Městská část Praha 5

Pohled přes položky 2022

Přejdi na: příjmy, výdaje.

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 2 245 908 Kč 107 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 600 000 Kč 4 600 000 Kč 4 997 370 Kč 109 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 700 000 Kč 15 700 000 Kč 16 622 994 Kč 106 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 100 000 Kč 100 000 Kč 136 425 Kč 136 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 54 430 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 10 751 000 Kč 10 751 000 Kč 14 565 832 Kč 135 %
0 0 10 751 000 Kč 10 751 000 Kč 50 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 97 300 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 1 700 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 78 800 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 7 700 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 1 537 081 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 9 450 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 162 550 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 378 500 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 6 487 421 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 194 750 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 126 300 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 104 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 004 250 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 343 650 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 16 650 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 262 920 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 209 100 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 15 850 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 143 070 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 155 730 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 25 020 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 92 500 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 9 400 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 31 100 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 4 400 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 3 350 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 800 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 900 Kč - - - -
58 58 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
7 stravenky 0 Kč 0 Kč 2 023 940 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 500 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 14 000 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 87 600 000 Kč 87 600 000 Kč 89 883 029 Kč 103 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 2 578 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 2 578 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 7 300 000 Kč 7 300 000 Kč 29 688 739 Kč 407 %
2149 0 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 Kč 0 Kč 6 689 911 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 640 000 Kč Navýšení 21 454 700 Kč 23 078 392 Kč 108 %
0 0 0 Kč Navýšení 18 910 000 Kč 21 357 889 Kč 113 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 0 Kč 0 Kč 33 500 Kč - - - -
600 0600 90 000 Kč 90 000 Kč 113 000 Kč 126 %
601 0601 8 380 000 Kč Pokles 440 000 Kč 491 445 Kč 112 %
602 0602 12 170 000 Kč Pokles 1 200 000 Kč 267 869 Kč 22 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 814 700 Kč 814 689 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 080 000 Kč Navýšení 27 293 400 Kč 22 729 198 Kč 83 %
0 0 5 080 000 Kč Navýšení 5 467 500 Kč 401 080 Kč 7 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 7 097 900 Kč 7 097 956 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 ZŠ Kořenského - EU - Šablony II 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 EU Šablony 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč Navýšení 60 100 Kč 60 058 Kč 100 %
15326000000 EU Šablony II ZŠ a MŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
15394000000 EU Šablony - MŠ Peroutkova 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 800 Kč 810 Kč 101 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 717 Kč 101 %
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
2451262000000 pól růstu - ZŠ Grafická 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
2661358000000 MŠ Peroutkova - multikulturní šablony 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč 0 Kč 39 981 Kč - - - -
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 80 200 Kč 80 275 Kč 100 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč 0 Kč 301 794 Kč - - - -
2661541000000 2661541000000 0 Kč 0 Kč 6 286 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 73 923 Kč 999 %
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč 0 Kč 237 571 Kč - - - -
2711660000000 2711660000000 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 6 306 Kč 99 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč 0 Kč 2 350 Kč - - - -
2711979000000 2711979000000 0 Kč 0 Kč 42 014 Kč - - - -
756 0756 0 Kč Navýšení 265 200 Kč 147 032 Kč 55 %
757 0757 0 Kč Navýšení 42 700 Kč 42 711 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 270 800 Kč 270 827 Kč 100 %
808 0808 0 Kč Navýšení 170 400 Kč 95 228 Kč 56 %
812 0812 0 Kč Navýšení 59 800 Kč 59 832 Kč 100 %
813 0813 0 Kč Navýšení 4 900 Kč 4 901 Kč 100 %
814 0814 0 Kč Navýšení 81 000 Kč 81 001 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 2 800 Kč 2 831 Kč 101 %
816 0816 0 Kč Navýšení 85 100 Kč 85 094 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 941 Kč 100 %
865 0865 0 Kč Navýšení 44 200 Kč 44 216 Kč 100 %
866 0866 0 Kč Navýšení 10 100 Kč 10 050 Kč 100 %
867 0867 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
869 0869 0 Kč Navýšení 86 200 Kč 86 196 Kč 100 %
871 0871 0 Kč Navýšení 18 500 Kč 18 452 Kč 100 %
873 0873 0 Kč Navýšení 44 800 Kč 44 782 Kč 100 %
874 0874 0 Kč Navýšení 31 500 Kč 31 464 Kč 100 %
875 0875 0 Kč Navýšení 57 300 Kč 57 257 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 11 600 Kč 100 %
877 0877 0 Kč Navýšení 475 500 Kč 474 457 Kč 100 %
878 0878 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
880 0880 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 864 Kč 100 %
882 0882 0 Kč Navýšení 319 900 Kč 319 925 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 243 030 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 6 700 Kč - - - -
10000 10000 0 Kč 0 Kč 7 500 Kč - - - -
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč 0 Kč 228 830 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000 Kč 50 000 Kč 2 576 689 Kč 5153 %
0 0 50 000 Kč 50 000 Kč 8 500 Kč 17 %
180050 Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Buďánka II. etapa 0 Kč 0 Kč 368 189 Kč - - - -
240000 OSS 0 Kč 0 Kč 2 200 000 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 056 000 Kč Navýšení 5 458 500 Kč 9 830 178 Kč 180 %
0 0 4 006 000 Kč Navýšení 5 389 900 Kč 6 347 630 Kč 118 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč 0 Kč 7 319 Kč - - - -
260000 KTA 0 Kč Navýšení 48 600 Kč 1 397 229 Kč 2875 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 0 Kč 0 Kč 2 030 000 Kč - - - -
601 0601 36 000 Kč Pokles 16 000 Kč 36 500 Kč 228 %
602 0602 14 000 Kč Pokles 4 000 Kč 10 500 Kč 262 %
80001 O M S O 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč - - - -
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 48 366 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 114 519 Kč - - - -
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 Kč Navýšení 24 566 000 Kč 36 869 800 Kč 150 %
0 0 0 Kč 0 Kč 12 303 800 Kč - - - -
430013 Odkoupení areálu MŠ Waltrovka 0 Kč Navýšení 24 566 000 Kč 24 566 000 Kč 100 %
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 107 458 200 Kč Navýšení 130 003 300 Kč 96 423 634 Kč 74 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 365 825 800 Kč Navýšení 545 726 000 Kč 542 453 261 Kč 99 %
0 0 365 825 800 Kč Navýšení 416 749 000 Kč 416 749 050 Kč 100 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 30 070 600 Kč 30 070 696 Kč 100 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 307 000 Kč 1 307 000 Kč 100 %
11109000000 11109000000 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 328 400 Kč 328 420 Kč 100 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 688 Kč 100 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 1 124 700 Kč 1 124 720 Kč 100 %
15714000000 15714000000 0 Kč Navýšení 530 200 Kč 530 190 Kč 100 %
15728000000 15728000000 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 594 979 Kč 100 %
15748000000 15748000000 0 Kč Navýšení 611 500 Kč 611 460 Kč 100 %
15749000000 15749000000 0 Kč Navýšení 4 922 600 Kč 4 922 628 Kč 100 %
15750000000 15750000000 0 Kč Navýšení 679 600 Kč 679 648 Kč 100 %
15770000000 15770000000 0 Kč Navýšení 2 816 900 Kč 2 816 904 Kč 100 %
15771000000 15771000000 0 Kč Navýšení 2 215 800 Kč 2 215 766 Kč 100 %
15772000000 15772000000 0 Kč Navýšení 618 600 Kč 618 633 Kč 100 %
15773000000 15773000000 0 Kč Navýšení 634 300 Kč 634 255 Kč 100 %
15774000000 15774000000 0 Kč Navýšení 512 400 Kč 512 373 Kč 100 %
15783000000 15783000000 0 Kč Navýšení 738 800 Kč 738 785 Kč 100 %
15786000000 15786000000 0 Kč Navýšení 718 600 Kč 718 590 Kč 100 %
15787000000 15787000000 0 Kč Navýšení 647 800 Kč 647 838 Kč 100 %
15788000000 15788000000 0 Kč Navýšení 1 889 100 Kč 1 889 059 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 54 600 Kč 54 634 Kč 100 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 373 000 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 15 201 100 Kč 15 201 040 Kč 100 %
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 214 700 Kč 1 214 694 Kč 100 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 325 900 Kč 899 152 Kč 68 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 2 122 043 Kč 50 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 2 391 500 Kč 2 391 534 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 1 656 000 Kč 1 656 000 Kč 100 %
400001 Zavedení energetického managmentu na školách MČ 0 Kč Navýšení 284 400 Kč 284 350 Kč 100 %
756 0756 0 Kč Navýšení 946 800 Kč 946 800 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 58 400 Kč 58 400 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 55 200 Kč 55 200 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
816 0816 0 Kč Navýšení 75 800 Kč 75 800 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 96 600 Kč 100 %
874 0874 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
875 0875 0 Kč Navýšení 43 800 Kč 43 800 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 46 449 300 Kč 46 449 338 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 47 900 100 Kč 46 235 988 Kč 97 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 597 375 Kč 66 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 731 100 Kč 861 523 Kč 50 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 0 Kč 0 %
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
81792000000 81792000000 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 100 %
81851000012 Vybudování multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 17 500 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 277 100 Kč 277 090 Kč 100 %
Celkem 631 261 000 Kč Navýšení 930 623 000 Kč 945 510 270 Kč 102 %


Přejdi na: příjmy, výdaje.

Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 145 564 000 Kč Navýšení 155 714 500 Kč 150 658 197 Kč 97 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 167 300 Kč 142 342 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 167 300 Kč 142 342 Kč 85 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 236 200 Kč 69 856 Kč 30 %
926 926 0 Kč Navýšení 236 200 Kč 69 856 Kč 30 %
260000 KTA 145 564 000 Kč Navýšení 155 311 000 Kč 150 445 999 Kč 97 %
926 926 145 564 000 Kč Navýšení 155 311 000 Kč 150 445 999 Kč 97 %
5019 Ostatní platy 120 000 Kč Pokles 66 400 Kč 44 950 Kč 68 %
260000 KTA 120 000 Kč Pokles 66 400 Kč 44 950 Kč 68 %
926 926 80 000 Kč Pokles 26 400 Kč 5 519 Kč 21 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 39 431 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 7 300 000 Kč Navýšení 13 752 700 Kč 9 689 473 Kč 70 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 1 883 000 Kč 1 813 237 Kč 96 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 883 000 Kč 1 813 237 Kč 96 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 389 100 Kč 377 475 Kč 97 %
426 426 0 Kč Navýšení 389 100 Kč 377 475 Kč 97 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 436 700 Kč 436 464 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 436 700 Kč 436 464 Kč 100 %
15783000000 15783000000 0 Kč Navýšení 738 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 738 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 7 300 000 Kč Navýšení 10 305 100 Kč 7 062 297 Kč 69 %
426 426 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 703 400 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 626 400 Kč 85 800 Kč 14 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 234 132 Kč 94 %
926 926 4 550 000 Kč Navýšení 6 812 700 Kč 4 492 965 Kč 66 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 742 300 Kč 1 546 000 Kč 89 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 500 000 Kč Pokles 16 320 000 Kč 15 466 570 Kč 95 %
260000 KTA 17 500 000 Kč Pokles 16 320 000 Kč 15 466 570 Kč 95 %
926 926 17 500 000 Kč Pokles 16 320 000 Kč 15 466 570 Kč 95 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 400 000 Kč Pokles 94 400 Kč 94 383 Kč 100 %
260000 KTA 400 000 Kč Pokles 94 400 Kč 94 383 Kč 100 %
926 926 400 000 Kč Pokles 94 400 Kč 94 383 Kč 100 %
5026 Odchodné 700 000 Kč Navýšení 3 303 400 Kč 3 264 186 Kč 99 %
260000 KTA 700 000 Kč Navýšení 3 303 400 Kč 3 264 186 Kč 99 %
926 926 700 000 Kč Navýšení 3 303 400 Kč 3 264 186 Kč 99 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč Pokles 1 720 000 Kč 1 421 513 Kč 83 %
260000 KTA 1 900 000 Kč Pokles 1 720 000 Kč 1 421 513 Kč 83 %
926 926 1 900 000 Kč Pokles 1 720 000 Kč 1 421 513 Kč 83 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 358 900 Kč Navýšení 43 781 100 Kč 42 263 833 Kč 97 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 300 300 Kč 293 142 Kč 98 %
426 426 0 Kč Navýšení 300 300 Kč 293 142 Kč 98 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 128 784 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 128 784 Kč 100 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 30 400 Kč 17 324 Kč 57 %
926 926 0 Kč Navýšení 30 400 Kč 17 324 Kč 57 %
260000 KTA 41 358 900 Kč Navýšení 43 321 400 Kč 41 824 583 Kč 97 %
926 926 3 500 000 Kč Pokles 3 480 000 Kč 3 289 536 Kč 95 %
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 37 233 900 Kč Navýšení 39 841 400 Kč 38 535 047 Kč 97 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 170 700 Kč Navýšení 16 407 900 Kč 15 825 051 Kč 96 %
15047000000 MAP rozvoje vzdělávání II 0 Kč Navýšení 103 600 Kč 100 949 Kč 97 %
426 426 0 Kč Navýšení 103 600 Kč 100 949 Kč 97 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 46 900 Kč 46 738 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 46 900 Kč 46 738 Kč 100 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 11 100 Kč 6 287 Kč 57 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 100 Kč 6 287 Kč 57 %
260000 KTA 15 170 700 Kč Navýšení 16 246 300 Kč 15 671 077 Kč 96 %
926 926 1 800 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 1 569 142 Kč 92 %
926 926 13 370 700 Kč Navýšení 14 546 300 Kč 14 101 935 Kč 97 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 770 000 Kč Navýšení 890 000 Kč 786 597 Kč 88 %
260000 KTA 770 000 Kč Navýšení 890 000 Kč 786 597 Kč 88 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 90 000 Kč 55 747 Kč 62 %
926 926 700 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 730 850 Kč 91 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 42 000 Kč Pokles 41 800 Kč 13 990 Kč 33 %
260000 KTA 42 000 Kč Pokles 41 800 Kč 13 990 Kč 33 %
926 926 28 000 Kč 28 000 Kč 1 866 Kč 7 %
926 926 14 000 Kč Pokles 13 800 Kč 12 124 Kč 88 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 320 000 Kč Pokles 1 555 500 Kč 1 362 653 Kč 88 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 344 948 Kč 88 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 391 000 Kč 344 948 Kč 88 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 730 000 Kč Pokles 1 021 200 Kč 1 017 705 Kč 100 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 1 400 000 Kč Pokles 601 200 Kč 601 200 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 140 000 Kč Pokles 50 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč Pokles 50 300 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 150 000 Kč Pokles 93 000 Kč 0 Kč 0 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 418 Kč 99 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 418 Kč 99 %
813 813 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 418 Kč 99 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Navýšení 55 400 Kč 38 000 Kč 69 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 5 400 Kč 5 324 Kč 99 %
910 910 0 Kč Navýšení 5 400 Kč 5 324 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 32 676 Kč 65 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 32 676 Kč 65 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 205 Kč 71 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 987 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 987 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 8 218 Kč 41 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 770 000 Kč Navýšení 2 143 000 Kč 299 010 Kč 14 %
100000 Odbor kancelář městské části 750 000 Kč Navýšení 2 123 000 Kč 292 500 Kč 14 %
710 710 750 000 Kč Navýšení 2 123 000 Kč 292 500 Kč 14 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 6 510 Kč 33 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 6 510 Kč 33 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 320 000 Kč Navýšení 681 800 Kč 618 943 Kč 91 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 237 300 Kč 236 891 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 237 300 Kč 236 891 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 320 000 Kč Navýšení 390 000 Kč 327 642 Kč 84 %
916 916 320 000 Kč Navýšení 390 000 Kč 327 642 Kč 84 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 600 Kč 43 560 Kč 100 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 060 000 Kč Navýšení 10 261 800 Kč 7 674 490 Kč 75 %
100000 Odbor kancelář městské části 300 000 Kč Navýšení 581 200 Kč 324 076 Kč 56 %
110 110 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 23 191 Kč 97 %
710 710 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 26 847 Kč 99 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 43 776 Kč 15 %
910 910 0 Kč Navýšení 230 300 Kč 230 262 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 45 500 Kč 43 720 Kč 96 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 210 Kč 60 %
