Pohled přes položky 2022

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 2 232 586 Kč 106 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 600 000 Kč 4 600 000 Kč 4 820 410 Kč 105 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 700 000 Kč 15 700 000 Kč 13 552 940 Kč 86 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 100 000 Kč 100 000 Kč 95 088 Kč 95 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 47 581 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 10 751 000 Kč 10 751 000 Kč 11 982 127 Kč 111 %
0 0 10 751 000 Kč 10 751 000 Kč 50 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 74 060 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 1 600 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 66 700 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 5 900 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 1 260 981 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 6 150 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 143 100 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 285 000 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 5 541 321 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 159 150 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 95 900 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 1 628 250 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 267 690 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 13 400 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 205 110 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 173 600 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 12 600 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 114 090 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 120 670 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 15 085 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 73 150 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 7 200 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 24 000 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 3 400 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 2 250 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 800 Kč - - - -
58 58 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 18 500 Kč - - - -
7 stravenky 0 Kč 0 Kč 1 548 320 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 10 500 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 87 600 000 Kč 87 600 000 Kč 68 782 541 Kč 79 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 2 578 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 2 578 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 7 300 000 Kč 7 300 000 Kč 20 463 330 Kč 280 %
2149 0 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 Kč 0 Kč 4 532 509 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 640 000 Kč Navýšení 21 454 700 Kč 19 025 501 Kč 89 %
0 0 0 Kč Navýšení 18 910 000 Kč 17 506 117 Kč 93 %
600 0600 90 000 Kč 90 000 Kč 72 200 Kč 80 %
601 0601 8 380 000 Kč Pokles 440 000 Kč 438 945 Kč 100 %
602 0602 12 170 000 Kč Pokles 1 200 000 Kč 193 550 Kč 16 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 814 700 Kč 814 689 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 080 000 Kč Navýšení 27 146 700 Kč 22 033 439 Kč 81 %
0 0 5 080 000 Kč Navýšení 5 467 500 Kč 401 849 Kč 7 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 7 097 900 Kč 7 097 956 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 ZŠ Kořenského - EU - Šablony II 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 EU Šablony 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč 0 Kč 60 058 Kč - - - -
15326000000 EU Šablony II ZŠ a MŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
15394000000 EU Šablony - MŠ Peroutkova 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 800 Kč 810 Kč 101 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 717 Kč 101 %
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
2451262000000 pól růstu - ZŠ Grafická 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
2661358000000 MŠ Peroutkova - multikulturní šablony 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč 0 Kč 80 275 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 391 Kč 100 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
2711697000000 2711697000000 0 Kč 0 Kč 6 306 Kč - - - -
756 0756 0 Kč Navýšení 265 200 Kč 147 032 Kč 55 %
757 0757 0 Kč Navýšení 42 700 Kč 42 711 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 270 800 Kč 270 827 Kč 100 %
808 0808 0 Kč Navýšení 170 400 Kč 95 228 Kč 56 %
812 0812 0 Kč Navýšení 59 800 Kč 59 832 Kč 100 %
813 0813 0 Kč Navýšení 4 900 Kč 4 901 Kč 100 %
814 0814 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 81 001 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 2 800 Kč 2 831 Kč 101 %
816 0816 0 Kč Navýšení 85 100 Kč 85 094 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 941 Kč 100 %
865 0865 0 Kč Navýšení 44 200 Kč 44 216 Kč 100 %
866 0866 0 Kč Navýšení 10 100 Kč 10 050 Kč 100 %
867 0867 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
869 0869 0 Kč Navýšení 86 200 Kč 86 196 Kč 100 %
871 0871 0 Kč Navýšení 18 500 Kč 18 452 Kč 100 %
873 0873 0 Kč Navýšení 44 800 Kč 44 782 Kč 100 %
874 0874 0 Kč Navýšení 31 500 Kč 31 464 Kč 100 %
875 0875 0 Kč Navýšení 57 300 Kč 57 257 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 11 600 Kč 100 %
877 0877 0 Kč Navýšení 475 500 Kč 474 457 Kč 100 %
878 0878 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
880 0880 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 864 Kč 100 %
882 0882 0 Kč Navýšení 319 900 Kč 319 925 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 2 500 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000 Kč 50 000 Kč 2 567 189 Kč 5134 %
0 0 50 000 Kč 50 000 Kč 4 000 Kč 8 %
180050 Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Buďánka II. etapa 0 Kč 0 Kč 363 189 Kč - - - -
240000 OSS 0 Kč 0 Kč 2 200 000 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 056 000 Kč Navýšení 5 409 900 Kč 8 439 022 Kč 156 %
0 0 4 006 000 Kč Navýšení 5 389 900 Kč 5 003 254 Kč 93 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč 0 Kč 6 819 Kč - - - -
260000 KTA 0 Kč 0 Kč 1 360 949 Kč - - - -
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 0 Kč 0 Kč 2 030 000 Kč - - - -
601 0601 36 000 Kč Pokles 16 000 Kč 28 500 Kč 178 %
602 0602 14 000 Kč Pokles 4 000 Kč 8 500 Kč 212 %
80001 O M S O 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč - - - -
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 239 366 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 92 039 Kč - - - -
3122 0 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 12 303 800 Kč - - - -
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 107 458 200 Kč Navýšení 130 003 300 Kč 60 031 686 Kč 46 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 365 825 800 Kč Navýšení 515 139 000 Kč 495 893 788 Kč 96 %
0 0 365 825 800 Kč Navýšení 396 461 500 Kč 404 711 250 Kč 102 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 25 787 900 Kč 25 891 658 Kč 100 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 307 000 Kč 1 307 000 Kč 100 %
11109000000 11109000000 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 847 300 Kč 847 342 Kč 100 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 624 975 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 373 000 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 14 574 700 Kč 14 574 640 Kč 100 %
