5 464 Kč |
91 % |
|
|
637 |
637 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
1 Kč |
0 % |
3315 |
|
|
Činnosti muzeí a galerií |
220 000 Kč |
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
220 000 Kč |
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
220 000 Kč |
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
100 % |
3316 |
|
|
Vydavatelská činnost |
0 Kč |
 |
69 000 Kč |
69 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
69 000 Kč |
69 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
69 000 Kč |
69 000 Kč |
100 % |
3317 |
|
|
Výstavní činnost v kultuře |
812 000 Kč |
 |
728 800 Kč |
344 561 Kč |
47 % |
|
150000 |
| 150000 |
662 000 Kč |
 |
578 800 Kč |
344 561 Kč |
60 % |
|
|
615 |
615 |
652 000 Kč |
 |
520 800 Kč |
295 580 Kč |
57 % |
|
|
615 |
615 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
|
|
615 |
615 |
0 Kč |
 |
48 000 Kč |
38 981 Kč |
81 % |
|
370008 |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3319 |
|
|
Ostatní záležitosti kultury |
2 840 000 Kč |
 |
3 236 800 Kč |
3 194 407 Kč |
99 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
2 840 000 Kč |
 |
3 236 800 Kč |
3 194 407 Kč |
99 % |
|
|
634 |
634 |
1 400 000 Kč |
 |
601 200 Kč |
601 200 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
30 000 Kč |
 |
5 700 Kč |
5 700 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
1 200 000 Kč |
 |
2 207 600 Kč |
2 184 465 Kč |
99 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
3 400 Kč |
3 340 Kč |
98 % |
|
|
634 |
634 |
10 000 Kč |
 |
26 800 Kč |
25 419 Kč |
95 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
150 000 Kč |
 |
116 000 Kč |
109 950 Kč |
95 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
94 400 Kč |
94 380 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
50 000 Kč |
 |
70 000 Kč |
58 308 Kč |
83 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
81 700 Kč |
81 645 Kč |
100 % |
3322 |
|
|
Zachování a obnova kulturních památek |
2 550 000 Kč |
 |
1 360 200 Kč |
1 249 128 Kč |
92 % |
|
130026 |
| Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
618 |
618 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180045 |
| Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy |
800 000 Kč |
 |
110 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
618 |
618 |
800 000 Kč |
 |
110 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 250 000 Kč |
 |
1 250 200 Kč |
1 249 128 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
100 000 Kč |
 |
100 200 Kč |
100 128 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
390 000 Kč |
390 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
200 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
1 150 000 Kč |
 |
1 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
559 000 Kč |
559 000 Kč |
100 % |
3326 |
|
|
Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. |
470 000 Kč |
 |
3 544 600 Kč |
761 691 Kč |
21 % |
|
150000 |
| 150000 |
0 Kč |
 |
83 200 Kč |
83 127 Kč |
100 % |
|
|
615 |
615 |
0 Kč |
 |
83 200 Kč |
83 127 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
470 000 Kč |
 |
3 410 500 Kč |
627 744 Kč |
18 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
309 600 Kč |
115 400 Kč |
37 % |
|
|
634 |
634 |
150 000 Kč |
 |
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
170 000 Kč |
170 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
500 Kč |
450 Kč |
90 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
 |
261 100 Kč |
150 280 Kč |
58 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
2 520 000 Kč |
100 000 Kč |
4 % |
|
|
634 |
634 |
120 000 Kč |
 |
94 300 Kč |
88 745 Kč |
94 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
2 869 Kč |
57 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
0 Kč |
 |
50 900 Kč |
50 820 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
50 900 Kč |
50 820 Kč |
100 % |
3329 |
|
|
Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
3349 |
|
|
Ost.záležitosti sdělovacích prostředků |
7 565 000 Kč |
 |
7 419 500 Kč |
6 006 443 Kč |
81 % |
|
340000 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
7 565 000 Kč |
 |
7 419 500 Kč |
6 006 443 Kč |
81 % |
|
|
634 |
634 |
300 000 Kč |
 |
391 000 Kč |
344 948 Kč |
88 % |
|
|
634 |
634 |
7 265 000 Kč |
 |
6 998 500 Kč |
5 631 495 Kč |
80 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
3392 |
|
|
Zájmová činnost v kultuře |
3 400 000 Kč |
 |
3 012 000 Kč |
2 718 000 Kč |
90 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
3 400 000 Kč |
 |
3 012 000 Kč |
2 718 000 Kč |
90 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
354 000 Kč |
308 000 Kč |
87 % |
|
|
634 |
634 |
3 400 000 Kč |
 |
248 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
1 465 000 Kč |
1 465 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
265 000 Kč |
265 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
45 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
635 000 Kč |
635 000 Kč |
100 % |
3399 |
|
|
Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
8 502 000 Kč |
 |
17 910 800 Kč |
4 264 390 Kč |
24 % |
|
340000 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 550 000 Kč |
 |
1 240 000 Kč |
917 773 Kč |
74 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
12 000 Kč |
11 882 Kč |
99 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
199 325 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
400 000 Kč |
 |
378 000 Kč |
368 215 Kč |
97 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
950 000 Kč |
 |
600 000 Kč |
288 351 Kč |
48 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 425 000 Kč |
 |
1 616 000 Kč |
1 505 000 Kč |
93 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
90 000 Kč |
90 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
120 000 Kč |
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
500 000 Kč |
 |
111 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
505 000 Kč |
 |
590 000 Kč |
590 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
300 000 Kč |
 |
625 000 Kč |
625 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
2 980 000 Kč |
 |
2 813 400 Kč |
1 079 792 Kč |
38 % |
|
|
634 |
634 |
140 000 Kč |
 |
50 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
2 700 Kč |
2 700 Kč |
100 % |
|
|
634 |
634 |
170 000 Kč |
|
170 000 Kč |
22 113 Kč |
13 % |
|
|
634 |
634 |
2 320 000 Kč |
 |
2 050 600 Kč |
710 387 Kč |
35 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
 |
143 100 Kč |
27 077 Kč |
19 % |
|
|
634 |
634 |
50 000 Kč |
 |
47 300 Kč |
9 613 Kč |
20 % |
|
|
634 |
634 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
58 502 Kč |
59 % |
|
|
634 |
634 |
0 Kč |
 |
249 400 Kč |
249 400 Kč |
100 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
1 400 000 Kč |
|
1 400 000 Kč |
148 269 Kč |
11 % |
|
|
637 |
637 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
8 192 Kč |
4 % |
|
|
637 |
637 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
13 000 Kč |
9 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
82 280 Kč |
21 % |
|
|
637 |
637 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
44 797 Kč |
30 % |
|
|
637 |
637 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
310 000 Kč |
|
310 000 Kč |
50 100 Kč |
16 % |
|
|
639 |