813 813 0 Kč Navýšení 43 500 Kč 42 510 Kč 98 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 0 Kč Navýšení 1 768 600 Kč 1 768 544 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 1 768 600 Kč 1 768 544 Kč 100 %
130213 Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 080 000 Kč Pokles 758 400 Kč 519 592 Kč 69 %
916 916 2 080 000 Kč Pokles 758 400 Kč 519 592 Kč 69 %
180049 Pavilón ZŠ Poštovka 0 Kč Navýšení 732 600 Kč 732 568 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 732 600 Kč 732 568 Kč 100 %
240000 OSS 2 920 000 Kč Navýšení 4 112 200 Kč 3 800 132 Kč 92 %
924 924 2 920 000 Kč Navýšení 4 112 200 Kč 3 800 132 Kč 92 %
2732172000000 OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 214 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 619 500 Kč 0 Kč 0 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 11 882 Kč 99 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 10 000 Kč Navýšení 26 800 Kč 25 419 Kč 95 %
634 634 10 000 Kč Navýšení 26 800 Kč 25 419 Kč 95 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 450 000 Kč Navýšení 562 000 Kč 126 982 Kč 23 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 405 400 Kč 281 576 Kč 69 %
241 241 0 Kč Navýšení 281 600 Kč 281 576 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 123 800 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 549 000 Kč Pokles 9 483 100 Kč 5 685 052 Kč 60 %
100000 Odbor kancelář městské části 600 000 Kč Navýšení 822 900 Kč 202 854 Kč 25 %
710 710 500 000 Kč Navýšení 636 200 Kč 44 486 Kč 7 %
710 710 100 000 Kč Pokles 80 000 Kč 51 761 Kč 65 %
910 910 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 106 607 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 130 000 Kč Pokles 97 000 Kč 58 117 Kč 60 %
913 913 130 000 Kč Pokles 97 000 Kč 58 117 Kč 60 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 22 456 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 900 Kč 22 456 Kč 94 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 860 000 Kč Pokles 2 602 600 Kč 2 084 947 Kč 80 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 75 229 Kč 50 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 189 800 Kč 86 646 Kč 46 %
916 916 2 560 000 Kč Pokles 2 262 800 Kč 1 923 071 Kč 85 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 128 400 Kč 81 554 Kč 64 %
418 418 0 Kč Navýšení 81 600 Kč 81 554 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 46 800 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 2 000 000 Kč Navýšení 2 403 200 Kč 1 297 072 Kč 54 %
924 924 2 000 000 Kč Navýšení 2 403 200 Kč 1 297 072 Kč 54 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 400 000 Kč Pokles 378 000 Kč 368 215 Kč 97 %
634 634 400 000 Kč Pokles 378 000 Kč 368 215 Kč 97 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 80 000 Kč Navýšení 128 900 Kč 59 276 Kč 46 %
434 434 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 968 Kč 3 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč Navýšení 70 000 Kč 58 308 Kč 83 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 205 000 Kč Pokles 148 100 Kč 28 502 Kč 19 %
634 634 200 000 Kč Pokles 143 100 Kč 27 077 Kč 19 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 1 425 Kč 28 %
370000 Kancelář starosty 200 000 Kč Navýšení 205 000 Kč 13 166 Kč 6 %
237 237 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 974 Kč 99 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 8 192 Kč 4 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 86 Kč 2 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 86 Kč 2 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 344 000 Kč Pokles 330 000 Kč 27 058 Kč 8 %
539 539 200 000 Kč Pokles 186 000 Kč 23 558 Kč 13 %
639 639 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 94 000 Kč 94 000 Kč 3 500 Kč 4 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 680 000 Kč Pokles 2 160 000 Kč 1 407 499 Kč 65 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
80001 O M S O 50 000 Kč 50 000 Kč 34 250 Kč 68 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 34 250 Kč 68 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 587 Kč 100 %
5151 Studená voda 2 303 000 Kč Navýšení 2 479 900 Kč 1 785 031 Kč 72 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 629 001 Kč 69 %
916 916 927 000 Kč Pokles 917 000 Kč 629 001 Kč 69 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 350 000 Kč Navýšení 1 550 000 Kč 1 147 330 Kč 74 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
5152 Teplo 195 000 Kč Navýšení 415 000 Kč 381 219 Kč 92 %
130000 Odbor majetku a investic 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 55 000 Kč Navýšení 275 000 Kč 271 819 Kč 99 %
916 916 55 000 Kč Navýšení 275 000 Kč 271 819 Kč 99 %
5153 Plyn 2 290 000 Kč Navýšení 3 290 000 Kč 2 840 178 Kč 86 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 10 428 Kč 70 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 10 428 Kč 70 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 275 000 Kč Navýšení 3 275 000 Kč 2 829 751 Kč 86 %
916 916 2 275 000 Kč Navýšení 3 275 000 Kč 2 829 751 Kč 86 %
5154 Elektrická energie 4 000 000 Kč Navýšení 4 012 500 Kč 3 627 528 Kč 90 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč Navýšení 24 100 Kč 21 906 Kč 91 %
110 110 15 000 Kč Navýšení 24 100 Kč 21 906 Kč 91 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 2 607 539 Kč 94 %
916 916 2 783 000 Kč 2 783 000 Kč 2 607 539 Kč 94 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 340 Kč 98 %
634 634 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 340 Kč 98 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 993 832 Kč 83 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000 Kč 300 000 Kč 239 608 Kč 80 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 300 000 Kč 300 000 Kč 239 608 Kč 80 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 239 608 Kč 80 %
5157 Teplá voda 50 000 Kč 50 000 Kč 30 635 Kč 61 %
130000 Odbor majetku a investic 30 000 Kč 30 000 Kč 19 516 Kč 65 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 19 516 Kč 65 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 11 119 Kč 56 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 11 119 Kč 56 %
5161 Služby pošt 4 633 000 Kč Navýšení 4 803 400 Kč 4 281 304 Kč 89 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 3 509 199 Kč 87 %
916 916 4 030 000 Kč 4 030 000 Kč 3 509 199 Kč 87 %
260000 KTA 603 000 Kč Navýšení 773 400 Kč 772 105 Kč 100 %
926 926 600 000 Kč Navýšení 770 400 Kč 770 145 Kč 100 %
926 926 3 000 Kč 3 000 Kč 1 960 Kč 65 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 122 300 Kč Navýšení 2 181 300 Kč 1 984 132 Kč 91 %
240000 OSS 1 642 300 Kč 1 642 300 Kč 1 510 279 Kč 92 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 41 983 Kč 84 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 1 468 296 Kč 92 %
260000 KTA 480 000 Kč Navýšení 539 000 Kč 473 853 Kč 88 %
926 926 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 46 113 Kč 66 %
926 926 400 000 Kč Navýšení 469 000 Kč 427 740 Kč 91 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 336 000 Kč Navýšení 1 667 100 Kč 1 442 391 Kč 87 %
100000 Odbor kancelář městské části 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 600 Kč 599 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 600 Kč 599 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 650 000 Kč Navýšení 688 800 Kč 668 213 Kč 97 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 488 800 Kč 488 712 Kč 100 %
1016 1016 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 300 Kč 220 Kč 73 %
924 924 0 Kč Navýšení 300 Kč 220 Kč 73 %
260000 KTA 90 000 Kč Navýšení 93 600 Kč 73 048 Kč 78 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