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 214 700 Kč 1 214 694 Kč 100 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 306 400 Kč 899 152 Kč 69 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 4 089 300 Kč 2 153 595 Kč 53 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 1 656 000 Kč 1 656 000 Kč 100 %
400001 Zavedení energetického managmentu na školách MČ 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 284 350 Kč 100 %
756 0756 0 Kč Navýšení 721 800 Kč 721 800 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 58 400 Kč 58 400 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 55 200 Kč 55 200 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
816 0816 0 Kč Navýšení 75 800 Kč 75 800 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 96 600 Kč 100 %
874 0874 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
875 0875 0 Kč Navýšení 43 800 Kč 43 800 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 59 616 800 Kč 39 329 338 Kč 66 %
4138 0 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 6 974 317 Kč - - - -
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 47 900 100 Kč 46 235 988 Kč 97 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 731 100 Kč 861 523 Kč 50 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 0 Kč 0 %
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
81792000000 81792000000 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 100 %
81851000012 Vybudování multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 277 100 Kč 277 090 Kč 100 %
Celkem 631 261 000 Kč Navýšení 875 274 700 Kč 800 370 326 Kč 91 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 145 564 000 Kč Navýšení 155 353 700 Kč 109 780 865 Kč 71 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 55 300 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 55 300 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 0 Kč 0 %
26 26 0 Kč 0 Kč -1 877 675 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -1 877 675 Kč - - - -
260000 KTA 145 564 000 Kč Navýšení 155 236 900 Kč 111 658 540 Kč 72 %
926 926 145 564 000 Kč Navýšení 155 236 900 Kč 111 658 540 Kč 72 %
5019 Ostatní platy 120 000 Kč Pokles 105 000 Kč 14 178 Kč 14 %
260000 KTA 120 000 Kč Pokles 105 000 Kč 14 178 Kč 14 %
926 926 80 000 Kč Pokles 65 000 Kč 5 519 Kč 8 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 8 659 Kč 22 %
5021 Ostatní osobní výdaje 7 300 000 Kč Navýšení 12 193 700 Kč 6 519 204 Kč 53 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 953 500 Kč 659 337 Kč 69 %
426 426 0 Kč Navýšení 953 500 Kč 659 337 Kč 69 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 610 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 610 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 7 300 000 Kč Navýšení 10 629 400 Kč 5 859 867 Kč 55 %
426 426 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 376 600 Kč 43 %
926 926 4 550 000 Kč Navýšení 5 693 200 Kč 5 266 763 Kč 93 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 216 504 Kč 87 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 3 812 500 Kč 0 Kč 0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 11 836 005 Kč 68 %
260000 KTA 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 11 836 005 Kč 68 %
926 926 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 11 836 005 Kč 68 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
260000 KTA 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 94 383 Kč 24 %
5026 Odchodné 700 000 Kč 700 000 Kč 505 960 Kč 72 %
260000 KTA 700 000 Kč 700 000 Kč 505 960 Kč 72 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 505 960 Kč 72 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 325 520 Kč 70 %
260000 KTA 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 325 520 Kč 70 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 325 520 Kč 70 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 358 900 Kč Navýšení 44 085 300 Kč 31 048 999 Kč 70 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 141 700 Kč 141 645 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 141 700 Kč 141 645 Kč 100 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 13 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 13 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 15 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 200 Kč 0 Kč 0 %
26 26 0 Kč 0 Kč -465 663 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -465 663 Kč - - - -
260000 KTA 41 358 900 Kč Navýšení 43 914 700 Kč 31 373 017 Kč 71 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 2 441 355 Kč 70 %
926 926 625 000 Kč Pokles 575 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 37 233 900 Kč Navýšení 39 839 700 Kč 28 931 662 Kč 73 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 170 700 Kč Navýšení 16 154 300 Kč 11 615 244 Kč 72 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 51 500 Kč 51 401 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 51 500 Kč 51 401 Kč 100 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 0 Kč 0 %
26 26 0 Kč 0 Kč -168 991 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -168 991 Kč - - - -
260000 KTA 15 170 700 Kč Navýšení 16 092 300 Kč 11 732 834 Kč 73 %
926 926 1 800 000 Kč Pokles 1 750 000 Kč 1 169 736 Kč 67 %
926 926 13 370 700 Kč Navýšení 14 342 300 Kč 10 563 098 Kč 74 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 770 000 Kč 770 000 Kč 582 856 Kč 76 %
260000 KTA 770 000 Kč 770 000 Kč 582 856 Kč 76 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 41 383 Kč 59 %
926 926 700 000 Kč 700 000 Kč 541 473 Kč 77 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 42 000 Kč 42 000 Kč 4 145 Kč 10 %
260000 KTA 42 000 Kč 42 000 Kč 4 145 Kč 10 %
926 926 28 000 Kč 28 000 Kč 1 866 Kč 7 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 2 279 Kč 16 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 320 000 Kč Pokles 1 555 200 Kč 805 086 Kč 52 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 215 886 Kč 55 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 215 886 Kč 55 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 730 000 Kč Pokles 931 200 Kč 589 200 Kč 63 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 400 000 Kč Pokles 601 200 Kč 589 200 Kč 98 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Navýšení 55 400 Kč 35 309 Kč 64 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 5 400 Kč 5 324 Kč 99 %
910 910 0 Kč Navýšení 5 400 Kč 5 324 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 29 985 Kč 60 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 29 985 Kč 60 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 770 000 Kč Navýšení 2 143 000 Kč 299 010 Kč 14 %
100000 Odbor kancelář městské části 750 000 Kč Navýšení 2 123 000 Kč 292 500 Kč 14 %
710 710 750 000 Kč Navýšení 2 123 000 Kč 292 500 Kč 14 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 6 510 Kč 33 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 6 510 Kč 33 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 320 000 Kč Navýšení 444 500 Kč 309 560 Kč 70 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 320 000 Kč Navýšení 390 000 Kč 255 150 Kč 65 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 390 000 Kč 255 150 Kč 65 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 060 000 Kč Navýšení 9 756 300 Kč 4 258 571 Kč 44 %