639 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
639 |
639 |
160 000 Kč |
|
160 000 Kč |
19 100 Kč |
12 % |
|
|
639 |
639 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
31 000 Kč |
31 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
15 000 Kč |
6 % |
|
|
641 |
641 |
270 000 Kč |
|
270 000 Kč |
15 000 Kč |
6 % |
|
80001 |
| O M S O |
567 000 Kč |
|
567 000 Kč |
548 455 Kč |
97 % |
|
|
608 |
608 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
34 250 Kč |
68 % |
|
|
608 |
608 |
487 000 Kč |
|
487 000 Kč |
485 927 Kč |
100 % |
|
|
608 |
608 |
15 000 Kč |
 |
7 000 Kč |
6 278 Kč |
90 % |
|
|
608 |
608 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100 % |
|
|
608 |
608 |
10 000 Kč |
 |
18 000 Kč |
17 000 Kč |
94 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
0 Kč |
 |
9 694 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
609 |
609 |
0 Kč |
 |
9 694 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
3412 |
|
|
Sportovní zařízení v majetku obcí |
3 693 000 Kč |
|
3 693 000 Kč |
1 045 932 Kč |
28 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
1 500 000 Kč |
|
1 500 000 Kč |
846 282 Kč |
56 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
28 900 Kč |
968 Kč |
3 % |
|
|
434 |
434 |
1 500 000 Kč |
 |
1 471 100 Kč |
845 314 Kč |
57 % |
|
410086 |
| Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem |
2 093 000 Kč |
|
2 093 000 Kč |
199 650 Kč |
10 % |
|
|
441 |
441 |
2 093 000 Kč |
|
2 093 000 Kč |
199 650 Kč |
10 % |
3419 |
|
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
4 235 000 Kč |
 |
24 595 900 Kč |
9 039 311 Kč |
37 % |
|
340005 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
4 235 000 Kč |
 |
6 235 000 Kč |
3 109 964 Kč |
50 % |
|
|
434 |
434 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
200 000 Kč |
 |
161 000 Kč |
115 000 Kč |
71 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
39 930 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
100 000 Kč |
 |
2 020 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
98 800 Kč |
98 800 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
50 000 Kč |
 |
48 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
3 805 000 Kč |
 |
3 765 000 Kč |
2 834 454 Kč |
75 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
2 000 Kč |
1 780 Kč |
89 % |
|
340033 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
0 Kč |
 |
5 966 600 Kč |
5 911 600 Kč |
99 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
70 000 Kč |
50 000 Kč |
71 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
70 000 Kč |
70 000 Kč |
100 % |
|
|
434 |
434 |
0 Kč |
 |
3 326 600 Kč |
3 291 600 Kč |
99 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
0 Kč |
 |
17 800 Kč |
17 747 Kč |
100 % |
|
|
441 |
441 |
0 Kč |
 |
17 800 Kč |
17 747 Kč |
100 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
0 Kč |
 |
12 376 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
409 |
409 |
0 Kč |
 |
12 376 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
3421 |
|
|
Využití volného času dětí a mládeže |
17 510 000 Kč |
 |
23 002 300 Kč |
17 260 048 Kč |
75 % |
|
180002 |
| Obnova a rekonstrukce křišť |
1 900 000 Kč |
 |
2 106 500 Kč |
2 106 415 Kč |
100 % |
|
|
218 |
218 |
1 900 000 Kč |
 |
2 106 500 Kč |
2 106 415 Kč |
100 % |
|
180052 |
| 180052 |
0 Kč |
 |
2 842 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
0 Kč |
 |
2 842 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
400000 |
| Odbor školství, kultury a sportu |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
12 110 000 Kč |
 |
10 571 100 Kč |
8 096 067 Kč |
77 % |
|
|
241 |
241 |
450 000 Kč |
 |
434 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
2 130 000 Kč |
 |
1 630 000 Kč |
94 640 Kč |
6 % |
|
|
241 |
241 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
188 670 Kč |
94 % |
|
|
241 |
241 |
1 080 000 Kč |
 |
980 000 Kč |
545 068 Kč |
56 % |
|
|
241 |
241 |
8 100 000 Kč |
 |
6 976 200 Kč |
6 941 000 Kč |
99 % |
|
|
241 |
241 |
150 000 Kč |
 |
350 000 Kč |
326 690 Kč |
93 % |
|
410004 |
| Herní prvky na DH |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
77 440 Kč |
15 % |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
77 440 Kč |
15 % |
|
410035 |
| Participativní rozpočet |
0 Kč |
 |
281 600 Kč |
281 576 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
281 600 Kč |
281 576 Kč |
100 % |
|
80901000000 |
| Hřiště Hlubočepy |
3 000 000 Kč |
 |
6 670 900 Kč |
6 668 550 Kč |
100 % |
|
|
418 |
418 |
3 000 000 Kč |
 |
6 670 900 Kč |
6 668 550 Kč |
100 % |
3429 |
|
|
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
8 700 000 Kč |
 |
18 001 900 Kč |
3 758 706 Kč |
21 % |
|
130228 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení |
200 000 Kč |
 |
8 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
418 |
418 |
200 000 Kč |
 |
8 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180012 |
| Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy |
2 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
418 |
418 |
2 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
340033 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
6 000 000 Kč |
 |
33 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
3 500 000 Kč |
 |
33 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
434 |
434 |
2 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
60 000 Kč |
60 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
45 000 Kč |
100 % |
|
81851000012 |
| Vybudování multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží |
0 Kč |
 |
17 900 000 Kč |
3 698 706 Kč |
21 % |
|
|
418 |
418 |
0 Kč |
 |
17 900 000 Kč |
3 698 706 Kč |
21 % |
3541 |
|
|
Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami |
572 000 Kč |
 |
537 600 Kč |
525 512 Kč |
98 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
572 000 Kč |
 |
537 600 Kč |
525 512 Kč |
98 % |
|
|
539 |
539 |
200 000 Kč |
 |
345 600 Kč |
345 512 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
180 000 Kč |
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
180 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
539 |
539 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3612 |
|
|
Bytové hospodářství |
98 701 000 Kč |
 |
102 046 900 Kč |
67 171 831 Kč |
66 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
6 002 000 Kč |
 |
12 634 200 Kč |
4 462 946 Kč |
35 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
7 500 Kč |
7 418 Kč |
99 % |
|
|
813 |
813 |
6 000 000 Kč |
 |
12 294 300 Kč |
4 454 318 Kč |
36 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
2 000 Kč |
1 210 Kč |
60 % |
|
|
813 |
813 |
2 000 Kč |
 |
330 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130025 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
200 000 Kč |
 |
109 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
200 000 Kč |
 |
109 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130178 |
| Poštovka DPS |
30 000 000 Kč |
 |
177 700 Kč |
177 655 Kč |
100 % |
|
|
818 |
818 |
30 000 000 Kč |
 |
177 700 Kč |
177 655 Kč |
100 % |
|
130181 |
| Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 |
35 000 000 Kč |
 |
44 822 300 Kč |
38 984 879 Kč |
87 % |
|
|
818 |
818 |
35 000 000 Kč |
 |
44 822 300 Kč |
38 984 879 Kč |
87 % |
|
130232 |
| oprava bytových jednotek |