926 926 80 000 Kč Pokles 76 600 Kč 56 108 Kč 73 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 240 000 Kč Navýšení 760 000 Kč 677 100 Kč 89 %
1009 1009 237 000 Kč Navýšení 757 000 Kč 675 727 Kč 89 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5164 Nájemné 810 000 Kč Navýšení 2 949 200 Kč 2 605 646 Kč 88 %
130000 Odbor majetku a investic 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
113 113 250 000 Kč Pokles 234 000 Kč 204 499 Kč 87 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 48 740 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 48 740 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 510 000 Kč Navýšení 535 000 Kč 389 370 Kč 73 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 157 861 Kč 53 %
916 916 210 000 Kč Navýšení 235 000 Kč 231 509 Kč 99 %
240000 OSS 0 Kč Navýšení 492 000 Kč 397 281 Kč 81 %
924 924 0 Kč Navýšení 492 000 Kč 397 281 Kč 81 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 99 400 Kč 99 380 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 94 380 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 400 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 30 976 Kč 100 %
237 237 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 30 976 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč Navýšení 1 259 300 Kč 1 186 000 Kč 94 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 28 219 700 Kč Pokles 28 146 000 Kč 21 669 323 Kč 77 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 960 000 Kč Pokles 130 000 Kč 24 000 Kč 18 %
710 710 1 960 000 Kč Pokles 130 000 Kč 24 000 Kč 18 %
130000 Odbor majetku a investic 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
150000 150000 12 300 000 Kč Pokles 11 251 400 Kč 9 477 954 Kč 84 %
115 115 7 800 000 Kč Navýšení 8 017 100 Kč 7 272 288 Kč 91 %
115 115 0 Kč Navýšení 77 500 Kč 77 440 Kč 100 %
315 315 4 500 000 Kč Pokles 3 156 800 Kč 2 128 226 Kč 67 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 450 800 Kč 450 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 800 Kč 450 600 Kč 100 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 53 482 Kč 83 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 53 482 Kč 83 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 1 250 000 Kč Pokles 830 500 Kč 371 376 Kč 45 %
218 218 0 Kč Navýšení 35 600 Kč 35 574 Kč 100 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 150 000 Kč 150 000 Kč 63 313 Kč 42 %
418 418 150 000 Kč Pokles 68 400 Kč 45 920 Kč 67 %
518 518 150 000 Kč Pokles 108 900 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 226 569 Kč 94 %
818 818 500 000 Kč Pokles 72 400 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 53 200 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 300 000 Kč Navýšení 503 100 Kč 472 808 Kč 94 %
924 924 300 000 Kč Navýšení 503 100 Kč 472 808 Kč 94 %
260000 KTA 300 000 Kč Navýšení 357 800 Kč 178 309 Kč 50 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 357 800 Kč 178 309 Kč 50 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 200 000 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 721 765 Kč 66 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 721 765 Kč 66 %
260002 pracoviště kvality a e-govermentu 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 1 015 871 Kč 67 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 1 518 800 Kč 1 015 871 Kč 67 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 2 100 000 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 3 487 360 Kč 100 %
926 926 2 100 000 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 3 487 360 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 100 000 Kč Navýšení 140 200 Kč 140 058 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 930 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 100 200 Kč 100 128 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 82 280 Kč 21 %
370001 Neinvestiční dotace 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
937 937 4 989 700 Kč Pokles 587 100 Kč 566 401 Kč 96 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 133 524 Kč 96 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 500 Kč 133 524 Kč 96 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 150 000 Kč Pokles 1 850 000 Kč 1 683 554 Kč 91 %
241 241 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
430000 Odbor bytů a privatizace 1 590 000 Kč Pokles 1 090 000 Kč 701 800 Kč 64 %
843 843 1 590 000 Kč Pokles 1 090 000 Kč 701 800 Kč 64 %
90000 odbor ekonomický 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
909 909 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 3 866 300 Kč 1 844 403 Kč 48 %
909 909 0 Kč Navýšení 3 866 300 Kč 1 844 403 Kč 48 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 900 000 Kč Pokles 2 481 000 Kč 1 755 124 Kč 71 %
0 0 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
100000 Odbor kancelář městské části 100 000 Kč 100 000 Kč 11 250 Kč 11 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 11 250 Kč 11 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 75 900 Kč 75 300 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 900 Kč 75 300 Kč 99 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 406 700 Kč 349 049 Kč 86 %
926 926 0 Kč Navýšení 406 700 Kč 349 049 Kč 86 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 12 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 900 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 1 800 000 Kč Navýšení 1 875 800 Kč 1 309 846 Kč 70 %
926 926 100 000 Kč Pokles 36 500 Kč 29 401 Kč 81 %
926 926 1 700 000 Kč Navýšení 1 839 300 Kč 1 280 445 Kč 70 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 11 707 900 Kč Navýšení 11 808 800 Kč 11 178 451 Kč 95 %
100000 Odbor kancelář městské části 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 OSS 11 107 900 Kč Navýšení 11 639 000 Kč 11 011 278 Kč 95 %
924 924 11 107 900 Kč Navýšení 11 639 000 Kč 11 011 278 Kč 95 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 69 800 Kč 69 672 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 69 800 Kč 69 672 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 139 649 200 Kč Navýšení 141 824 600 Kč 122 337 165 Kč 86 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 960 000 Kč Navýšení 2 531 100 Kč 2 217 567 Kč 88 %
710 710 0 Kč Navýšení 8 500 Kč 8 422 Kč 99 %
710 710 1 960 000 Kč 1 960 000 Kč 1 646 592 Kč 84 %
910 910 0 Kč Navýšení 562 600 Kč 562 553 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 1 322 000 Kč Navýšení 2 949 400 Kč 2 551 918 Kč 87 %
813 813 20 000 Kč Pokles 18 000 Kč 7 351 Kč 41 %
813 813 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 449 250 Kč 100 %
813 813 2 000 Kč Navýšení 330 400 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 54 500 Kč 38 357 Kč 70 %
913 913 700 000 Kč Navýšení 2 096 500 Kč 2 056 960 Kč 98 %
150000 150000 1 652 000 Kč Pokles 1 255 800 Kč 440 679 Kč 35 %
115 115 500 000 Kč Pokles 250 000 Kč 145 099 Kč 58 %
315 315 500 000 Kč Pokles 485 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 652 000 Kč Pokles 520 800 Kč 295 580 Kč 57 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 829 700 Kč 71 500 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 829 700 Kč 71 500 Kč 9 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 68 000 Kč 49 858 Kč 73 %
926 926 0 Kč Navýšení 68 000 Kč 49 858 Kč 73 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 435 000 Kč Pokles 15 042 000 Kč 12 950 023 Kč 86 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 258 391 Kč 65 %
916 916 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
916 916 15 035 000 Kč Pokles 14 610 000 Kč 12 659 632 Kč 87 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 38 800 Kč 38 800 Kč 38 720 Kč 100 %
418 418 38 800 Kč 38 800 Kč 38 720 Kč 100 %
240000 OSS 8 280 500 Kč Navýšení 11 068 400 Kč 9 164 530 Kč 83 %
924 924 350 000 Kč Pokles 336 400 Kč 336 380 Kč 100 %
924 924 7 930 500 Kč Navýšení 10 732 000 Kč 8 828 150 Kč 82 %
260000 KTA 900 000 Kč Navýšení 912 900 Kč 806 737 Kč 88 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 300 Kč 9 233 Kč 99 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 229 800 Kč 229 797 Kč 100 %
926 926 700 000 Kč Pokles 673 800 Kč 567 707 Kč 84 %
260003 Oddělení veřejných zakázek 250 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 337 358 Kč 96 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 337 358 Kč 96 %
310000 310000 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 8 285 000 Kč Pokles 7 668 500 Kč 5 919 847 Kč 77 %
634 634 7 265 000 Kč Pokles 6 998 500 Kč 5 631 495 Kč 80 %
634 634 950 000 Kč Pokles 600 000 Kč 288 351 Kč 48 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 6 725 000 Kč Navýšení 7 973 300 Kč 6 199 634 Kč 78 %
434 434 1 500 000 Kč Pokles 1 471 100 Kč 845 314 Kč 57 %
434 434 3 805 000 Kč Pokles 3 765 000 Kč 2 834 454 Kč 75 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 2 207 600 Kč 2 184 465 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 309 600 Kč 115 400 Kč 37 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 3 105 000 Kč Pokles 2 841 600 Kč 1 061 387 Kč 37 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 2 320 000 Kč Pokles 2 050 600 Kč 710 387 Kč 35 %
634 634 460 000 Kč 460 000 Kč 45 000 Kč 10 %
934 934 300 000 Kč Navýšení 306 000 Kč 306 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 844 300 Kč Pokles 785 200 Kč 142 175 Kč 18 %
237 237 0 Kč Navýšení 364 000 Kč 121 000 Kč 33 %
337 337 44 300 Kč Pokles 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370001 Neinvestiční dotace 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 Investice - kluziště 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
937 937 520 300 Kč Pokles 320 600 Kč 30 855 Kč 10 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 452 000 Kč Pokles 1 446 900 Kč 168 074 Kč 12 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 350 000 Kč Pokles 1 344 900 Kč 168 073 Kč 12 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 2 155 000 Kč Navýšení 2 313 600 Kč 1 123 890 Kč 49 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 345 600 Kč 345 512 Kč 100 %
539 539 100 000 Kč Pokles 63 400 Kč 9 000 Kč 14 %
539 539 400 000 Kč Pokles 319 200 Kč 50 554 Kč 16 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 890 000 Kč 516 824 Kč 58 %
539 539 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 112 000 Kč 22 %
739 739 385 000 Kč Pokles 195 400 Kč 90 000 Kč 46 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 4 060 000 Kč Pokles 2 297 000 Kč 2 038 649 Kč 89 %
440 440 905 000 Kč Pokles 499 100 Kč 496 693 Kč 100 %
440 440 2 705 000 Kč Pokles 1 542 300 Kč 1 541 956 Kč 100 %
440 440 450 000 Kč Pokles 255 600 Kč 0 Kč 0 %
400001 Zavedení energetického managmentu na školách MČ 0 Kč Navýšení 406 300 Kč 406 214 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 406 300 Kč 406 214 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 76 615 000 Kč Pokles 73 531 100 Kč 71 415 141 Kč 97 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
241 241 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 000 000 Kč Pokles 1 500 000 Kč 1 246 504 Kč 83 %
843 843 1 000 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 246 504 Kč 83 %
843 843 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
7 stravenky 3 719 500 Kč 3 719 500 Kč 3 415 414 Kč 92 %
926 926 172 000 Kč 172 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 3 547 500 Kč 3 547 500 Kč 3 415 414 Kč 96 %
80001 O M S O 15 000 Kč Pokles 7 000 Kč 6 278 Kč 90 %
608 608 15 000 Kč Pokles 7 000 Kč 6 278 Kč 90 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 301 900 Kč 21 175 Kč 7 %
309 309 0 Kč Navýšení 151 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 175 Kč 100 %
341 341 128 800 Kč 128 800 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 1 257 300 Kč 513 039 Kč 41 %
909 909 0 Kč Navýšení 1 257 300 Kč 513 039 Kč 41 %
90001 Oddělení EU fondy 0 Kč Navýšení 222 700 Kč 0 Kč 0 %
309 309 0 Kč Navýšení 23 100 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 45 125 000 Kč Pokles 43 475 100 Kč 39 498 430 Kč 91 %
100000 Odbor kancelář městské části 470 000 Kč Pokles 450 000 Kč 117 899 Kč 26 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 450 000 Kč 450 000 Kč 117 899 Kč 26 %
130000 Odbor majetku a investic 10 700 000 Kč Pokles 9 201 500 Kč 9 114 248 Kč 99 %
813 813 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 96 749 Kč 97 %
913 913 10 000 000 Kč Pokles 9 101 500 Kč 9 017 500 Kč 99 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 83 200 Kč 83 127 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 750 000 Kč Pokles 650 000 Kč 297 479 Kč 46 %
916 916 1 750 000 Kč Pokles 650 000 Kč 297 479 Kč 46 %
180000 Odbor přípravy a realizace investic 1 500 000 Kč Navýšení 1 541 100 Kč 1 387 099 Kč 90 %
418 418 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 167 583 Kč 100 %
818 818 1 500 000 Kč Pokles 1 332 000 Kč 1 178 446 Kč 88 %
918 918 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 41 071 Kč 100 %
240000 OSS 120 000 Kč 120 000 Kč 61 241 Kč 51 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 61 241 Kč 51 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
634 634 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 150 280 Kč 58 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 15 500 000 Kč Navýšení 16 055 200 Kč 16 047 116 Kč 100 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 312 900 Kč 5 312 319 Kč 100 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 10 742 300 Kč 10 734 797 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 14 885 000 Kč Pokles 14 273 000 Kč 11 400 259 Kč 80 %
241 241 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 840 000 Kč 839 681 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 840 000 Kč 839 681 Kč 100 %
5172 Programové vybavení 240 000 Kč Navýšení 398 000 Kč 320 910 Kč 81 %
240000 OSS 240 000 Kč Navýšení 398 000 Kč 320 910 Kč 81 %
924 924 240 000 Kč Navýšení 398 000 Kč 320 910 Kč 81 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 595 000 Kč Navýšení 1 110 100 Kč 574 729 Kč 52 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 299 600 Kč 282 545 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 299 600 Kč 282 545 Kč 94 %
260000 KTA 85 000 Kč Navýšení 295 500 Kč 213 488 Kč 72 %
926 926 15 000 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 399 Kč 68 %
926 926 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 50 000 Kč Navýšení 265 500 Kč 193 089 Kč 73 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 480 000 Kč 480 000 Kč 78 438 Kč 16 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 58 502 Kč 59 %
634 634 280 000 Kč 280 000 Kč 19 936 Kč 7 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 258 Kč 5 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 258 Kč 5 %
5175 Pohoštění 3 636 000 Kč Navýšení 3 746 800 Kč 2 132 039 Kč 57 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 621 526 Kč 62 %
910 910 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 621 526 Kč 62 %
150000 150000 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 140 500 Kč 138 455 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 140 500 Kč 138 455 Kč 99 %
15445000000 Zavedení řízení kvality CAF 0 Kč Navýšení 3 600 Kč 3 489 Kč 97 %
926 926 0 Kč Navýšení 3 600 Kč 3 489 Kč 97 %