100000 Odbor kancelář městské části 300 000 Kč Navýšení 581 200 Kč 280 300 Kč 48 %
110 110 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 23 191 Kč 97 %
710 710 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 26 847 Kč 99 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 230 300 Kč 230 262 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 44 500 Kč 42 510 Kč 96 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 43 500 Kč 42 510 Kč 98 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 394 636 Kč 19 %
916 916 2 080 000 Kč 2 080 000 Kč 394 636 Kč 19 %
180049 Pavilón ZŠ Poštovka 0 Kč Navýšení 732 600 Kč 732 568 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 732 600 Kč 732 568 Kč 100 %
240000 OSS 2 920 000 Kč Navýšení 4 098 400 Kč 2 474 624 Kč 60 %
924 924 2 920 000 Kč Navýšení 4 098 400 Kč 2 474 624 Kč 60 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 214 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 619 500 Kč 0 Kč 0 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
634 634 10 000 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 419 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 450 000 Kč Navýšení 562 000 Kč 15 057 Kč 3 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 405 400 Kč 281 576 Kč 69 %
241 241 0 Kč Navýšení 281 600 Kč 281 576 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 123 800 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 549 000 Kč Navýšení 11 338 400 Kč 3 935 902 Kč 35 %
100000 Odbor kancelář městské části 600 000 Kč Navýšení 1 342 900 Kč 151 517 Kč 11 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 1 136 200 Kč 44 486 Kč 4 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 424 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 106 607 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 130 000 Kč Pokles 97 000 Kč 31 225 Kč 32 %
913 913 130 000 Kč Pokles 97 000 Kč 31 225 Kč 32 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 21 706 Kč 91 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 21 706 Kč 91 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 860 000 Kč Navýšení 2 938 100 Kč 1 338 271 Kč 46 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 225 300 Kč 75 229 Kč 33 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 55 925 Kč 37 %
916 916 2 560 000 Kč Navýšení 2 562 800 Kč 1 207 117 Kč 47 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 128 400 Kč 81 554 Kč 64 %
418 418 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 81 554 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 46 800 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 2 000 000 Kč Navýšení 2 198 000 Kč 936 583 Kč 43 %
924 924 2 000 000 Kč Navýšení 2 198 000 Kč 936 583 Kč 43 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 207 156 Kč 53 %
634 634 400 000 Kč Pokles 388 000 Kč 207 156 Kč 53 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 80 000 Kč Navýšení 108 900 Kč 43 051 Kč 40 %
434 434 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 43 051 Kč 86 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 205 000 Kč Pokles 154 100 Kč 18 509 Kč 12 %
634 634 200 000 Kč Pokles 149 100 Kč 17 084 Kč 11 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
370000 Kancelář starosty 200 000 Kč 200 000 Kč 5 864 Kč 3 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 5 864 Kč 3 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 060 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 060 Kč 99 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 344 000 Kč 344 000 Kč 21 695 Kč 6 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 21 695 Kč 11 %
639 639 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 94 000 Kč 94 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 680 000 Kč Pokles 3 360 000 Kč 1 047 461 Kč 31 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 365 086 Kč 37 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 682 375 Kč 29 %
80001 O M S O 50 000 Kč 50 000 Kč 26 250 Kč 52 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 26 250 Kč 52 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
5151 Studená voda 2 303 000 Kč Navýšení 2 479 900 Kč 1 387 521 Kč 56 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 500 637 Kč 55 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 500 637 Kč 55 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 350 000 Kč Navýšení 1 550 000 Kč 886 884 Kč 57 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 291 140 Kč 83 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 595 744 Kč 50 %
5152 Teplo 195 000 Kč Navýšení 415 000 Kč 267 398 Kč 64 %
130000 Odbor majetku a investic 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 55 000 Kč Navýšení 275 000 Kč 267 398 Kč 97 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 275 000 Kč 267 398 Kč 97 %
5153 Plyn 2 290 000 Kč Pokles 2 190 000 Kč 1 618 888 Kč 74 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 10 428 Kč 70 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 10 428 Kč 70 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 1 608 460 Kč 74 %
916 916 2 275 000 Kč Pokles 2 175 000 Kč 1 608 460 Kč 74 %
5154 Elektrická energie 4 000 000 Kč Navýšení 4 034 100 Kč 2 831 666 Kč 70 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč Navýšení 24 100 Kč 17 356 Kč 72 %
110 110 15 000 Kč Navýšení 24 100 Kč 17 356 Kč 72 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 2 076 204 Kč 75 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 2 076 204 Kč 75 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
634 634 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 3 340 Kč 13 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 734 766 Kč 61 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 147 100 Kč 74 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 587 666 Kč 59 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000 Kč 300 000 Kč 199 592 Kč 67 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 300 000 Kč 300 000 Kč 199 592 Kč 67 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 199 592 Kč 67 %
5157 Teplá voda 50 000 Kč 50 000 Kč 8 740 Kč 17 %
130000 Odbor majetku a investic 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 8 740 Kč 44 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 740 Kč 44 %
5161 Služby pošt 4 633 000 Kč Navýšení 5 033 000 Kč 3 778 078 Kč 75 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 3 007 932 Kč 75 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 3 007 932 Kč 75 %
260000 KTA 603 000 Kč Navýšení 1 003 000 Kč 770 145 Kč 77 %
926 926 600 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 770 145 Kč 77 %
926 926 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 122 300 Kč Navýšení 2 236 300 Kč 1 552 601 Kč 69 %
240000 OSS 1 642 300 Kč 1 642 300 Kč 1 180 721 Kč 72 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 39 774 Kč 80 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 1 140 947 Kč 72 %
260000 KTA 480 000 Kč Navýšení 594 000 Kč 371 880 Kč 63 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 43 200 Kč 54 %