0 Kč |
 |
4 000 000 Kč |
1 021 941 Kč |
26 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
4 000 000 Kč |
1 021 941 Kč |
26 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
2 000 000 Kč |
 |
2 261 300 Kč |
1 178 446 Kč |
52 % |
|
|
818 |
818 |
500 000 Kč |
 |
72 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
1 500 000 Kč |
 |
1 332 000 Kč |
1 178 446 Kč |
88 % |
|
|
818 |
818 |
0 Kč |
 |
856 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180017 |
| Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 |
1 900 000 Kč |
 |
1 937 500 Kč |
1 708 438 Kč |
88 % |
|
|
818 |
818 |
1 900 000 Kč |
 |
1 937 500 Kč |
1 708 438 Kč |
88 % |
|
180044 |
| Bytový dům - družstevní bydlení (PD) |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
430000 |
| Odbor bytů a privatizace |
2 599 000 Kč |
|
2 599 000 Kč |
1 948 304 Kč |
75 % |
|
|
843 |
843 |
1 590 000 Kč |
 |
1 090 000 Kč |
701 800 Kč |
64 % |
|
|
843 |
843 |
1 000 000 Kč |
 |
1 500 000 Kč |
1 246 504 Kč |
83 % |
|
|
843 |
843 |
9 000 Kč |
|
9 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
81514000118 |
| Bydlení pro seniory - novostavba |
20 000 000 Kč |
 |
32 505 400 Kč |
17 689 223 Kč |
54 % |
|
|
818 |
818 |
20 000 000 Kč |
 |
32 505 400 Kč |
17 689 223 Kč |
54 % |
3613 |
|
|
Nebytové hospodářství |
53 050 000 Kč |
 |
62 997 600 Kč |
59 586 941 Kč |
95 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
2 850 000 Kč |
 |
1 416 900 Kč |
1 382 766 Kč |
98 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
43 500 Kč |
42 510 Kč |
98 % |
|
|
813 |
813 |
2 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
813 |
813 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
813 |
813 |
50 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
85 000 Kč |
85 000 Kč |
100 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
1 233 900 Kč |
1 216 899 Kč |
99 % |
|
|
813 |
813 |
300 000 Kč |
 |
54 500 Kč |
38 357 Kč |
70 % |
|
130039 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství |
200 000 Kč |
 |
364 700 Kč |
310 051 Kč |
85 % |
|
|
818 |
818 |
200 000 Kč |
 |
364 700 Kč |
310 051 Kč |
85 % |
|
130220 |
| Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové |
4 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
818 |
818 |
4 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
130231 |
| Oprava střešního pláště, římsy a doplnění chlazení v objektu Smíchovské tržnice |
0 Kč |
 |
2 652 000 Kč |
2 251 532 Kč |
85 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
2 652 000 Kč |
2 251 532 Kč |
85 % |
|
130233 |
| Nebytový prostor Pod Žvahovem - Taneční centrum - TZH /OSM) |
0 Kč |
 |
1 081 100 Kč |
1 081 078 Kč |
100 % |
|
|
813 |
813 |
0 Kč |
 |
1 081 100 Kč |
1 081 078 Kč |
100 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
200 000 Kč |
 |
53 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
200 000 Kč |
 |
53 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180019 |
| Výměna oken včetně slunolamů polikliniky Barrandov |
42 000 000 Kč |
 |
49 120 400 Kč |
48 989 471 Kč |
100 % |
|
|
818 |
818 |
42 000 000 Kč |
 |
49 120 400 Kč |
48 989 471 Kč |
100 % |
|
180025 |
| Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na klubovnu |
800 000 Kč |
 |
691 100 Kč |
7 875 Kč |
1 % |
|
|
818 |
818 |
800 000 Kč |
 |
691 100 Kč |
7 875 Kč |
1 % |
|
180037 |
| Pavilon v parku Sacré Coeur |
2 000 000 Kč |
 |
7 618 200 Kč |
5 564 168 Kč |
73 % |
|
|
818 |
818 |
2 000 000 Kč |
 |
7 618 200 Kč |
5 564 168 Kč |
73 % |
|
430000 |
| Odbor bytů a privatizace |
1 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
843 |
843 |
1 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
3631 |
|
|
Veřejné osvětlení |
300 000 Kč |
 |
1 463 500 Kč |
1 212 629 Kč |
83 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
300 000 Kč |
 |
1 463 500 Kč |
1 212 629 Kč |
83 % |
|
|
841 |
841 |
300 000 Kč |
 |
1 463 500 Kč |
1 212 629 Kč |
83 % |
3632 |
|
|
Pohřebnictví |
700 000 Kč |
 |
1 001 000 Kč |
476 874 Kč |
48 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
700 000 Kč |
 |
1 001 000 Kč |
476 874 Kč |
48 % |
|
|
839 |
839 |
700 000 Kč |
 |
1 001 000 Kč |
476 874 Kč |
48 % |
3635 |
|
|
Územní plánování |
8 800 000 Kč |
 |
9 907 100 Kč |
8 557 387 Kč |
86 % |
|
150000 |
| 150000 |
8 800 000 Kč |
 |
9 907 100 Kč |
8 557 387 Kč |
86 % |
|
|
115 |
115 |
7 800 000 Kč |
 |
8 017 100 Kč |
7 272 288 Kč |
91 % |
|
|
115 |
115 |
0 Kč |
 |
640 000 Kč |
640 000 Kč |
100 % |
|
|
115 |
115 |
500 000 Kč |
 |
250 000 Kč |
145 099 Kč |
58 % |
|
|
115 |
115 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
115 |
115 |
0 Kč |
 |
500 000 Kč |
500 000 Kč |
100 % |
3639 |
|
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
802 000 Kč |
 |
385 500 Kč |
384 624 Kč |
100 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
1 184 Kč |
59 % |
|
|
813 |
813 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
1 184 Kč |
59 % |
|
150000 |
| 150000 |
0 Kč |
 |
77 500 Kč |
77 440 Kč |
100 % |
|
|
115 |
115 |
0 Kč |
 |
77 500 Kč |
77 440 Kč |
100 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
300 000 Kč |
 |
306 000 Kč |
306 000 Kč |
100 % |
|
|
934 |
934 |
300 000 Kč |
 |
306 000 Kč |
306 000 Kč |
100 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
3699 |
|
|
Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje |
821 000 Kč |
 |
2 980 800 Kč |
2 700 115 Kč |
91 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
65 000 Kč |
|
65 000 Kč |
55 545 Kč |
85 % |
|
|
110 |
110 |
0 Kč |
 |
23 900 Kč |
23 191 Kč |
97 % |
|
|
110 |
110 |
0 Kč |
 |
100 Kč |
20 Kč |
20 % |
|
|
110 |
110 |
15 000 Kč |
 |
24 100 Kč |
21 906 Kč |
91 % |
|
|
110 |
110 |
15 000 Kč |
 |
1 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
110 |
110 |
20 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
110 |
110 |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
10 428 Kč |
70 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
755 000 Kč |
 |
805 000 Kč |
762 802 Kč |
95 % |
|
|
113 |
113 |
250 000 Kč |
 |
234 000 Kč |
204 499 Kč |
87 % |
|
|
113 |
113 |
0 Kč |
 |
16 000 Kč |
11 304 Kč |
71 % |
|
|
813 |
813 |
200 000 Kč |
 |
100 000 Kč |
96 749 Kč |
97 % |
|
|
813 |
813 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
1 000 Kč |
20 % |
|
|
813 |
813 |
300 000 Kč |
 |
450 000 Kč |
449 250 Kč |
100 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
0 Kč |
 |
288 800 Kč |
226 569 Kč |
78 % |
|
|
818 |
818 |
0 Kč |
 |
46 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
818 |
818 |
0 Kč |
 |
242 000 Kč |
226 569 Kč |
94 % |
|
180050 |
| Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Buďánka II. etapa |
0 Kč |
 |
1 821 000 Kč |
1 655 200 Kč |
91 % |
|
|
818 |
818 |
0 Kč |
 |
1 821 000 Kč |
1 655 200 Kč |
91 % |
|
430000 |
| Odbor bytů a privatizace |
1 000 Kč |
|
1 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
843 |
843 |
1 000 Kč |
|
1 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3722 |
|
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
0 Kč |
 |
40 300 Kč |
16 046 Kč |
40 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
0 Kč |
 |
40 300 Kč |
16 046 Kč |
40 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
40 300 Kč |
16 046 Kč |
40 % |
3723 |
|
|
Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) |