15445000001 Zavedení řízení kvality CAF 2013/2020 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 580 000 Kč Navýšení 658 200 Kč 559 205 Kč 85 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 282 563 Kč 94 %
916 916 0 Kč Navýšení 78 200 Kč 37 224 Kč 48 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 239 418 Kč 86 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 230 000 Kč 230 000 Kč 201 475 Kč 88 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 199 325 Kč 100 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 2 150 Kč 7 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 200 000 Kč Pokles 171 000 Kč 112 819 Kč 66 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč Pokles 116 000 Kč 109 950 Kč 95 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 869 Kč 57 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 380 000 Kč 380 000 Kč 56 435 Kč 15 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 22 113 Kč 13 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 34 322 Kč 23 %
370000 Kancelář starosty 245 000 Kč 245 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 120 000 Kč 120 000 Kč 44 149 Kč 37 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 44 149 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 436 000 Kč Pokles 370 000 Kč 77 585 Kč 21 %
539 539 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 310 000 Kč Pokles 240 000 Kč 40 001 Kč 17 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 990 Kč 100 %
539 539 50 000 Kč 50 000 Kč 851 Kč 2 %
739 739 74 000 Kč 74 000 Kč 32 743 Kč 44 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 120 000 Kč Pokles 79 000 Kč 32 788 Kč 42 %
440 440 120 000 Kč Pokles 79 000 Kč 32 788 Kč 42 %
7 stravenky 305 000 Kč 305 000 Kč 242 113 Kč 79 %
926 926 305 000 Kč 305 000 Kč 242 113 Kč 79 %
80001 O M S O 10 000 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 000 Kč 94 %
608 608 10 000 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 000 Kč 94 %
5176 Účastnické poplatky na konference 90 000 Kč Navýšení 159 000 Kč 114 453 Kč 72 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 KTA 90 000 Kč Navýšení 143 500 Kč 99 003 Kč 69 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 23 500 Kč 8 400 Kč 36 %
926 926 70 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 90 603 Kč 76 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 450 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 570 000 Kč Navýšení 574 300 Kč 550 963 Kč 96 %
260000 KTA 450 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 462 218 Kč 96 %
926 926 150 000 Kč Pokles 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 345 000 Kč 327 218 Kč 95 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 120 000 Kč Pokles 94 300 Kč 88 745 Kč 94 %
634 634 120 000 Kč Pokles 94 300 Kč 88 745 Kč 94 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 233 900 Kč 1 216 899 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 278 000 Kč Pokles 157 900 Kč 57 075 Kč 36 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
260001 Oddělení právní a vymáhání pohledávek 278 000 Kč Pokles 127 800 Kč 26 975 Kč 21 %
926 926 278 000 Kč Pokles 127 800 Kč 26 975 Kč 21 %
370002 Investice - kluziště 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 Kč 100 Kč 100 %
5194 Věcné dary 1 202 000 Kč Navýšení 1 565 200 Kč 806 804 Kč 52 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 510 Kč 101 %
15047000001 MAP 0 Kč Navýšení 10 700 Kč 10 526 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 700 Kč 10 526 Kč 98 %
260000 KTA 40 000 Kč 40 000 Kč 40 003 Kč 100 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 40 003 Kč 100 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 80 000 Kč Navýšení 122 700 Kč 74 700 Kč 61 %
434 434 50 000 Kč Pokles 48 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 69 000 Kč 100 %
634 634 30 000 Kč Pokles 5 700 Kč 5 700 Kč 100 %
340008 Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 255 000 Kč Pokles 252 300 Kč 9 613 Kč 4 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč Pokles 47 300 Kč 9 613 Kč 20 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 160 000 Kč 160 000 Kč 44 797 Kč 28 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 44 797 Kč 30 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 180 000 Kč Navýšení 400 000 Kč 49 093 Kč 12 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 993 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 160 000 Kč 160 000 Kč 19 100 Kč 12 %
739 739 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 41 000 Kč 40 635 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 41 000 Kč 40 635 Kč 99 %
80001 O M S O 487 000 Kč 487 000 Kč 485 927 Kč 100 %
608 608 487 000 Kč 487 000 Kč 485 927 Kč 100 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč Pokles 3 800 Kč 3 705 Kč 98 %
260000 KTA 100 000 Kč Pokles 3 800 Kč 3 705 Kč 98 %
926 926 100 000 Kč Pokles 3 800 Kč 3 705 Kč 98 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 687 000 Kč 641 000 Kč 93 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 568 000 Kč 93 %
434 434 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 354 000 Kč 308 000 Kč 87 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 1 698 800 Kč 1 678 800 Kč 99 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 300 000 Kč Navýšení 988 800 Kč 988 800 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 800 Kč 98 800 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 265 000 Kč 265 000 Kč 100 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 625 000 Kč 625 000 Kč 100 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 000 Kč 71 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 000 Kč 71 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč Navýšení 1 984 000 Kč 1 984 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 120 000 Kč Navýšení 755 000 Kč 755 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 061 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 177 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 28 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 615 000 Kč Navýšení 7 974 900 Kč 7 454 197 Kč 93 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 38 981 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 38 981 Kč 81 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 705 000 Kč Navýšení 2 246 000 Kč 2 200 000 Kč 98 %
434 434 200 000 Kč Pokles 161 000 Kč 115 000 Kč 71 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 465 000 Kč 1 465 000 Kč 100 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 3 291 600 Kč 99 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 326 600 Kč 3 291 600 Kč 99 %
370000 Kancelář starosty 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 13 000 Kč 9 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 704 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 191 800 Kč 191 704 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 760 000 Kč Navýšení 993 000 Kč 712 000 Kč 72 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč Pokles 224 000 Kč 103 000 Kč 46 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 250 000 Kč Pokles 150 000 Kč 30 000 Kč 20 %
539 539 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