926 926 400 000 Kč Navýšení 514 000 Kč 328 680 Kč 64 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 336 000 Kč Navýšení 1 774 100 Kč 1 129 054 Kč 64 %
0 0 0 Kč 0 Kč 10 484 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 10 484 Kč - - - -
100000 Odbor kancelář městské části 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 650 000 Kč 650 000 Kč 546 035 Kč 84 %
916 916 450 000 Kč 450 000 Kč 366 534 Kč 81 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 300 Kč 220 Kč 73 %
924 924 0 Kč Navýšení 300 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč 0 Kč 220 Kč - - - -
260000 KTA 90 000 Kč 90 000 Kč 47 828 Kč 53 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 9 864 Kč 99 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 964 Kč 47 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 240 000 Kč Navýšení 660 000 Kč 501 277 Kč 76 %
1009 1009 237 000 Kč Navýšení 657 000 Kč 499 904 Kč 76 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5164 Nájemné 810 000 Kč Navýšení 3 053 000 Kč 2 544 376 Kč 83 %
130000 Odbor majetku a investic 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 510 000 Kč Navýšení 692 900 Kč 381 840 Kč 55 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 457 900 Kč 157 861 Kč 34 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 223 979 Kč 95 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 492 000 Kč 397 281 Kč 81 %
924 924 0 Kč Navýšení 492 000 Kč 397 281 Kč 81 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 30 976 Kč 100 %
237 237 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 30 976 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč Navýšení 1 259 300 Kč 1 186 000 Kč 94 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 28 219 700 Kč Navýšení 30 590 000 Kč 13 012 796 Kč 43 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 960 000 Kč Pokles 1 830 000 Kč 9 000 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč Pokles 1 830 000 Kč 9 000 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 12 300 000 Kč Pokles 11 160 000 Kč 5 058 782 Kč 45 %
115 115 7 800 000 Kč Pokles 6 582 500 Kč 3 928 823 Kč 60 %
115 115 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 0 Kč 0 %
315 315 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 1 129 959 Kč 25 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 450 800 Kč 450 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 800 Kč 450 600 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 1 250 000 Kč Pokles 1 080 500 Kč 222 701 Kč 21 %
218 218 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 35 574 Kč 100 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 150 000 Kč 150 000 Kč 34 092 Kč 23 %
418 418 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 40 354 Kč 59 %
518 518 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 112 681 Kč 47 %
818 818 500 000 Kč Pokles 222 400 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 153 200 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 300 000 Kč 300 000 Kč 77 440 Kč 26 %
924 924 300 000 Kč 300 000 Kč 77 440 Kč 26 %
260000 KTA 300 000 Kč Navýšení 360 500 Kč 231 791 Kč 64 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 360 500 Kč 231 791 Kč 64 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 200 000 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 640 091 Kč 58 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 640 091 Kč 58 %
260002 pracoviště kvality a e-govermentu 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 465 548 Kč 31 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 465 548 Kč 31 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 2 100 000 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 2 321 567 Kč 66 %
926 926 2 100 000 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 2 321 567 Kč 66 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 100 000 Kč Navýšení 140 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
370001 Neinvestiční dotace 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
937 937 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 12 524 Kč 9 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 150 000 Kč 2 150 000 Kč 932 144 Kč 43 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 471 164 Kč 52 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 590 000 Kč 1 590 000 Kč 484 000 Kč 30 %
843 843 1 590 000 Kč 1 590 000 Kč 484 000 Kč 30 %
90000 odbor ekonomický 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
909 909 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 3 866 300 Kč 1 194 149 Kč 31 %
909 909 0 Kč Navýšení 3 866 300 Kč 1 194 149 Kč 31 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 900 000 Kč Navýšení 3 519 600 Kč 1 184 544 Kč 34 %
0 0 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
100000 Odbor kancelář městské části 100 000 Kč 100 000 Kč 6 750 Kč 7 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 6 750 Kč 7 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 32 500 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 32 500 Kč 53 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 387 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 387 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 1 800 000 Kč Navýšení 1 960 900 Kč 1 135 614 Kč 58 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 21 351 Kč 21 %
926 926 1 700 000 Kč Navýšení 1 860 900 Kč 1 114 263 Kč 60 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 11 707 900 Kč Navýšení 12 464 500 Kč 7 197 925 Kč 58 %
100000 Odbor kancelář městské části 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 11 107 900 Kč Navýšení 11 839 000 Kč 7 075 014 Kč 60 %
924 924 11 107 900 Kč Navýšení 11 839 000 Kč 7 075 014 Kč 60 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 410 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 25 500 Kč 25 410 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 139 649 200 Kč Navýšení 139 851 400 Kč 92 433 134 Kč 66 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 960 000 Kč Navýšení 2 891 100 Kč 1 961 361 Kč 68 %
710 710 0 Kč Navýšení 368 500 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 1 398 807 Kč 71 %
910 910 0 Kč Navýšení 562 600 Kč 562 553 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 1 322 000 Kč Navýšení 2 625 500 Kč 2 145 433 Kč 82 %
813 813 20 000 Kč Pokles 19 000 Kč 7 351 Kč 39 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 423 990 Kč 94 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 54 500 Kč 0 Kč 0 %
913 913 700 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 1 714 092 Kč 82 %
150000 150000 1 652 000 Kč Pokles 1 505 800 Kč 357 797 Kč 24 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 104 849 Kč 21 %
315 315 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 652 000 Kč Pokles 520 800 Kč 252 948 Kč 49 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 1 118 700 Kč 52 000 Kč 5 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 118 700 Kč 52 000 Kč 5 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 435 000 Kč Pokles 15 042 000 Kč 9 903 417 Kč 66 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 432 000 Kč 32 000 Kč 7 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 14 610 000 Kč 9 871 417 Kč 68 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