2 800 000 Kč |
 |
2 784 000 Kč |
2 387 814 Kč |
86 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
2 800 000 Kč |
 |
2 784 000 Kč |
2 387 814 Kč |
86 % |
|
|
241 |
241 |
2 800 000 Kč |
 |
2 784 000 Kč |
2 387 814 Kč |
86 % |
3724 |
|
|
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
19 750 Kč |
12 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
19 750 Kč |
12 % |
|
|
241 |
241 |
165 000 Kč |
|
165 000 Kč |
19 750 Kč |
12 % |
3729 |
|
|
Ostatní nakládání s odpady |
3 400 000 Kč |
 |
1 400 000 Kč |
1 299 058 Kč |
93 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
3 400 000 Kč |
 |
1 400 000 Kč |
1 299 058 Kč |
93 % |
|
|
241 |
241 |
900 000 Kč |
 |
600 000 Kč |
569 910 Kč |
95 % |
|
|
241 |
241 |
2 500 000 Kč |
 |
800 000 Kč |
729 148 Kč |
91 % |
3741 |
|
|
Ochrana druhů a stanovišť |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3745 |
|
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
124 180 000 Kč |
 |
184 302 700 Kč |
121 653 589 Kč |
66 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
0 Kč |
 |
35 600 Kč |
35 574 Kč |
100 % |
|
|
218 |
218 |
0 Kč |
 |
35 600 Kč |
35 574 Kč |
100 % |
|
180003 |
| Vybudování parku Na pláni |
900 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
218 |
218 |
900 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180004 |
| Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
218 |
218 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180006 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
218 |
218 |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
68 230 000 Kč |
 |
66 653 500 Kč |
64 568 510 Kč |
97 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
15 100 Kč |
15 057 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
1 530 000 Kč |
|
1 530 000 Kč |
1 081 207 Kč |
71 % |
|
|
241 |
241 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
897 084 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
805 162 Kč |
81 % |
|
|
241 |
241 |
2 600 000 Kč |
 |
1 180 000 Kč |
862 431 Kč |
73 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
16 700 Kč |
16 622 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
61 000 000 Kč |
 |
60 788 400 Kč |
60 070 306 Kč |
99 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
23 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
1 200 000 Kč |
|
1 200 000 Kč |
820 640 Kč |
68 % |
|
410001 |
| Nákup městského mobiliáře |
1 400 000 Kč |
 |
1 059 200 Kč |
398 577 Kč |
38 % |
|
|
241 |
241 |
1 400 000 Kč |
 |
1 059 200 Kč |
398 577 Kč |
38 % |
|
410035 |
| Participativní rozpočet |
3 000 000 Kč |
 |
6 000 000 Kč |
483 731 Kč |
8 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
123 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
3 000 000 Kč |
 |
5 876 200 Kč |
483 731 Kč |
8 % |
|
410036 |
| Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
41 490 Kč |
83 % |
|
|
218 |
218 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
41 490 Kč |
83 % |
|
410058 |
| Předprojekční průzkumy |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410062 |
| Ozeleňování a ochlazování ulic |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410063 |
| Rekonstrukce parku Kavalírka |
0 Kč |
 |
400 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
0 Kč |
 |
400 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410084 |
| Realizace parku v Remízku |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
410087 |
| Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
149 381 Kč |
7 % |
|
|
241 |
241 |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
149 381 Kč |
7 % |
|
410088 |
| Kultivace veřejné zeleně |
3 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
241 |
241 |
3 000 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
410218 |
| 410218 |
0 Kč |
 |
17 535 500 Kč |
2 716 969 Kč |
15 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
17 535 500 Kč |
2 716 969 Kč |
15 % |
|
80506000000 |
| Komunitní zahrada Hlubočepy - dotace |
0 Kč |
 |
2 570 900 Kč |
135 702 Kč |
5 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
2 570 900 Kč |
135 702 Kč |
5 % |
|
80508000000 |
| Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka |
2 000 000 Kč |
 |
17 672 000 Kč |
22 990 Kč |
0 % |
|
|
218 |
218 |
2 000 000 Kč |
 |
17 672 000 Kč |
22 990 Kč |
0 % |
|
81149000000 |
| Ozeleňování ulic |
0 Kč |
 |
3 451 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
3 451 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
81381000000 |
| PD na úpravu předporostu památkové osady Buďánka |
2 400 000 Kč |
|
2 400 000 Kč |
2 262 700 Kč |
94 % |
|
|
218 |
218 |
2 400 000 Kč |
|
2 400 000 Kč |
2 262 700 Kč |
94 % |
|
81615000029 |
| Revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí |
37 000 000 Kč |
 |
50 974 100 Kč |
50 015 167 Kč |
98 % |
|
|
218 |
218 |
37 000 000 Kč |
 |
50 974 100 Kč |
50 015 167 Kč |
98 % |
|
81792000003 |
| Vybudování pakru Na Pláni |
0 Kč |
 |
10 000 000 Kč |
822 800 Kč |
8 % |
|
|
218 |
218 |
0 Kč |
 |
10 000 000 Kč |
822 800 Kč |
8 % |
3749 |
|
|
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
600 000 Kč |
 |
575 000 Kč |
575 000 Kč |
100 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
600 000 Kč |
 |
575 000 Kč |
575 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
60 000 Kč |
60 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
57 000 Kč |
57 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
130 000 Kč |
130 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
600 000 Kč |
 |
18 000 Kč |
18 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
 |
260 000 Kč |
260 000 Kč |
100 % |
3769 |
|
|
Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
60 346 Kč |
27 % |
|
410000 |
| Odbor správy veřejného prostranství |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
60 346 Kč |
27 % |
|
|
241 |
241 |
225 000 Kč |
|
225 000 Kč |
60 346 Kč |
27 % |
3799 |
|
|
Ostatní ekologické záležitosti |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
156 950 Kč |
39 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
156 950 Kč |
39 % |
|
|
237 |
237 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
4 974 Kč |
99 % |
|
|
237 |
237 |
0 Kč |
 |
31 000 Kč |
30 976 Kč |
100 % |
|
|
237 |
237 |
0 Kč |
 |
364 000 Kč |
121 000 Kč |
33 % |
|
|
937 |
937 |
400 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
3900 |
|
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyva |
1 800 000 Kč |
 |
2 120 000 Kč |
756 161 Kč |
36 % |
|
340000 |
| Odbor vnějších vztahů a komunikace |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
2 150 Kč |
2 % |
|
|
634 |
634 |
70 000 Kč |
|
70 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
2 150 Kč |
7 % |
|
370008 |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
1 700 000 Kč |
|
1 700 000 Kč |
434 011 Kč |
26 % |
|
|
637 |
637 |
0 Kč |
 |
5 100 Kč |
86 Kč |
2 % |
|
|
637 |
637 |
0 Kč |
 |
191 800 Kč |
191 704 Kč |
100 % |
|
|
637 |
637 |
1 350 000 Kč |
 |
1 344 900 Kč |
168 073 Kč |
12 % |
|
|
637 |
637 |
250 000 Kč |
 |
58 200 Kč |
30 000 Kč |
52 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
44 149 Kč |
44 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
320 000 Kč |
320 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
177 000 Kč |
