Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2021

Název:

390000 (390000)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		1 382 300 Kč	1 382 332 Kč	100 %
výdaje	7 165 000 Kč		7 562 400 Kč	3 669 789 Kč	49 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 073 000 Kč	593 000 Kč	334 624 Kč	56 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
Kultura a sdělovací prostředky	410 000 Kč	410 000 Kč	29 610 Kč	7 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0 Kč	310 000 Kč	310 000 Kč	100 %
Školství a sociální věci	4 290 000 Kč	4 594 100 Kč	1 929 540 Kč	42 %
Tělovýchova a zájmová činnost	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
Všeobecná pokladní správa	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Zdravotnictví	592 000 Kč	395 000 Kč	380 981 Kč	96 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3124			Speciální střední školy	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
		439	439	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
3299			Ostatní záležitosti vzdělávání	0 Kč	30 000 Kč	2 400 Kč	8 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	30 000 Kč	2 400 Kč	8 %
		439	439	0 Kč	30 000 Kč	2 400 Kč	8 %
3399			Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků	410 000 Kč	410 000 Kč	29 610 Kč	7 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
		639	639	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	200 000 Kč	200 000 Kč	13 610 Kč	7 %
		639	639	200 000 Kč	200 000 Kč	13 610 Kč	7 %
	5492		Dary obyvatelstvu	150 000 Kč	150 000 Kč	16 000 Kč	11 %
		639	639	150 000 Kč	150 000 Kč	16 000 Kč	11 %
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	100 %
3541			Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami	592 000 Kč	395 000 Kč	380 981 Kč	96 %
	5169		Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	203 000 Kč	199 981 Kč	99 %
		539	539	200 000 Kč	203 000 Kč	199 981 Kč	99 %
	5194		Věcné dary	12 000 Kč	12 000 Kč	1 000 Kč	8 %
		539	539	12 000 Kč	12 000 Kč	1 000 Kč	8 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	100 %
		539	539	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		539	539	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3632			Pohřebnictví	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
		839	839	800 000 Kč	970 300 Kč	395 034 Kč	41 %
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyva	0 Kč	310 000 Kč	310 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	191 000 Kč	191 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	191 000 Kč	191 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	105 000 Kč	105 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	105 000 Kč	105 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	100 %
4312			Odborné sociální poradenství	0 Kč	47 000 Kč	47 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	100 %
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	400 000 Kč	545 000 Kč	155 635 Kč	29 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	3 100 Kč	3 102 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	3 100 Kč	3 102 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	200 000 Kč	30 783 Kč	15 %
		539	539	0 Kč	200 000 Kč	30 783 Kč	15 %
	5169		Nákup ostatních služeb	370 000 Kč	301 900 Kč	111 060 Kč	37 %
		539	539	370 000 Kč	301 900 Kč	111 060 Kč	37 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000 Kč	10 000 Kč	973 Kč	10 %
		539	539	10 000 Kč	10 000 Kč	973 Kč	10 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	14 000 Kč	3 727 Kč	27 %
		539	539	10 000 Kč	14 000 Kč	3 727 Kč	27 %
	5194		Věcné dary	10 000 Kč	16 000 Kč	5 990 Kč	37 %
		539	539	10 000 Kč	16 000 Kč	5 990 Kč	37 %
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0 Kč	1 147 800 Kč	182 426 Kč	16 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0 Kč	1 147 800 Kč	182 426 Kč	16 %
		539	539	0 Kč	1 147 800 Kč	182 426 Kč	16 %
4344			Sociální rehabilitace	0 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	100 %
4345			Centra sociálně rehabilitačních služeb	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	400 000 Kč	192 000 Kč	33 471 Kč	17 %
	5169		Nákup ostatních služeb	290 000 Kč	172 000 Kč	15 000 Kč	9 %
		539	539	290 000 Kč	172 000 Kč	15 000 Kč	9 %
	5175		Pohoštění	110 000 Kč	3 000 Kč	1 471 Kč	49 %
		539	539	110 000 Kč	3 000 Kč	1 471 Kč	49 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
4351			Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení	0 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	53 000 Kč	53 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	53 000 Kč	53 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	37 000 Kč	37 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	37 000 Kč	37 000 Kč	100 %
4352			Tísňová péče	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
4356			Denní stacionáře a centra denních služeb	0 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč	100 %
4357			Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
4371			Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi	0 Kč	155 000 Kč	155 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100 %
4374			Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
4376			Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra	0 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	148 000 Kč	148 000 Kč	100 %
4377			Sociálně terapeutické dílny	0 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
4378			Terénní programy	0 Kč	151 000 Kč	151 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	151 000 Kč	151 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	151 000 Kč	151 000 Kč	100 %
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve	0 Kč	201 000 Kč	201 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	91 000 Kč	91 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	91 000 Kč	91 000 Kč	100 %
4399			Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 490 000 Kč	1 414 300 Kč	290 609 Kč	21 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000 Kč	210 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	250 000 Kč	210 000 Kč	0 Kč	0 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000 Kč	200 000 Kč	34 411 Kč	17 %
		539	539	200 000 Kč	200 000 Kč	34 411 Kč	17 %
	5169		Nákup ostatních služeb	1 070 000 Kč	489 300 Kč	69 198 Kč	14 %
		539	539	1 070 000 Kč	489 300 Kč	69 198 Kč	14 %
	5175		Pohoštění	200 000 Kč	191 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	200 000 Kč	191 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	270 000 Kč	205 000 Kč	108 000 Kč	53 %
		539	539	270 000 Kč	205 000 Kč	108 000 Kč	53 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 500 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	1 500 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 073 000 Kč	593 000 Kč	334 624 Kč	56 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000 Kč	70 000 Kč	746 Kč	1 %
		739	739	80 000 Kč	70 000 Kč	746 Kč	1 %
	5169		Nákup ostatních služeb	243 000 Kč	103 000 Kč	80 000 Kč	78 %
		739	739	243 000 Kč	103 000 Kč	80 000 Kč	78 %
	5175		Pohoštění	210 000 Kč	80 000 Kč	9 935 Kč	12 %
		739	739	210 000 Kč	80 000 Kč	9 935 Kč	12 %
	5194		Věcné dary	30 000 Kč	30 000 Kč	4 974 Kč	17 %
		739	739	30 000 Kč	30 000 Kč	4 974 Kč	17 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
	5319		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	450 000 Kč	250 000 Kč	238 969 Kč	96 %
		739	739	450 000 Kč	250 000 Kč	238 969 Kč	96 %
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
	5347		Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
		739	739	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Celkem				7 165 000 Kč	7 562 400 Kč	3 669 789 Kč	49 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4356 (Denní stacionáře a centra denních služeb), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Modrý klíč o.p.s.			10 000,00 Kč
	300000099	16.06.2021	10 000,00 Kč
ERGO Aktiv, o.p.s.			9 000,00 Kč
	300000147	23.06.2021	9 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			19 000,00 Kč