418 418 38 800 Kč 38 800 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 8 280 500 Kč Navýšení 11 291 500 Kč 5 248 229 Kč 46 %
924 924 350 000 Kč Pokles 336 400 Kč 0 Kč 0 %
924 924 7 930 500 Kč Navýšení 10 955 100 Kč 5 248 229 Kč 48 %
260000 KTA 900 000 Kč Pokles 894 800 Kč 771 234 Kč 86 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 300 Kč 9 233 Kč 99 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 229 800 Kč 229 797 Kč 100 %
926 926 700 000 Kč Pokles 655 700 Kč 532 204 Kč 81 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 250 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 291 087 Kč 83 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 291 087 Kč 83 %
310000 310000 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 8 285 000 Kč Pokles 7 814 000 Kč 4 701 817 Kč 60 %
634 634 7 265 000 Kč Pokles 7 144 000 Kč 4 575 427 Kč 64 %
634 634 950 000 Kč Pokles 600 000 Kč 126 389 Kč 21 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 6 725 000 Kč Navýšení 7 829 600 Kč 3 175 948 Kč 41 %
434 434 1 500 000 Kč Pokles 1 471 100 Kč 173 093 Kč 12 %
434 434 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 940 809 Kč 25 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 2 063 900 Kč 1 726 647 Kč 84 %
634 634 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 115 400 Kč 37 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 3 105 000 Kč Pokles 2 832 900 Kč 1 061 387 Kč 37 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 041 900 Kč 710 387 Kč 35 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 844 300 Kč Pokles 790 200 Kč 142 175 Kč 18 %
237 237 0 Kč Navýšení 369 000 Kč 121 000 Kč 33 %
337 337 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370001 Neinvestiční dotace 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
937 937 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 452 000 Kč Pokles 1 446 900 Kč 153 336 Kč 11 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 350 000 Kč Pokles 1 344 900 Kč 153 335 Kč 11 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 2 155 000 Kč Navýšení 2 319 600 Kč 730 399 Kč 31 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 112 500 Kč 38 %
539 539 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 400 000 Kč Pokles 319 200 Kč 33 075 Kč 10 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 890 000 Kč 472 824 Kč 53 %
539 539 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 22 000 Kč 4 %
739 739 385 000 Kč Pokles 195 400 Kč 90 000 Kč 46 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 4 060 000 Kč Pokles 2 310 400 Kč 1 546 215 Kč 67 %
440 440 905 000 Kč Pokles 599 700 Kč 282 027 Kč 47 %
440 440 2 705 000 Kč Pokles 1 399 500 Kč 1 264 188 Kč 90 %
440 440 450 000 Kč Pokles 311 200 Kč 0 Kč 0 %
400001 Zavedení energetického managmentu na školách MČ 0 Kč Navýšení 371 800 Kč 291 264 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 371 800 Kč 291 264 Kč 78 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 76 615 000 Kč Pokles 71 531 100 Kč 56 525 604 Kč 79 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 7 976 200 Kč 5 730 169 Kč 72 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 55 588 400 Kč 48 022 487 Kč 86 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 596 576 Kč 24 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 934 790 Kč 69 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 182 338 Kč 12 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 465 349 Kč 23 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 465 349 Kč 47 %
843 843 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
7 stravenky 3 719 500 Kč 3 719 500 Kč 2 840 414 Kč 76 %
926 926 172 000 Kč 172 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 3 547 500 Kč 3 547 500 Kč 2 840 414 Kč 80 %
80001 O M S O 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 301 900 Kč 21 175 Kč 7 %
309 309 0 Kč Navýšení 151 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
341 341 128 800 Kč 128 800 Kč 0 Kč 0 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 222 700 Kč 13 500 Kč 6 %
309 309 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 13 500 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 45 125 000 Kč Pokles 44 276 400 Kč 20 764 332 Kč 47 %
100000 Odbor kancelář městské části 470 000 Kč Pokles 450 000 Kč 66 014 Kč 15 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 450 000 Kč 450 000 Kč 66 014 Kč 15 %
130000 Odbor majetku a investic 10 700 000 Kč Pokles 8 848 000 Kč 4 722 440 Kč 53 %
813 813 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 64 073 Kč 64 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 8 748 000 Kč 4 658 367 Kč 53 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 166 430 Kč 10 %
916 916 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 166 430 Kč 10 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 1 500 000 Kč Navýšení 1 541 100 Kč 726 458 Kč 47 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 517 805 Kč 39 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
240000 OSS 120 000 Kč 120 000 Kč 61 241 Kč 51 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 61 241 Kč 51 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 15 500 000 Kč Navýšení 16 450 000 Kč 9 445 225 Kč 57 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 4 861 521 Kč 92 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 4 583 704 Kč 41 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 14 885 000 Kč Pokles 14 773 000 Kč 5 343 117 Kč 36 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 848 429 Kč 55 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 4 400 048 Kč 40 %
5172 Programové vybavení 240 000 Kč 240 000 Kč 156 350 Kč 65 %
240000 OSS 240 000 Kč 240 000 Kč 156 350 Kč 65 %
924 924 240 000 Kč 240 000 Kč 156 350 Kč 65 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 595 000 Kč Navýšení 1 145 600 Kč 296 280 Kč 26 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 299 600 Kč 99 405 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 299 600 Kč 99 405 Kč 33 %
260000 KTA 85 000 Kč Navýšení 331 000 Kč 118 437 Kč 36 %
926 926 15 000 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 159 Kč 67 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 50 000 Kč Navýšení 281 000 Kč 98 278 Kč 35 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 480 000 Kč 480 000 Kč 78 438 Kč 16 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 3 636 000 Kč Navýšení 3 883 300 Kč 1 442 683 Kč 37 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 498 102 Kč 50 %
910 910 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 498 102 Kč 50 %
150000 150000 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 25 200 Kč 1 485 Kč 6 %
440 440 0 Kč Navýšení 25 200 Kč 1 485 Kč 6 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 580 000 Kč Navýšení 848 100 Kč 453 013 Kč 53 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 568 100 Kč 286 719 Kč 50 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 166 294 Kč 59 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 230 000 Kč 230 000 Kč 186 565 Kč 81 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 184 415 Kč 92 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 200 000 Kč Navýšení 205 000 Kč 103 920 Kč 51 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 103 920 Kč 69 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 380 000 Kč 380 000 Kč 55 933 Kč 15 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 21 611 Kč 13 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