177 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
128 000 Kč |
128 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
4312 |
|
|
Odborné sociální poradenství |
0 Kč |
 |
96 000 Kč |
96 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
96 000 Kč |
96 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
45 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
46 000 Kč |
46 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100 % |
4329 |
|
|
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
400 000 Kč |
 |
473 700 Kč |
194 319 Kč |
41 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
400 000 Kč |
 |
473 700 Kč |
194 319 Kč |
41 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
139 500 Kč |
133 524 Kč |
96 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
4 000 Kč |
3 990 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
400 000 Kč |
 |
319 200 Kč |
50 554 Kč |
16 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
6 000 Kč |
5 993 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
258 Kč |
5 % |
4339 |
|
|
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
0 Kč |
 |
1 133 100 Kč |
90 774 Kč |
8 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
1 133 100 Kč |
90 774 Kč |
8 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
1 133 100 Kč |
90 774 Kč |
8 % |
4342 |
|
|
Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům |
0 Kč |
 |
700 000 Kč |
112 000 Kč |
16 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
700 000 Kč |
112 000 Kč |
16 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
500 000 Kč |
112 000 Kč |
22 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
4344 |
|
|
Sociální rehabilitace |
0 Kč |
 |
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
4349 |
|
|
Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. |
850 000 Kč |
 |
562 300 Kč |
105 191 Kč |
19 % |
|
130223 |
| Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
518 |
518 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
150 000 Kč |
 |
108 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
518 |
518 |
150 000 Kč |
 |
108 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
180006 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
100 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
518 |
518 |
100 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180014 |
| Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků |
100 000 Kč |
 |
90 000 Kč |
65 340 Kč |
73 % |
|
|
518 |
518 |
100 000 Kč |
 |
90 000 Kč |
65 340 Kč |
73 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
400 000 Kč |
 |
263 400 Kč |
39 851 Kč |
15 % |
|
|
539 |
539 |
100 000 Kč |
 |
63 400 Kč |
9 000 Kč |
14 % |
|
|
539 |
539 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
851 Kč |
2 % |
|
|
539 |
539 |
250 000 Kč |
 |
150 000 Kč |
30 000 Kč |
20 % |
4351 |
|
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
40 184 000 Kč |
 |
58 897 800 Kč |
58 897 896 Kč |
100 % |
|
100 |
| CSOP |
40 184 000 Kč |
 |
58 779 800 Kč |
58 779 896 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
40 184 000 Kč |
 |
28 709 200 Kč |
28 709 200 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 070 600 Kč |
30 070 696 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
118 000 Kč |
118 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
63 000 Kč |
63 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
55 000 Kč |
55 000 Kč |
100 % |
4352 |
|
|
Tísňová péče |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
4356 |
|
|
Denní stacionáře a centra denních služeb |
0 Kč |
 |
28 000 Kč |
28 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
28 000 Kč |
28 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
28 000 Kč |
28 000 Kč |
100 % |
4357 |
|
|
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |
1 500 000 Kč |
 |
1 843 600 Kč |
1 796 755 Kč |
97 % |
|
130224 |
| PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 |
1 500 000 Kč |
 |
1 765 600 Kč |
1 718 755 Kč |
97 % |
|
|
518 |
518 |
1 500 000 Kč |
 |
1 765 600 Kč |
1 718 755 Kč |
97 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
78 000 Kč |
78 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
38 000 Kč |
38 000 Kč |
100 % |
4359 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0 Kč |
 |
158 000 Kč |
158 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
158 000 Kč |
158 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
100 000 Kč |
100 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
38 000 Kč |
38 000 Kč |
100 % |
4371 |
|
|
Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi |
0 Kč |
 |
120 000 Kč |
120 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
120 000 Kč |
120 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
4374 |
|
|
Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
4376 |
|
|
Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
4377 |
|
|
Sociálně terapeutické dílny |
0 Kč |
 |
37 000 Kč |
37 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
37 000 Kč |
37 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
17 000 Kč |
17 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
4378 |
|
|
Terénní programy |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
4379 |
|
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
0 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
90 000 Kč |
90 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
45 000 Kč |
100 % |
4399 |
|
|
Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
3 420 000 Kč |
 |
3 564 500 Kč |
733 383 Kč |
21 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
3 420 000 Kč |
 |
1 693 000 Kč |
733 383 Kč |
43 % |
|
|
539 |
539 |
150 000 Kč |
 |
93 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
310 000 Kč |
 |
240 000 Kč |
40 001 Kč |
17 % |
|
|
539 |
539 |
200 000 Kč |
 |
186 000 Kč |
23 558 Kč |
13 % |
|
|
539 |
539 |
1 420 000 Kč |
 |
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
270 000 Kč |
 |
224 000 Kč |
103 000 Kč |
46 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
14 000 Kč |
14 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
1 070 000 Kč |
 |
890 000 Kč |
516 824 Kč |
58 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
0 Kč |
 |
1 871 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
509 |
509 |
0 Kč |
 |
1 871 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
5213 |
|
|
Krizová opatření |
1 540 000 Kč |
 |
3 034 700 Kč |
372 255 Kč |
12 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
1 540 000 Kč |
 |
3 034 700 Kč |
372 255 Kč |
12 % |
|
|
710 |
710 |
290 000 Kč |
 |
240 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
710 |
710 |
500 000 Kč |
 |
636 200 Kč |
44 486 Kč |
7 % |
|
|
710 |
710 |
750 000 Kč |
 |
2 123 000 Kč |
292 500 Kč |
14 % |
|
|
710 |
710 |
0 Kč |
 |
8 500 Kč |
8 422 Kč |
99 % |
|
|
710 |
710 |
0 Kč |
 |
27 000 Kč |
26 847 Kč |
99 % |
5311 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
7 143 000 Kč |
 |
4 333 400 Kč |
2 928 087 Kč |
68 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
5 570 000 Kč |
 |
3 040 000 Kč |
1 915 265 Kč |
63 % |
|
|
710 |
710 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
19 987 Kč |
100 % |
|
|
710 |
710 |
1 960 000 Kč |
|
1 960 000 Kč |
1 646 592 Kč |
84 % |
|
|
710 |
