| Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 3111 |
|
| Předškolní zařízení |
9 905 000 Kč |
 |
2 698 600 Kč |
335 798 Kč |
12 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
100 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
855 000 Kč |
|
855 000 Kč |
307 340 Kč |
36 % |
|
|
440 |
440 |
855 000 Kč |
|
855 000 Kč |
307 340 Kč |
36 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
4 050 000 Kč |
|
1 320 000 Kč |
28 458 Kč |
2 % |
|
|
440 |
440 |
4 050 000 Kč |
|
1 320 000 Kč |
28 458 Kč |
2 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
4 900 000 Kč |
|
523 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
4 900 000 Kč |
|
523 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3113 |
|
| Základní školy |
33 150 000 Kč |
|
22 483 800 Kč |
20 313 034 Kč |
90 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
1 400 000 Kč |
|
0 Kč |
42 607 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
1 400 000 Kč |
|
0 Kč |
42 607 Kč |
- - - - |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
250 000 Kč |
|
34 500 Kč |
34 485 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
250 000 Kč |
|
34 500 Kč |
34 485 Kč |
100 % |
|
5168 |
| Služby zpracování dat |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
97 501 Kč |
98 % |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
97 501 Kč |
98 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
2 130 000 Kč |
|
2 130 000 Kč |
1 681 950 Kč |
79 % |
|
|
440 |
440 |
2 130 000 Kč |
|
2 130 000 Kč |
1 681 950 Kč |
79 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
16 575 000 Kč |
 |
18 462 000 Kč |
18 427 584 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
16 575 000 Kč |
|
18 462 000 Kč |
18 427 584 Kč |
100 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
210 000 Kč |
|
175 500 Kč |
2 828 Kč |
2 % |
|
|
440 |
440 |
210 000 Kč |
|
175 500 Kč |
2 828 Kč |
2 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
1 800 000 Kč |
|
183 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
1 800 000 Kč |
|
183 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
10 685 000 Kč |
|
1 398 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
10 685 000 Kč |
|
1 398 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
6122 |
| Stroje, přístroje a zařízení |
0 Kč |
|
0 Kč |
26 079 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
0 Kč |
26 079 Kč |
- - - - |
| 3149 |
|
| Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže |
0 Kč |
|
1 172 500 Kč |
1 142 942 Kč |
97 % |
|
5212 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám |
0 Kč |
|
49 000 Kč |
49 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
49 000 Kč |
49 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
|
946 500 Kč |
916 942 Kč |
97 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
946 500 Kč |
916 942 Kč |
97 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
0 Kč |
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
100 % |
|
5339 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
100 % |
| 3299 |
|
| Ostatní záležitosti vzdělávání |
450 000 Kč |
|
254 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
350 000 Kč |
|
254 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
350 000 Kč |
|
254 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
100 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| 3421 |
|
| Využití volného času dětí a mládeže |
1 000 000 Kč |
|
113 300 Kč |
113 290 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
1 000 000 Kč |
|
103 300 Kč |
103 290 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 000 000 Kč |
|
103 300 Kč |
103 290 Kč |
100 % |
|
5213 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
0 Kč |
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100 % |
| Celkem |
44 505 000 Kč |
|
26 722 300 Kč |
21 905 064 Kč |
82 % |