370000 Kancelář starosty 245 000 Kč 245 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 120 000 Kč 120 000 Kč 44 149 Kč 37 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 44 149 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 436 000 Kč Pokles 370 000 Kč 43 723 Kč 12 %
539 539 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 40 001 Kč 17 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
739 739 74 000 Kč 74 000 Kč 2 871 Kč 4 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 120 000 Kč 120 000 Kč 32 788 Kč 27 %
440 440 120 000 Kč 120 000 Kč 32 788 Kč 27 %
7 stravenky 305 000 Kč 305 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 305 000 Kč 305 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 10 000 Kč 10 000 Kč 8 005 Kč 80 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 8 005 Kč 80 %
5176 Účastnické poplatky na konference 90 000 Kč Navýšení 155 500 Kč 101 946 Kč 66 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 KTA 90 000 Kč Navýšení 140 000 Kč 86 496 Kč 62 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 7 200 Kč 36 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 79 296 Kč 66 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 570 000 Kč Pokles 564 300 Kč 252 163 Kč 45 %
260000 KTA 450 000 Kč 450 000 Kč 163 418 Kč 36 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 163 418 Kč 54 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
634 634 120 000 Kč Pokles 114 300 Kč 88 745 Kč 78 %
5181 0 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 111 241 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 111 241 Kč - - - -
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 278 000 Kč Pokles 158 100 Kč 49 177 Kč 31 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 278 000 Kč Pokles 128 000 Kč 19 077 Kč 15 %
926 926 278 000 Kč Pokles 128 000 Kč 19 077 Kč 15 %
370002 Investice - kluziště 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
5194 Věcné dary 1 202 000 Kč Navýšení 1 539 200 Kč 336 900 Kč 22 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 10 700 Kč 10 526 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 700 Kč 10 526 Kč 98 %
260000 KTA 40 000 Kč 40 000 Kč 9 017 Kč 23 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 9 017 Kč 23 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 80 000 Kč Navýšení 149 000 Kč 5 700 Kč 4 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 5 700 Kč 19 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 255 000 Kč 255 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 160 000 Kč 160 000 Kč 43 897 Kč 27 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 43 897 Kč 29 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 180 000 Kč Navýšení 386 000 Kč 17 500 Kč 5 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 160 000 Kč 160 000 Kč 17 500 Kč 11 %
739 739 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 487 000 Kč 487 000 Kč 198 750 Kč 41 %
608 608 487 000 Kč 487 000 Kč 198 750 Kč 41 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
260000 KTA 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 3 705 Kč 4 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 687 000 Kč 441 000 Kč 64 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 368 000 Kč 60 %
434 434 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 354 000 Kč 308 000 Kč 87 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 1 698 800 Kč 1 378 800 Kč 81 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 300 000 Kč Navýšení 988 800 Kč 688 800 Kč 70 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 265 000 Kč 265 000 Kč 100 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 325 000 Kč 52 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 000 Kč 71 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč Navýšení 1 978 000 Kč 1 978 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 120 000 Kč Navýšení 755 000 Kč 755 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 055 000 Kč 1 055 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 615 000 Kč Navýšení 7 980 900 Kč 7 395 900 Kč 93 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 705 000 Kč Navýšení 2 246 000 Kč 2 125 000 Kč 95 %
434 434 200 000 Kč Pokles 161 000 Kč 95 000 Kč 59 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 465 000 Kč 1 440 000 Kč 98 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 3 291 600 Kč 99 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 3 291 600 Kč 99 %
370000 Kancelář starosty 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 800 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 760 000 Kč Navýšení 999 000 Kč 712 000 Kč 71 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč Pokles 230 000 Kč 103 000 Kč 45 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 250 000 Kč Pokles 150 000 Kč 30 000 Kč 20 %
539 539 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
739 739 60 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 759 500 Kč 754 500 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 724 500 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 345 000 Kč 40 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 654 000 Kč 144 000 Kč 22 %
634 634 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 49 000 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 200 000 Kč 51 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 200 000 Kč 51 %
634 634 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 200 000 Kč 51 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 400 000 Kč Pokles 2 716 400 Kč 84 000 Kč 3 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 5 150 000 Kč Pokles 2 485 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Navýšení 2 020 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 206 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 400 000 Kč Pokles 258 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
637 637 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 600 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 300 000 Kč Pokles 111 600 Kč 36 000 Kč 32 %
440 440 1 300 000 Kč Pokles 75 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 156 008 000 Kč Pokles 153 490 100 Kč 122 552 748 Kč 80 %
100 CSOP 40 184 000 Kč Pokles 29 372 200 Kč 25 651 567 Kč 87 %
539 539 40 184 000 Kč Pokles 29 372 200 Kč 25 651 567 Kč 87 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 5 027 000 Kč Navýšení 6 007 500 Kč 5 168 850 Kč 86 %
440 440 5 027 000 Kč Navýšení 6 007 500 Kč 5 168 850 Kč 86 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 508 000 Kč Navýšení 3 917 000 Kč 3 330 250 Kč 85 %
440 440 3 508 000 Kč Navýšení 3 917 000 Kč 3 330 250 Kč 85 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 13 207 300 Kč Pokles 10 059 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 300 000 Kč Pokles 2 403 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 907 300 Kč Pokles 7 656 300 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 5 000 000 Kč Navýšení 5 180 500 Kč 4 345 500 Kč 84 %