710 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
11 250 Kč |
11 % |
|
|
710 |
710 |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
710 |
710 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
43 776 Kč |
15 % |
|
|
710 |
710 |
450 000 Kč |
|
450 000 Kč |
117 899 Kč |
26 % |
|
|
710 |
710 |
500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
710 |
710 |
1 960 000 Kč |
 |
130 000 Kč |
24 000 Kč |
18 % |
|
|
710 |
710 |
100 000 Kč |
 |
80 000 Kč |
51 761 Kč |
65 % |
|
100010 |
| Dohledový pult na recepci nočního dozoru Štefánikova |
500 000 Kč |
 |
630 000 Kč |
626 579 Kč |
99 % |
|
|
710 |
710 |
500 000 Kč |
 |
630 000 Kč |
626 579 Kč |
99 % |
|
390000 |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
1 073 000 Kč |
 |
663 400 Kč |
386 243 Kč |
58 % |
|
|
739 |
739 |
94 000 Kč |
|
94 000 Kč |
3 500 Kč |
4 % |
|
|
739 |
739 |
450 000 Kč |
 |
250 000 Kč |
250 000 Kč |
100 % |
|
|
739 |
739 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
|
|
739 |
739 |
385 000 Kč |
 |
195 400 Kč |
90 000 Kč |
46 % |
|
|
739 |
739 |
60 000 Kč |
 |
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
74 000 Kč |
|
74 000 Kč |
32 743 Kč |
44 % |
6112 |
|
|
Zastupitelstva obcí |
27 707 000 Kč |
 |
28 703 100 Kč |
26 290 048 Kč |
92 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
621 526 Kč |
62 % |
|
|
910 |
910 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
621 526 Kč |
62 % |
|
240000 |
| OSS |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
41 983 Kč |
84 % |
|
|
924 |
924 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
41 983 Kč |
84 % |
|
260000 |
| KTA |
26 293 000 Kč |
 |
27 289 100 Kč |
25 594 569 Kč |
94 % |
|
|
926 |
926 |
80 000 Kč |
 |
26 400 Kč |
5 519 Kč |
21 % |
|
|
926 |
926 |
90 000 Kč |
 |
50 000 Kč |
20 872 Kč |
42 % |
|
|
926 |
926 |
70 000 Kč |
 |
90 000 Kč |
55 747 Kč |
62 % |
|
|
926 |
926 |
20 000 Kč |
 |
23 500 Kč |
8 400 Kč |
36 % |
|
|
926 |
926 |
3 500 000 Kč |
 |
3 480 000 Kč |
3 289 536 Kč |
95 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
9 300 Kč |
9 233 Kč |
99 % |
|
|
926 |
926 |
700 000 Kč |
 |
3 303 400 Kč |
3 264 186 Kč |
99 % |
|
|
926 |
926 |
10 000 Kč |
 |
17 000 Kč |
16 940 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
234 132 Kč |
94 % |
|
|
926 |
926 |
28 000 Kč |
|
28 000 Kč |
1 866 Kč |
7 % |
|
|
926 |
926 |
150 000 Kč |
 |
135 000 Kč |
135 000 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
1 800 000 Kč |
 |
1 700 000 Kč |
1 569 142 Kč |
92 % |
|
|
926 |
926 |
15 000 Kč |
 |
30 000 Kč |
20 399 Kč |
68 % |
|
|
926 |
926 |
1 900 000 Kč |
 |
1 720 000 Kč |
1 421 513 Kč |
83 % |
|
|
926 |
926 |
100 000 Kč |
 |
36 500 Kč |
29 401 Kč |
81 % |
|
|
926 |
926 |
17 500 000 Kč |
 |
16 320 000 Kč |
15 466 570 Kč |
95 % |
|
|
926 |
926 |
80 000 Kč |
 |
70 000 Kč |
46 113 Kč |
66 % |
|
7 |
| stravenky |
364 000 Kč |
|
364 000 Kč |
31 970 Kč |
9 % |
|
|
926 |
926 |
172 000 Kč |
|
172 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
192 000 Kč |
|
192 000 Kč |
31 970 Kč |
17 % |
6115 |
|
|
Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků |
5 829 000 Kč |
 |
4 532 700 Kč |
3 952 422 Kč |
87 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
1 150 000 Kč |
|
1 150 000 Kč |
774 044 Kč |
67 % |
|
|
916 |
916 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
75 229 Kč |
50 % |
|
|
916 |
916 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
282 563 Kč |
94 % |
|
|
916 |
916 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
157 861 Kč |
53 % |
|
|
916 |
916 |
400 000 Kč |
|
400 000 Kč |
258 391 Kč |
65 % |
|
240000 |
| OSS |
350 000 Kč |
 |
336 400 Kč |
336 380 Kč |
100 % |
|
|
924 |
924 |
350 000 Kč |
 |
336 400 Kč |
336 380 Kč |
100 % |
|
260000 |
| KTA |
4 329 000 Kč |
 |
3 046 300 Kč |
2 841 997 Kč |
93 % |
|
|
926 |
926 |
40 000 Kč |
|
40 000 Kč |
39 431 Kč |
99 % |
|
|
926 |
926 |
330 000 Kč |
 |
250 000 Kč |
244 500 Kč |
98 % |
|
|
926 |
926 |
200 000 Kč |
 |
229 800 Kč |
229 797 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
14 000 Kč |
 |
13 800 Kč |
12 124 Kč |
88 % |
|
|
926 |
926 |
2 500 000 Kč |
 |
1 742 300 Kč |
1 546 000 Kč |
89 % |
|
|
926 |
926 |
20 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
926 |
926 |
600 000 Kč |
 |
770 400 Kč |
770 145 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
625 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
6118 |
|
|
Volba prezidenta republiky |
150 000 Kč |
 |
926 400 Kč |
241 670 Kč |
26 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
150 000 Kč |
 |
300 000 Kč |
155 870 Kč |
52 % |
|
|
916 |
916 |
150 000 Kč |
 |
189 800 Kč |
86 646 Kč |
46 % |
|
|
916 |
916 |
0 Kč |
 |
32 000 Kč |
32 000 Kč |
100 % |
|
|
916 |
916 |
0 Kč |
 |
78 200 Kč |
37 224 Kč |
48 % |
|
260000 |
| KTA |
0 Kč |
 |
626 400 Kč |
85 800 Kč |
14 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
626 400 Kč |
85 800 Kč |
14 % |
6171 |
|
|
Činnost místní správy |
350 816 800 Kč |
 |
359 701 400 Kč |
313 561 831 Kč |
87 % |
|
0 |
| 0 |
0 Kč |
 |
9 700 Kč |
9 680 Kč |
100 % |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
9 700 Kč |
9 680 Kč |
100 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
11 013 000 Kč |
 |
11 478 000 Kč |
11 271 105 Kč |
98 % |
|
|
913 |
913 |
130 000 Kč |
 |
97 000 Kč |
58 117 Kč |
60 % |
|
|
913 |
913 |
700 000 Kč |
 |
2 096 500 Kč |
2 056 960 Kč |
98 % |
|
|
913 |
913 |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
912 Kč |
46 % |
|
|
913 |
913 |
11 000 Kč |
|
11 000 Kč |
8 700 Kč |
79 % |
|
|
913 |
913 |
10 000 000 Kč |
 |
9 101 500 Kč |
9 017 500 Kč |
99 % |
|
|
913 |
913 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
19 516 Kč |
65 % |
|
|
913 |
913 |
140 000 Kč |
|
140 000 Kč |
109 400 Kč |
78 % |
|
130206 |
| Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov |
14 000 000 Kč |
 |
3 168 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
918 |
918 |
14 000 000 Kč |
 |
3 168 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
130213 |
| Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD |
5 330 000 Kč |
 |
4 940 000 Kč |
2 071 940 Kč |
42 % |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
918 |
918 |
5 330 000 Kč |
 |
3 740 000 Kč |
871 940 Kč |
23 % |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
1 160 000 Kč |
1 160 000 Kč |
100 % |
|
15445000000 |
| Zavedení řízení kvality CAF |
0 Kč |
 |
1 324 800 Kč |
1 210 205 Kč |
91 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
167 300 Kč |
142 342 Kč |
85 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
68 000 Kč |
49 858 Kč |
73 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
64 200 Kč |
53 482 Kč |
83 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
46 900 Kč |
46 738 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
436 700 Kč |
436 464 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
3 600 Kč |
3 489 Kč |
97 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
406 700 Kč |
349 049 Kč |
86 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
2 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
129 000 Kč |
128 784 Kč |
100 % |
|
15445000001 |
| Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 |
0 Kč |
 |
292 100 Kč |
93 467 Kč |
32 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
