Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2021

Název:

390000 (390000)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		1 382 300 Kč	1 382 332 Kč	100 %
výdaje	7 165 000 Kč		7 562 400 Kč	3 669 789 Kč	49 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 073 000 Kč	593 000 Kč	334 624 Kč	56 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
Kultura a sdělovací prostředky	410 000 Kč	410 000 Kč	29 610 Kč	7 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0 Kč	310 000 Kč	310 000 Kč	100 %
Školství a sociální věci	4 290 000 Kč	4 594 100 Kč	1 929 540 Kč	42 %
Tělovýchova a zájmová činnost	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
Všeobecná pokladní správa	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Zdravotnictví	592 000 Kč	395 000 Kč	380 981 Kč	96 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3124			Speciální střední školy	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
		439	439	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
3299			Ostatní záležitosti vzdělávání	0 Kč	30 000 Kč	2 400 Kč	8 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	30 000 Kč	2 400 Kč	8 %
		439	439	0 Kč	30 000 Kč	2 400 Kč	8 %
3399			Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků	410 000 Kč	410 000 Kč	29 610 Kč	7 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
		639	639	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	200 000 Kč	200 000 Kč	13 610 Kč	7 %
		639	639	200 000 Kč	200 000 Kč	13 610 Kč	7 %
	5492		Dary obyvatelstvu	150 000 Kč	150 000 Kč	16 000 Kč	11 %
		639	639	150 000 Kč	150 000 Kč	16 000 Kč	11 %
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	100 %
3541			Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami	592 000 Kč	395 000 Kč	380 981 Kč	96 %
	5169		Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	203 000 Kč	199 981 Kč	99 %
		539	539	200 000 Kč	203 000 Kč	199 981 Kč	99 %
	5194		Věcné dary	12 000 Kč	12 000 Kč	1 000 Kč	8 %
		539	539	12 000 Kč	12 000 Kč	1 000 Kč	8 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	100 %
		539	539	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		539	539	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3632			Pohřebnictví	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
		839	839	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyva	0 Kč	310 000 Kč	310 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	191 000 Kč	191 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	191 000 Kč	191 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	105 000 Kč	105 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	105 000 Kč	105 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	100 %
4312			Odborné sociální poradenství	0 Kč	47 000 Kč	47 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	100 %
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	400 000 Kč	545 000 Kč	155 635 Kč	29 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	3 100 Kč	3 102 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	3 100 Kč	3 102 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	200 000 Kč	30 783 Kč	15 %
		539	539	0 Kč	200 000 Kč	30 783 Kč	15 %
	5169		Nákup ostatních služeb	370 000 Kč	301 900 Kč	111 060 Kč	37 %
		539	539	370 000 Kč	301 900 Kč	111 060 Kč	37 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000 Kč	10 000 Kč	973 Kč	10 %
		539	539	10 000 Kč	10 000 Kč	973 Kč	10 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	14 000 Kč	3 727 Kč	27 %
		539	539	10 000 Kč	14 000 Kč	3 727 Kč	27 %
	5194		Věcné dary	10 000 Kč	16 000 Kč	5 990 Kč	37 %
		539	539	10 000 Kč	16 000 Kč	5 990 Kč	37 %
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0 Kč	1 147 800 Kč	182 426 Kč	16 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0 Kč	1 147 800 Kč	182 426 Kč	16 %
		539	539	0 Kč	1 147 800 Kč	182 426 Kč	16 %
4344			Sociální rehabilitace	0 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	100 %
4345			Centra sociálně rehabilitačních služeb	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	400 000 Kč	192 000 Kč	33 471 Kč	17 %
	5169		Nákup ostatních služeb	290 000 Kč	172 000 Kč	15 000 Kč	9 %
		539	539	290 000 Kč	172 000 Kč	15 000 Kč	9 %
	5175		Pohoštění	110 000 Kč	3 000 Kč	1 471 Kč	49 %
		539	539	110 000 Kč	3 000 Kč	1 471 Kč	49 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
4351			Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení	0 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	53 000 Kč	53 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	53 000 Kč	53 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	37 000 Kč	37 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	37 000 Kč	37 000 Kč	100 %
4352			Tísňová péče	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
4356			Denní stacionáře a centra denních služeb	0 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč	100 %
4357			Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
4371			Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi	0 Kč	155 000 Kč	155 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100 %
4374			Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
4376			Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra	0 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč	100 %
4377			Sociálně terapeutické dílny	0 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
4378			Terénní programy	0 Kč	151 000 Kč	151 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	151 000 Kč	151 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	151 000 Kč	151 000 Kč	100 %
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve	0 Kč	201 000 Kč	201 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	91 000 Kč	91 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	91 000 Kč	91 000 Kč	100 %
4399			Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 490 000 Kč	1 414 300 Kč	290 609 Kč	21 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000 Kč	210 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	250 000 Kč	210 000 Kč	0 Kč	0 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000 Kč	200 000 Kč	34 411 Kč	17 %
		539	539	200 000 Kč	200 000 Kč	34 411 Kč	17 %
	5169		Nákup ostatních služeb	1 070 000 Kč	489 300 Kč	69 198 Kč	14 %
		539	539	1 070 000 Kč	489 300 Kč	69 198 Kč	14 %
	5175		Pohoštění	200 000 Kč	191 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	200 000 Kč	191 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	270 000 Kč	205 000 Kč	108 000 Kč	53 %
		539	539	270 000 Kč	205 000 Kč	108 000 Kč	53 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 500 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	1 500 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 073 000 Kč	593 000 Kč	334 624 Kč	56 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000 Kč	70 000 Kč	746 Kč	1 %
		739	739	80 000 Kč	70 000 Kč	746 Kč	1 %
	5169		Nákup ostatních služeb	243 000 Kč	103 000 Kč	80 000 Kč	78 %
		739	739	243 000 Kč	103 000 Kč	80 000 Kč	78 %
	5175		Pohoštění	210 000 Kč	80 000 Kč	9 935 Kč	12 %
		739	739	210 000 Kč	80 000 Kč	9 935 Kč	12 %
	5194		Věcné dary	30 000 Kč	30 000 Kč	4 974 Kč	17 %
		739	739	30 000 Kč	30 000 Kč	4 974 Kč	17 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
	5319		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	450 000 Kč	250 000 Kč	238 969 Kč	96 %
		739	739	450 000 Kč	250 000 Kč	238 969 Kč	96 %
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
	5347		Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
		739	739	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Celkem				7 165 000 Kč	7 562 400 Kč	3 669 789 Kč	49 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4379 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Národní ústav pro autismus, z.ú.			45 000,00 Kč
	300000145	23.06.2021	45 000,00 Kč
Česká unie neslyšících, z.ú.			40 000,00 Kč
	300000146	08.07.2021	40 000,00 Kč
Tichý svět, o.p.s.			25 000,00 Kč
	300000097	16.06.2021	25 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			110 000,00 Kč