440 440 5 000 000 Kč Navýšení 5 180 500 Kč 4 345 500 Kč 84 %
757 0757 11 798 000 Kč Navýšení 12 190 500 Kč 10 217 100 Kč 84 %
440 440 11 798 000 Kč Navýšení 12 190 500 Kč 10 217 100 Kč 84 %
807 0807 4 913 000 Kč Navýšení 5 324 500 Kč 4 499 850 Kč 85 %
440 440 4 913 000 Kč Navýšení 5 324 500 Kč 4 499 850 Kč 85 %
808 0808 10 024 000 Kč Navýšení 10 593 000 Kč 8 920 700 Kč 84 %
440 440 10 024 000 Kč Navýšení 10 593 000 Kč 8 920 700 Kč 84 %
812 0812 5 785 000 Kč Navýšení 7 515 000 Kč 6 547 500 Kč 87 %
440 440 5 785 000 Kč Navýšení 7 515 000 Kč 6 547 500 Kč 87 %
813 0813 1 863 600 Kč Navýšení 2 141 400 Kč 1 829 550 Kč 85 %
440 440 1 863 600 Kč Navýšení 2 141 400 Kč 1 829 550 Kč 85 %
814 0814 6 468 000 Kč Navýšení 7 150 000 Kč 6 069 500 Kč 85 %
440 440 6 468 000 Kč Navýšení 7 150 000 Kč 6 069 500 Kč 85 %
815 0815 6 155 000 Kč Navýšení 6 397 500 Kč 5 370 850 Kč 84 %
440 440 6 155 000 Kč Navýšení 6 397 500 Kč 5 370 850 Kč 84 %
816 0816 12 598 000 Kč Navýšení 12 995 000 Kč 10 891 200 Kč 84 %
440 440 12 598 000 Kč Navýšení 12 995 000 Kč 10 891 200 Kč 84 %
863 0863 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 5 044 750 Kč 84 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 5 044 750 Kč 84 %
865 0865 1 099 500 Kč Navýšení 1 330 000 Kč 1 143 825 Kč 86 %
440 440 1 099 500 Kč Navýšení 1 330 000 Kč 1 143 825 Kč 86 %
866 0866 1 009 000 Kč Navýšení 1 189 500 Kč 1 020 500 Kč 86 %
440 440 1 009 000 Kč Navýšení 1 189 500 Kč 1 020 500 Kč 86 %
867 0867 950 000 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 974 900 Kč 86 %
440 440 950 000 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 974 900 Kč 86 %
869 0869 1 127 000 Kč Navýšení 1 679 200 Kč 1 489 731 Kč 89 %
440 440 1 127 000 Kč Navýšení 1 679 200 Kč 1 489 731 Kč 89 %
871 0871 5 423 000 Kč Navýšení 5 794 500 Kč 4 889 000 Kč 84 %
440 440 5 423 000 Kč Navýšení 5 794 500 Kč 4 889 000 Kč 84 %
873 0873 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 1 151 500 Kč 85 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 1 151 500 Kč 85 %
874 0874 3 063 400 Kč Navýšení 3 291 900 Kč 2 778 850 Kč 84 %
440 440 3 063 400 Kč Navýšení 3 266 900 Kč 2 753 850 Kč 84 %
441 441 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
875 0875 1 240 000 Kč Navýšení 2 633 500 Kč 2 423 500 Kč 92 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 240 000 Kč Navýšení 2 608 500 Kč 2 398 500 Kč 92 %
876 0876 1 541 700 Kč Navýšení 1 722 200 Kč 1 464 425 Kč 85 %
440 440 1 541 700 Kč Navýšení 1 722 200 Kč 1 464 425 Kč 85 %
877 0877 1 281 600 Kč Navýšení 1 769 100 Kč 1 554 700 Kč 88 %
440 440 1 281 600 Kč Navýšení 1 769 100 Kč 1 554 700 Kč 88 %
878 0878 942 500 Kč Navýšení 1 123 000 Kč 965 475 Kč 86 %
440 440 942 500 Kč Navýšení 1 123 000 Kč 965 475 Kč 86 %
879 0879 2 767 200 Kč Navýšení 2 947 700 Kč 2 485 250 Kč 84 %
440 440 2 767 200 Kč Navýšení 2 947 700 Kč 2 485 250 Kč 84 %
880 0880 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 1 151 500 Kč 85 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 1 151 500 Kč 85 %
882 0882 1 104 200 Kč Navýšení 1 357 100 Kč 1 172 425 Kč 86 %
440 440 1 104 200 Kč Navýšení 1 357 100 Kč 1 172 425 Kč 86 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 58 002 200 Kč 40 863 870 Kč 70 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 27 723 600 Kč 25 891 658 Kč 93 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 723 600 Kč 25 891 658 Kč 93 %
11109000000 11109000000 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 603 400 Kč 301 800 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 603 400 Kč 301 800 Kč 50 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 878 500 Kč 439 300 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 878 500 Kč 439 300 Kč 50 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 306 400 Kč 899 152 Kč 69 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 306 400 Kč 899 152 Kč 69 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 0 Kč Navýšení 2 133 300 Kč 1 786 150 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 416 300 Kč 1 069 200 Kč 75 %
540 540 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 2 145 800 Kč 1 215 316 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 919 300 Kč 988 900 Kč 52 %
540 540 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 1 246 600 Kč 761 095 Kč 61 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 026 300 Kč 540 800 Kč 53 %
540 540 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
808 0808 0 Kč Navýšení 1 599 900 Kč 800 100 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 599 900 Kč 800 100 Kč 50 %
812 0812 0 Kč Navýšení 1 344 100 Kč 687 100 Kč 51 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 314 100 Kč 657 100 Kč 50 %
540 540 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
813 0813 0 Kč Navýšení 477 600 Kč 238 900 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 477 600 Kč 238 900 Kč 50 %
814 0814 0 Kč Navýšení 1 321 900 Kč 701 100 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 241 900 Kč 621 100 Kč 50 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 2 015 800 Kč 1 441 861 Kč 72 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 190 900 Kč 617 000 Kč 52 %
540 540 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
816 0816 0 Kč Navýšení 2 497 800 Kč 1 286 900 Kč 52 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 497 800 Kč 1 286 900 Kč 52 %
863 0863 0 Kč Navýšení 1 187 700 Kč 657 388 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 576 500 Kč 52 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
865 0865 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 113 900 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 113 900 Kč 50 %
866 0866 0 Kč Navýšení 322 600 Kč 161 400 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 322 600 Kč 161 400 Kč 50 %
867 0867 0 Kč Navýšení 233 300 Kč 119 447 Kč 51 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 800 Kč 114 000 Kč 50 %
540 540 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
869 0869 0 Kč Navýšení 323 800 Kč 162 000 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 323 800 Kč 162 000 Kč 50 %
871 0871 0 Kč Navýšení 1 213 600 Kč 606 900 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 213 600 Kč 606 900 Kč 50 %
873 0873 0 Kč Navýšení 321 900 Kč 161 100 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 900 Kč 161 100 Kč 50 %
874 0874 0 Kč Navýšení 796 400 Kč 458 300 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 796 400 Kč 458 300 Kč 58 %
875 0875 0 Kč Navýšení 606 900 Kč 446 320 Kč 74 %
440 440 0 Kč Navýšení 321 100 Kč 160 600 Kč 50 %
540 540 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 442 200 Kč 223 588 Kč 51 %
440 440 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 218 800 Kč 50 %
540 540 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
877 0877 0 Kč Navýšení 255 500 Kč 127 900 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 255 500 Kč 127 900 Kč 50 %
878 0878 0 Kč Navýšení 226 200 Kč 113 200 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 226 200 Kč 113 200 Kč 50 %
879 0879 0 Kč Navýšení 475 100 Kč 263 000 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 424 400 Kč 212 300 Kč 50 %
540 540 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