739 739 60 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 759 500 Kč 746 912 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 729 500 Kč 716 912 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 654 000 Kč 654 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 559 000 Kč 559 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 390 000 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 390 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 390 000 Kč 390 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 400 000 Kč Pokles 2 611 400 Kč 84 000 Kč 3 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 5 150 000 Kč Pokles 2 380 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Navýšení 2 020 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 111 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 150 000 Kč Pokles 1 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 400 000 Kč Pokles 248 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Odbor vnějších vztahů a komunikace 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 500 000 Kč Pokles 33 400 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
637 637 250 000 Kč Pokles 58 200 Kč 30 000 Kč 52 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 600 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 1 420 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 300 000 Kč Pokles 111 600 Kč 36 000 Kč 32 %
440 440 1 300 000 Kč Pokles 75 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 156 008 000 Kč Pokles 153 929 700 Kč 153 485 825 Kč 100 %
100 CSOP 40 184 000 Kč Pokles 28 709 200 Kč 28 709 200 Kč 100 %
539 539 40 184 000 Kč Pokles 28 709 200 Kč 28 709 200 Kč 100 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 5 027 000 Kč Navýšení 6 902 700 Kč 6 902 700 Kč 100 %
440 440 5 027 000 Kč Navýšení 6 902 700 Kč 6 902 700 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 508 000 Kč Navýšení 4 024 500 Kč 4 024 500 Kč 100 %
440 440 3 508 000 Kč Navýšení 4 024 500 Kč 4 024 500 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 13 207 300 Kč Pokles 443 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 9 907 300 Kč Pokles 443 600 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 5 000 000 Kč Navýšení 5 278 300 Kč 5 278 300 Kč 100 %
440 440 5 000 000 Kč Navýšení 5 278 300 Kč 5 278 300 Kč 100 %
757 0757 11 798 000 Kč Navýšení 14 353 700 Kč 14 353 700 Kč 100 %
440 440 11 798 000 Kč Navýšení 14 353 700 Kč 14 353 700 Kč 100 %
807 0807 4 913 000 Kč Navýšení 5 449 400 Kč 5 449 400 Kč 100 %
440 440 4 913 000 Kč Navýšení 5 449 400 Kč 5 449 400 Kč 100 %
808 0808 10 024 000 Kč Navýšení 10 678 200 Kč 10 678 200 Kč 100 %
440 440 10 024 000 Kč Navýšení 10 678 200 Kč 10 678 200 Kč 100 %
812 0812 5 785 000 Kč Navýšení 7 723 600 Kč 7 723 600 Kč 100 %
440 440 5 785 000 Kč Navýšení 7 723 600 Kč 7 723 600 Kč 100 %
813 0813 1 863 600 Kč Navýšení 2 881 700 Kč 2 881 700 Kč 100 %
440 440 1 863 600 Kč Navýšení 2 881 700 Kč 2 881 700 Kč 100 %
814 0814 6 468 000 Kč Navýšení 8 719 100 Kč 8 719 100 Kč 100 %
440 440 6 468 000 Kč Navýšení 8 719 100 Kč 8 719 100 Kč 100 %
815 0815 6 155 000 Kč Navýšení 6 497 400 Kč 6 497 400 Kč 100 %
440 440 6 155 000 Kč Navýšení 6 487 400 Kč 6 487 400 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
816 0816 12 598 000 Kč Navýšení 13 126 500 Kč 13 126 500 Kč 100 %
440 440 12 598 000 Kč Navýšení 13 126 500 Kč 13 126 500 Kč 100 %
863 0863 5 602 000 Kč Navýšení 6 365 300 Kč 6 365 272 Kč 100 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 6 365 300 Kč 6 365 272 Kč 100 %
865 0865 1 099 500 Kč Navýšení 1 450 900 Kč 1 450 900 Kč 100 %
440 440 1 099 500 Kč Navýšení 1 450 900 Kč 1 450 900 Kč 100 %
866 0866 1 009 000 Kč Navýšení 1 599 800 Kč 1 599 497 Kč 100 %
440 440 1 009 000 Kč Navýšení 1 599 800 Kč 1 599 497 Kč 100 %
867 0867 950 000 Kč Navýšení 1 287 000 Kč 1 287 000 Kč 100 %
440 440 950 000 Kč Navýšení 1 287 000 Kč 1 287 000 Kč 100 %
869 0869 1 127 000 Kč Navýšení 1 870 900 Kč 1 870 931 Kč 100 %
440 440 1 127 000 Kč Navýšení 1 870 900 Kč 1 870 931 Kč 100 %
871 0871 5 423 000 Kč Navýšení 6 003 900 Kč 6 003 900 Kč 100 %
440 440 5 423 000 Kč Navýšení 6 003 900 Kč 6 003 900 Kč 100 %
873 0873 1 163 000 Kč Navýšení 1 666 900 Kč 1 666 900 Kč 100 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 666 900 Kč 1 666 900 Kč 100 %
874 0874 3 063 400 Kč Navýšení 3 662 600 Kč 3 662 600 Kč 100 %
440 440 3 063 400 Kč Navýšení 3 647 600 Kč 3 647 600 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
875 0875 1 240 000 Kč Navýšení 3 393 400 Kč 3 393 400 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 240 000 Kč Navýšení 3 368 400 Kč 3 368 400 Kč 100 %
876 0876 1 541 700 Kč Navýšení 2 548 200 Kč 2 548 200 Kč 100 %
440 440 1 541 700 Kč Navýšení 2 548 200 Kč 2 548 200 Kč 100 %
877 0877 1 281 600 Kč Navýšení 1 859 700 Kč 1 859 700 Kč 100 %
440 440 1 281 600 Kč Navýšení 1 859 700 Kč 1 859 700 Kč 100 %
878 0878 942 500 Kč Navýšení 1 205 100 Kč 1 205 100 Kč 100 %
440 440 942 500 Kč Navýšení 1 205 100 Kč 1 205 100 Kč 100 %
879 0879 2 767 200 Kč Navýšení 3 025 500 Kč 3 025 500 Kč 100 %
440 440 2 767 200 Kč Navýšení 3 025 500 Kč 3 025 500 Kč 100 %
880 0880 1 163 000 Kč Navýšení 1 702 200 Kč 1 702 200 Kč 100 %
440 440 1 163 000 Kč Navýšení 1 702 200 Kč 1 702 200 Kč 100 %
882 0882 1 104 200 Kč Navýšení 1 500 400 Kč 1 500 425 Kč 100 %
440 440 1 104 200 Kč Navýšení 1 500 400 Kč 1 500 425 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 95 846 500 Kč 77 249 677 Kč 81 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 30 070 600 Kč 30 070 696 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 070 600 Kč 30 070 696 Kč 100 %
11109000000 11109000000 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
1548 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 665 400 Kč 665 320 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 665 400 Kč 665 320 Kč 100 %
15714000000 15714000000 0 Kč Navýšení 530 200 Kč 530 190 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 530 200 Kč 530 190 Kč 100 %
15728000000 15728000000 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 594 979 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 594 979 Kč 100 %
15748000000 15748000000 0 Kč Navýšení 611 500 Kč 611 460 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 611 500 Kč 611 460 Kč 100 %
15749000000 15749000000 0 Kč Navýšení 4 922 600 Kč 4 922 628 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 922 600 Kč 4 922 628 Kč 100 %
15750000000 15750000000 0 Kč Navýšení 679 600 Kč 679 648 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 679 600 Kč 679 648 Kč 100 %
15770000000 15770000000 0 Kč Navýšení 2 816 900 Kč 2 816 904 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 816 900 Kč 2 816 904 Kč 100 %
15771000000 15771000000 0 Kč Navýšení 2 215 800 Kč 2 215 766 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 215 800 Kč 2 215 766 Kč 100 %
15772000000 15772000000 0 Kč Navýšení 618 600 Kč 618 633 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 618 600 Kč 618 633 Kč 100 %
15773000000 15773000000 0 Kč Navýšení 634 300 Kč 634 255 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 634 300 Kč 634 255 Kč 100 %
15774000000 15774000000 0 Kč Navýšení 512 400 Kč 512 373 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 400 Kč 512 373 Kč 100 %
15786000000 15786000000 0 Kč Navýšení 718 600 Kč 718 590 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 718 600 Kč 718 590 Kč 100 %
15787000000 15787000000 0 Kč Navýšení 647 800 Kč 647 838 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 647 800 Kč 647 838 Kč 100 %
15788000000 15788000000 0 Kč Navýšení 1 889 100 Kč 1 889 059 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 889 100 Kč 1 889 059 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 993 400 Kč 993 374 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 993 400 Kč 993 374 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 253 400 Kč 235 323 Kč 93 %
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