236 200 Kč |
69 856 Kč |
30 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
12 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
30 400 Kč |
17 324 Kč |
57 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
1 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
11 100 Kč |
6 287 Kč |
57 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
33 185 000 Kč |
 |
31 408 500 Kč |
26 875 995 Kč |
86 % |
|
|
916 |
916 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
32 676 Kč |
65 % |
|
|
916 |
916 |
1 750 000 Kč |
 |
650 000 Kč |
297 479 Kč |
46 % |
|
|
916 |
916 |
55 000 Kč |
 |
275 000 Kč |
271 819 Kč |
99 % |
|
|
916 |
916 |
210 000 Kč |
 |
235 000 Kč |
231 509 Kč |
99 % |
|
|
916 |
916 |
2 560 000 Kč |
 |
2 262 800 Kč |
1 923 071 Kč |
85 % |
|
|
916 |
916 |
4 030 000 Kč |
|
4 030 000 Kč |
3 509 199 Kč |
87 % |
|
|
916 |
916 |
320 000 Kč |
 |
390 000 Kč |
327 642 Kč |
84 % |
|
|
916 |
916 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
239 608 Kč |
80 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
8 218 Kč |
41 % |
|
|
916 |
916 |
280 000 Kč |
|
280 000 Kč |
239 418 Kč |
86 % |
|
|
916 |
916 |
2 275 000 Kč |
 |
3 275 000 Kč |
2 829 751 Kč |
86 % |
|
|
916 |
916 |
15 035 000 Kč |
 |
14 610 000 Kč |
12 659 632 Kč |
87 % |
|
|
916 |
916 |
927 000 Kč |
 |
917 000 Kč |
629 001 Kč |
69 % |
|
|
916 |
916 |
450 000 Kč |
 |
488 800 Kč |
488 712 Kč |
100 % |
|
|
916 |
916 |
2 080 000 Kč |
 |
758 400 Kč |
519 592 Kč |
69 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
 |
13 500 Kč |
13 500 Kč |
100 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
11 119 Kč |
56 % |
|
|
916 |
916 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
6 510 Kč |
33 % |
|
|
916 |
916 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
916 |
916 |
2 783 000 Kč |
|
2 783 000 Kč |
2 607 539 Kč |
94 % |
|
160007 |
| Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky |
1 000 000 Kč |
 |
210 000 Kč |
206 084 Kč |
98 % |
|
|
916 |
916 |
1 000 000 Kč |
 |
210 000 Kč |
206 084 Kč |
98 % |
|
160012 |
| Nákup kancelářské techniky |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
96 435 Kč |
96 % |
|
|
916 |
916 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
96 435 Kč |
96 % |
|
180000 |
| Odbor přípravy a realizace investic |
0 Kč |
 |
41 100 Kč |
41 071 Kč |
100 % |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
41 100 Kč |
41 071 Kč |
100 % |
|
180006 |
| Výdaje na průzkumy, studie a projekty |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
918 |
918 |
200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
180033 |
| Vybudování chlazení v objektech úřadu |
5 000 000 Kč |
 |
4 505 700 Kč |
619 158 Kč |
14 % |
|
|
918 |
918 |
5 000 000 Kč |
 |
4 505 700 Kč |
619 158 Kč |
14 % |
|
180039 |
| Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října |
1 800 000 Kč |
 |
1 719 700 Kč |
1 713 791 Kč |
100 % |
|
|
918 |
918 |
1 800 000 Kč |
 |
1 138 900 Kč |
1 132 991 Kč |
99 % |
|
|
918 |
918 |
0 Kč |
 |
580 800 Kč |
580 800 Kč |
100 % |
|
240000 |
| OSS |
26 210 700 Kč |
 |
31 991 800 Kč |
27 657 169 Kč |
86 % |
|
|
924 |
924 |
2 920 000 Kč |
 |
4 112 200 Kč |
3 800 132 Kč |
92 % |
|
|
924 |
924 |
7 930 500 Kč |
 |
10 732 000 Kč |
8 828 150 Kč |
82 % |
|
|
924 |
924 |
300 000 Kč |
 |
503 100 Kč |
472 808 Kč |
94 % |
|
|
924 |
924 |
2 000 000 Kč |
 |
2 403 200 Kč |
1 297 072 Kč |
54 % |
|
|
924 |
924 |
120 000 Kč |
|
120 000 Kč |
61 241 Kč |
51 % |
|
|
924 |
924 |
11 107 900 Kč |
 |
11 639 000 Kč |
11 011 278 Kč |
95 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
492 000 Kč |
397 281 Kč |
81 % |
|
|
924 |
924 |
1 592 300 Kč |
|
1 592 300 Kč |
1 468 296 Kč |
92 % |
|
|
924 |
924 |
240 000 Kč |
 |
398 000 Kč |
320 910 Kč |
81 % |
|
240019 |
| Licence pro Backup |
2 247 300 Kč |
 |
3 613 300 Kč |
3 612 463 Kč |
100 % |
|
|
924 |
924 |
2 247 300 Kč |
 |
3 613 300 Kč |
3 612 463 Kč |
100 % |
|
240022 |
| Úprava sítě - Štefánikova 21 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240025 |
| Venkovní elektronická úřední deska – licence k užití díla |
0 Kč |
 |
60 500 Kč |
60 500 Kč |
100 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
60 500 Kč |
60 500 Kč |
100 % |
|
240027 |
| Informační portály Prahy 5 |
1 500 000 Kč |
 |
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
1 500 000 Kč |
 |
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240028 |
| Digitalizace oběhu dokumentů |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
321 376 Kč |
36 % |
|
|
924 |
924 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
321 376 Kč |
36 % |
|
240029 |
| Portál pracovníka |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
900 000 Kč |
|
900 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240030 |
| Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240031 |
| Dogitalizace služeb pro podnikatle |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240032 |
| Obnova switchů a wifi |
8 500 000 Kč |
 |
4 248 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
8 500 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
4 248 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240033 |
| Zálohování dat |
4 500 000 Kč |
 |
3 073 500 Kč |
2 789 182 Kč |
91 % |
|
|
924 |
924 |
4 500 000 Kč |
 |
258 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
2 815 000 Kč |
2 789 182 Kč |
99 % |
|
240034 |
| Datacentrum portál |
402 700 Kč |
|
402 700 Kč |
90 750 Kč |
23 % |
|
|
924 |
924 |
402 700 Kč |
|
402 700 Kč |
90 750 Kč |
23 % |
|
240035 |
| Nákup platebního automatu |
3 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
1 200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
924 |
924 |
1 800 000 Kč |
|
1 800 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
1 200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240036 |
| Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října |
3 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
3 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
240037 |
| Serverovna nám. 14. října |
1 600 000 Kč |
|
1 600 000 Kč |
321 793 Kč |
20 % |
|
|
924 |
924 |
1 600 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
1 600 000 Kč |
321 793 Kč |
20 % |
|
240038 |
| Mobilní aplikace |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
924 |
924 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
260000 |
| KTA |
207 061 600 Kč |
 |
224 552 000 Kč |
218 807 783 Kč |
97 % |
|
|
926 |
926 |
145 564 000 Kč |
 |
155 311 000 Kč |
150 445 999 Kč |
97 % |
|
|
926 |
926 |
70 000 Kč |
 |
120 000 Kč |
90 603 Kč |
76 % |
|
|
926 |
926 |
3 000 Kč |
|
3 000 Kč |
1 960 Kč |
65 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
|
0 Kč |
4 446 622 Kč |
- - - - |
|
|
926 |
926 |
50 000 Kč |
 |
265 500 Kč |
193 089 Kč |
73 % |
|
|
926 |
926 |
700 000 Kč |
 |
800 000 Kč |
730 850 Kč |
91 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
7 300 Kč |
7 279 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
69 800 Kč |
69 672 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
37 233 900 Kč |
 |
39 841 400 Kč |
38 535 047 Kč |
97 % |
|
|
926 |
926 |
100 000 Kč |
 |
3 800 Kč |
3 705 Kč |
98 % |
|
|
926 |
926 |
300 000 Kč |
 |
357 800 Kč |
178 309 Kč |
50 % |
|
|
926 |
926 |
4 550 000 Kč |
 |
6 812 700 Kč |
4 492 965 Kč |