880 0880 0 Kč Navýšení 340 700 Kč 170 400 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 340 700 Kč 170 400 Kč 50 %
882 0882 0 Kč Navýšení 274 200 Kč 137 200 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 274 200 Kč 137 200 Kč 50 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 1 998 400 Kč 1 998 400 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 770 000 Kč Navýšení 1 838 000 Kč 1 838 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 98 400 Kč 98 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 400 Kč 98 400 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 15 190 500 Kč 15 385 900 Kč 101 %
0 0 0 Kč 0 Kč 1 394 854 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 1 346 284 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 48 570 Kč - - - -
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 ZŠ Kořenského - EU - Šablony II 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 EU Šablony 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč 0 Kč 60 058 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 60 058 Kč - - - -
15326000000 EU Šablony II ZŠ a MŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
15394000000 EU Šablony - MŠ Peroutkova 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
2451262000000 pól růstu - ZŠ Grafická 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
2661358000000 MŠ Peroutkova - multikulturní šablony 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč 0 Kč 80 275 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 80 275 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 391 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 391 Kč 100 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
2711697000000 2711697000000 0 Kč 0 Kč 6 306 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 6 306 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 615 800 Kč 1 269 601 Kč 49 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 615 800 Kč 1 269 601 Kč 49 %
5348 0 Převody do vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 6 880 727 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 311 152 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 4 669 163 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 900 412 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 14 000 Kč 14 000 Kč 1 000 Kč 7 %
130000 Odbor majetku a investic 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
430000 Odbor bytů a privatizace 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 000 Kč Navýšení 69 700 Kč 62 306 Kč 89 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 500 Kč 68 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 100 Kč 20 Kč 20 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 100 Kč 20 Kč 20 %
110 110 0 Kč Navýšení 100 Kč 20 Kč 20 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 590 000 Kč Navýšení 2 090 000 Kč 1 996 009 Kč 96 %
26 26 0 Kč 0 Kč -16 434 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -16 434 Kč - - - -
260000 KTA 1 590 000 Kč Navýšení 2 090 000 Kč 2 012 442 Kč 96 %
926 926 90 000 Kč 90 000 Kč 20 872 Kč 23 %
926 926 1 500 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 991 570 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 105 000 Kč Navýšení 140 500 Kč 67 418 Kč 48 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 35 500 Kč 35 418 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 35 500 Kč 35 418 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 100 000 Kč 100 000 Kč 27 000 Kč 27 %
639 639 100 000 Kč 100 000 Kč 27 000 Kč 27 %
80001 O M S O 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 Kč Navýšení 810 000 Kč 810 000 Kč 100 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 463 000 Kč Navýšení 6 863 400 Kč 3 152 700 Kč 46 %
260000 KTA 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 17 800 Kč 2 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 174 100 Kč 17 800 Kč 2 %
7 stravenky 5 133 000 Kč Navýšení 5 359 300 Kč 3 134 900 Kč 58 %
926 926 192 000 Kč 192 000 Kč 26 660 Kč 14 %
926 926 4 941 000 Kč Navýšení 5 167 300 Kč 3 108 240 Kč 60 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 338 775 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 338 775 Kč 44 %
839 839 700 000 Kč Navýšení 763 100 Kč 338 775 Kč 44 %
5901 Nespecifikované rezervy 2 900 000 Kč Navýšení 70 292 900 Kč 0 Kč 0 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 2 900 000 Kč Navýšení 65 934 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 304 900 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 8 816 500 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 1 311 500 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 7 694 400 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 5 246 600 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 2 900 000 Kč Navýšení 41 560 600 Kč 0 Kč 0 %
90002 90002 0 Kč Navýšení 3 009 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 3 009 500 Kč 0 Kč 0 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč Pokles 240 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 23 700 Kč 18 604 Kč 78 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 11 304 Kč 71 %
113 113 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 11 304 Kč 71 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 700 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 600 Kč 92 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 600 Kč 92 %
6111 Programové vybavení 22 700 000 Kč Pokles 9 516 000 Kč 3 882 535 Kč 41 %
150000 150000 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240019 Licence pro Backup 2 247 300 Kč Navýšení 3 613 300 Kč 3 612 463 Kč 100 %
924 924 2 247 300 Kč Navýšení 3 613 300 Kč 3 612 463 Kč 100 %
240025 Venkovní elektronická úřední deska – licence k užití díla 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 60 500 Kč 100 %
240027 Informační portály Prahy 5 1 500 000 Kč Pokles 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 500 000 Kč Pokles 500 000 Kč 0 Kč 0 %
240028 Digitalizace oběhu dokumentů 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 118 822 Kč 13 %
240029 Portál pracovníka 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
240030 Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240031 Dogitalizace služeb pro podnikatle 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240032 Obnova switchů a wifi 8 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 8 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240033 Zálohování dat 4 500 000 Kč Pokles 2 189 500 Kč 0 Kč 0 %
924 924 4 500 000 Kč Pokles 2 189 500 Kč 0 Kč 0 %
240034 Datacentrum portál 402 700 Kč 402 700 Kč 90 750 Kč 23 %
924 924 402 700 Kč 402 700 Kč 90 750 Kč 23 %
240035 Nákup platebního automatu 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240037 Serverovna nám. 14. října 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240038 Mobilní aplikace 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 329 390 500 Kč Navýšení 524 751 500 Kč 164 442 473 Kč 31 %
130000 Odbor majetku a investic 8 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 4 123 558 Kč 34 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 12 301 800 Kč 4 123 558 Kč 34 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 109 500 Kč 0 Kč 0 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %