| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000 | 390000 | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 3 500 Kč | 1 % | ||
| 90000 | 90000 | 0 Kč |  | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| 340008 | 340008 | 3 280 000 Kč | 3 280 000 Kč | 296 261 Kč | 9 % | ||
| 340000 | 340000 | 9 090 000 Kč |  | 8 984 500 Kč | 3 541 164 Kč | 39 % | |
| 80001 | 80001 | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 108 874 Kč | 17 % | ||
| 370000 | 370000 | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 62 343 Kč | 4 % | ||
| 370008 | 370008 | 158 000 Kč | 158 000 Kč | 5 465 Kč | 3 % | ||
| Letohrádek Portheimka č.p.68 | 130026 | 554 000 Kč | 554 000 Kč | 0 Kč | 0 % | ||
| Odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 410000 | 2 105 000 Kč | 2 105 000 Kč | 839 743 Kč | 40 % | ||
| Odbor územního rozvoje | 150000 | 680 000 Kč | | 670 000 Kč | 226 721 Kč | 34 % | |
| Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově | 340005 | 16 135 000 Kč | | 16 111 100 Kč | 8 104 345 Kč | 50 % | |
| Celkem | 34 542 000 Kč | | 35 402 600 Kč | 13 188 416 Kč | 37 % | ||