2732239000000 OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 325 900 Kč 899 152 Kč 68 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 325 900 Kč 899 152 Kč 68 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 2 122 043 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 2 122 043 Kč 50 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 15 322 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 417 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 9 904 800 Kč 0 Kč 0 %
756 0756 0 Kč Navýšení 2 480 700 Kč 2 480 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 763 700 Kč 1 763 675 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
757 0757 0 Kč Navýšení 2 339 800 Kč 2 339 636 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 113 300 Kč 2 113 220 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
807 0807 0 Kč Navýšení 1 483 600 Kč 1 483 530 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 263 300 Kč 1 263 235 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
808 0808 0 Kč Navýšení 1 767 700 Kč 1 767 660 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 767 700 Kč 1 767 660 Kč 100 %
812 0812 0 Kč Navýšení 1 489 000 Kč 1 488 978 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 459 000 Kč 1 458 978 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
813 0813 0 Kč Navýšení 535 200 Kč 535 150 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 535 200 Kč 535 150 Kč 100 %
814 0814 0 Kč Navýšení 1 489 800 Kč 1 489 690 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 409 800 Kč 1 409 690 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
815 0815 0 Kč Navýšení 2 259 200 Kč 2 259 051 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 434 300 Kč 1 434 190 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
816 0816 0 Kč Navýšení 2 794 000 Kč 2 793 949 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 794 000 Kč 2 793 949 Kč 100 %
863 0863 0 Kč Navýšení 1 293 000 Kč 1 292 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 212 100 Kč 1 212 094 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
865 0865 0 Kč Navýšení 269 300 Kč 269 240 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 269 300 Kč 269 240 Kč 100 %
866 0866 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 359 214 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 359 214 Kč 100 %
867 0867 0 Kč Navýšení 252 100 Kč 251 967 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 246 600 Kč 246 520 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
869 0869 0 Kč Navýšení 357 200 Kč 357 122 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 357 200 Kč 357 122 Kč 100 %
871 0871 0 Kč Navýšení 1 364 000 Kč 1 363 976 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 364 000 Kč 1 363 976 Kč 100 %
873 0873 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 660 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 660 Kč 100 %
874 0874 0 Kč Navýšení 849 500 Kč 849 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 849 500 Kč 849 500 Kč 100 %
875 0875 0 Kč Navýšení 667 700 Kč 667 553 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 381 900 Kč 381 833 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
876 0876 0 Kč Navýšení 472 700 Kč 472 668 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 467 900 Kč 467 880 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
877 0877 0 Kč Navýšení 281 500 Kč 281 420 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 281 500 Kč 281 420 Kč 100 %
878 0878 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 480 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 480 Kč 100 %
879 0879 0 Kč Navýšení 552 500 Kč 552 434 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 501 800 Kč 501 734 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
880 0880 0 Kč Navýšení 370 800 Kč 370 730 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 370 800 Kč 370 730 Kč 100 %
882 0882 0 Kč Navýšení 299 200 Kč 299 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 299 200 Kč 299 160 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 1 998 400 Kč 1 998 400 Kč 100 %
340005 Odbor vnějších vztahů a komunikace 1 770 000 Kč Navýšení 1 838 000 Kč 1 838 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 98 400 Kč 98 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 98 400 Kč 98 400 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 15 385 800 Kč 16 082 428 Kč 105 %
0 0 0 Kč Navýšení 48 600 Kč 48 570 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 48 600 Kč 48 570 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
10958000000 ZŠ Kořenského - EU - Šablony II 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
15058000000 ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
15069000000 EU Šablony 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
15090000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
15139000000 EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč Navýšení 60 100 Kč 60 058 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 60 100 Kč 60 058 Kč 100 %
15326000000 EU Šablony II ZŠ a MŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 35 700 Kč 35 666 Kč 100 %
15394000000 EU Šablony - MŠ Peroutkova 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 500 Kč 64 485 Kč 100 %
2450646000000 pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 294 200 Kč 294 284 Kč 100 %
2451262000000 pól růstu - ZŠ Grafická 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 235 800 Kč 235 806 Kč 100 %
2661358000000 MŠ Peroutkova - multikulturní šablony 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 4 689 Kč 102 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč 0 Kč 39 981 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 39 981 Kč - - - -
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 80 200 Kč 80 275 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 80 200 Kč 80 275 Kč 100 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč 0 Kč 301 794 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 301 794 Kč - - - -
2661541000000 2661541000000 0 Kč 0 Kč 6 286 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 6 286 Kč - - - -
2661579000000 Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 73 923 Kč 999 %
440 440 0 Kč 0 Kč 66 532 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 391 Kč 100 %
2681405000000 ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 0 Kč 0 Kč 237 571 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 237 571 Kč - - - -
2711660000000 2711660000000 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 23 Kč - - - -
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 6 306 Kč 99 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 6 306 Kč 99 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč 0 Kč 2 350 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 2 350 Kč - - - -
2711979000000 2711979000000 0 Kč 0 Kč 42 014 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 42 014 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 615 800 Kč 2 615 885 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 615 800 Kč 2 615 885 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 14 000 Kč 14 000 Kč 1 000 Kč 7 %
130000 Odbor majetku a investic 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 20 %
430000 Odbor bytů a privatizace 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 000 Kč Navýšení 63 200 Kč -2 850 347 Kč -4510 %
130000 Odbor majetku a investic 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč Pokles 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
916 916 20 000 Kč Pokles 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
340000 Odbor vnějších vztahů a komunikac