66 % |
|
|
926 |
926 |
300 000 Kč |
 |
345 000 Kč |
327 218 Kč |
95 % |
|
|
926 |
926 |
400 000 Kč |
 |
469 000 Kč |
427 740 Kč |
91 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
43 600 Kč |
43 560 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
1 500 000 Kč |
 |
2 815 700 Kč |
2 656 586 Kč |
94 % |
|
|
926 |
926 |
700 000 Kč |
 |
673 800 Kč |
567 707 Kč |
84 % |
|
|
926 |
926 |
13 370 700 Kč |
 |
14 546 300 Kč |
14 101 935 Kč |
97 % |
|
|
926 |
926 |
0 Kč |
 |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
1 700 000 Kč |
 |
1 839 300 Kč |
1 280 445 Kč |
70 % |
|
|
926 |
926 |
400 000 Kč |
 |
94 400 Kč |
94 383 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
40 000 Kč |
|
40 000 Kč |
40 003 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
80 000 Kč |
 |
76 600 Kč |
56 108 Kč |
73 % |
|
260001 |
| Oddělení právní a vymáhání pohledávek |
478 000 Kč |
 |
1 227 800 Kč |
748 741 Kč |
61 % |
|
|
926 |
926 |
200 000 Kč |
 |
1 100 000 Kč |
721 765 Kč |
66 % |
|
|
926 |
926 |
278 000 Kč |
 |
127 800 Kč |
26 975 Kč |
21 % |
|
260002 |
| pracoviště kvality a e-govermentu |
200 000 Kč |
 |
1 518 800 Kč |
1 015 871 Kč |
67 % |
|
|
926 |
926 |
200 000 Kč |
 |
1 518 800 Kč |
1 015 871 Kč |
67 % |
|
260003 |
| Oddělení veřejných zakázek |
2 350 000 Kč |
 |
3 850 000 Kč |
3 824 717 Kč |
99 % |
|
|
926 |
926 |
2 100 000 Kč |
 |
3 500 000 Kč |
3 487 360 Kč |
100 % |
|
|
926 |
926 |
250 000 Kč |
 |
350 000 Kč |
337 358 Kč |
96 % |
|
370000 |
| Kancelář starosty |
155 000 Kč |
|
155 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
145 000 Kč |
|
145 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
370001 |
| Neinvestiční dotace |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
370002 |
| Investice - kluziště |
5 510 000 Kč |
 |
907 800 Kč |
597 356 Kč |
66 % |
|
|
937 |
937 |
4 989 700 Kč |
 |
587 100 Kč |
566 401 Kč |
96 % |
|
|
937 |
937 |
520 300 Kč |
 |
320 600 Kč |
30 855 Kč |
10 % |
|
|
937 |
937 |
0 Kč |
 |
100 Kč |
100 Kč |
100 % |
|
7 |
| stravenky |
8 793 500 Kč |
 |
9 019 800 Kč |
7 397 016 Kč |
82 % |
|
|
926 |
926 |
3 547 500 Kč |
|
3 547 500 Kč |
3 415 414 Kč |
96 % |
|
|
926 |
926 |
305 000 Kč |
|
305 000 Kč |
242 113 Kč |
79 % |
|
|
926 |
926 |
4 941 000 Kč |
 |
5 167 300 Kč |
3 739 489 Kč |
72 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
230 000 Kč |
 |
266 300 Kč |
263 780 Kč |
99 % |
|
|
909 |
909 |
230 000 Kč |
 |
266 300 Kč |
263 780 Kč |
99 % |
|
90001 |
| Oddělení EU fondy |
0 Kč |
 |
4 065 900 Kč |
1 844 403 Kč |
45 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
3 866 300 Kč |
1 844 403 Kč |
48 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
199 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
6221 |
|
|
Humanitární zahraniční pomoc přímá |
0 Kč |
 |
8 595 600 Kč |
4 831 309 Kč |
56 % |
|
100000 |
| Odbor kancelář městské části |
0 Kč |
 |
942 000 Kč |
941 674 Kč |
100 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
5 400 Kč |
5 324 Kč |
99 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
35 500 Kč |
35 418 Kč |
100 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
562 600 Kč |
562 553 Kč |
100 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
230 300 Kč |
230 262 Kč |
100 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
1 500 Kč |
1 510 Kč |
101 % |
|
|
910 |
910 |
0 Kč |
 |
106 700 Kč |
106 607 Kč |
100 % |
|
756 |
| 0756 |
0 Kč |
 |
717 000 Kč |
716 950 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
717 000 Kč |
716 950 Kč |
100 % |
|
757 |
| 0757 |
0 Kč |
 |
226 500 Kč |
226 416 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
226 500 Kč |
226 416 Kč |
100 % |
|
807 |
| 0807 |
0 Kč |
 |
220 300 Kč |
220 295 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
220 300 Kč |
220 295 Kč |
100 % |
|
812 |
| 0812 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
814 |
| 0814 |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
815 |
| 0815 |
0 Kč |
 |
824 900 Kč |
824 861 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
824 900 Kč |
824 861 Kč |
100 % |
|
863 |
| 0863 |
0 Kč |
 |
80 900 Kč |
80 888 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
80 900 Kč |
80 888 Kč |
100 % |
|
867 |
| 0867 |
0 Kč |
 |
5 500 Kč |
5 447 Kč |
99 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
5 500 Kč |
5 447 Kč |
99 % |
|
875 |
| 0875 |
0 Kč |
 |
285 800 Kč |
285 720 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
285 800 Kč |
285 720 Kč |
100 % |
|
876 |
| 0876 |
0 Kč |
 |
4 800 Kč |
4 788 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
4 800 Kč |
4 788 Kč |
100 % |
|
879 |
| 0879 |
0 Kč |
 |
50 700 Kč |
50 700 Kč |
100 % |
|
|
540 |
540 |
0 Kč |
 |
50 700 Kč |
50 700 Kč |
100 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
0 Kč |
 |
5 116 300 Kč |
1 352 719 Kč |
26 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
1 257 300 Kč |
513 039 Kč |
41 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
840 000 Kč |
839 681 Kč |
100 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
3 019 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
90001 |
| Oddělení EU fondy |
0 Kč |
 |
10 900 Kč |
10 850 Kč |
100 % |
|
|
909 |
909 |
0 Kč |
 |
10 900 Kč |
10 850 Kč |
100 % |
6223 |
|
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
1 095 000 Kč |
|
1 095 000 Kč |
100 683 Kč |
9 % |
|
340008 |
| Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání |
1 095 000 Kč |
|
1 095 000 Kč |
100 683 Kč |
9 % |
|
|
634 |
634 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
1 425 Kč |
28 % |
|
|
634 |
634 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
34 322 Kč |
23 % |
|
|
634 |
634 |
460 000 Kč |
|
460 000 Kč |
45 000 Kč |
10 % |
|
|
634 |
634 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
634 |
634 |
280 000 Kč |
|
280 000 Kč |
19 936 Kč |
7 % |
6310 |
|
|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
237 000 Kč |
 |
759 900 Kč |
678 534 Kč |
89 % |
|
240000 |
| OSS |
0 Kč |
 |
300 Kč |
220 Kč |
73 % |
|
|
924 |
924 |
0 Kč |
 |
300 Kč |
220 Kč |
73 % |
|
90000 |
| odbor ekonomický |
237 000 Kč |
 |
759 600 Kč |
678 314 Kč |
89 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
2 600 Kč |
2 587 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
237 000 Kč |
 |
757 000 Kč |
675 727 Kč |
89 % |
6320 |
|
|
Pojištění funkčně nespecifikované |
350 000 Kč |
 |
300 000 Kč |
179 501 Kč |
60 % |
|
130000 |
| Odbor majetku a investic |
150 000 Kč |
 |
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
1013 |
1013 |
150 000 Kč |
 |
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
160000 |
| Odbor KMČ - hospodářská správa |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
179 501 Kč |
90 % |
|
|
1016 |
1016 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
179 501 Kč |
90 % |
6330 |
|
|
Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně |
0 Kč |
 |
16 365 500 Kč |
17 062 034 Kč |
104 % |
|
0 |
| 0 |
0 Kč |
 |
48 600 Kč |
48 570 Kč |
100 % |
|
|
1016 |
1016 |
0 Kč |
 |
48 600 Kč |
48 570 Kč |
100 % |
|
10349000000 |
| kolegiální podpora - rozvoj pedagogů |
0 Kč |
 |
10 982 400 Kč |
10 982 402 Kč |
100 % |
|
|
1009 |
1009 |
0 Kč |
 |
10 982 400 Kč |
10 982 402 Kč |
100 % |
|
10958000000 |
| ZŠ Kořenského - EU - Šablony II |
0 Kč |
|