| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 7 061 331 Kč | - - - - | ||
| 390000 | 390000 | 0 Kč |  | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100 % | |
| 90000 | 90000 | 3 460 000 Kč | | 57 813 700 Kč | 1 958 584 Kč | 3 % | |
| 10924000000 | 10924000000 | 0 Kč | | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 100 % | |
| 808 | 808 | 0 Kč | | 64 600 Kč | 64 600 Kč | 100 % | |
| 877 | 877 | 0 Kč | | 6 800 Kč | 6 805 Kč | 100 % | |
| 874 | 874 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | - - - - | ||
| 340008 | 340008 | 1 885 000 Kč | 1 885 000 Kč | 104 029 Kč | 6 % | ||
| 10568000000 | 10568000000 | 0 Kč | | 87 400 Kč | 87 392 Kč | 100 % | |
| 2450646000000 | 2450646000000 | 0 Kč | | 800 Kč | 765 Kč | 96 % | |
| 370008 | 370008 | 0 Kč | 0 Kč | -14 393 Kč | - - - - | ||
| 370001 | 370001 | 0 Kč | | 106 700 Kč | 100 984 Kč | 95 % | |
| 2510737000000 | 2510737000000 | 0 Kč | 0 Kč | 338 223 Kč | - - - - | ||
| 2661601000000 | 2661601000000 | 0 Kč | 0 Kč | 16 888 Kč | - - - - | ||
| 10911000000 | 10911000000 | 0 Kč | | 31 600 Kč | 31 568 Kč | 100 % | |
| 15026000000 | 15026000000 | 0 Kč | | 123 000 Kč | 122 978 Kč | 100 % | |
| 10946000000 | 10946000000 | 0 Kč | | 20 400 Kč | 20 412 Kč | 100 % | |
| 10947000000 | 10947000000 | 0 Kč | | 96 900 Kč | 96 940 Kč | 100 % | |
| 15089000000 | 15089000000 | 0 Kč | | 23 200 Kč | 23 232 Kč | 100 % | |
| 10933000000 | 10933000000 | 0 Kč | | 18 100 Kč | 18 085 Kč | 100 % | |
| 2451230000000 | 2451230000000 | 0 Kč | | 63 600 Kč | 63 656 Kč | 100 % | |
| 6402 | 6402 | 0 Kč | | 36 900 Kč | 36 869 Kč | 100 % | |
| 15003000000 | 15003000000 | 0 Kč | | 91 300 Kč | 91 328 Kč | 100 % | |
| 15086000000 | 15086000000 | 0 Kč | | 72 300 Kč | 72 340 Kč | 100 % | |
| Odbor KMČ - hospodářská správa | 160000 | 0 Kč | | 10 200 Kč | 10 190 Kč | 100 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 130000 | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 96 419 Kč | 48 % | ||
| Odbor Kancelář městské části | 100000 | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 179 501 Kč | 72 % | ||
| ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny | 2621402000000 | 0 Kč | 0 Kč | 38 346 Kč | - - - - | ||
| Celkem | 5 795 000 Kč | | 61 266 500 Kč | 10 891 073 Kč | 18 % | ||
