Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:

Odbor přípravy realizace investic (180000)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	23 438 800 Kč		25 390 100 Kč	20 678 632 Kč	81 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	17 000 000 Kč	16 009 300 Kč	11 983 540 Kč	75 %
Školství a sociální věci	1 838 800 Kč	3 269 500 Kč	2 684 090 Kč	82 %
Tělovýchova a zájmová činnost	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
Veřejná správa	4 500 000 Kč	6 011 300 Kč	6 011 002 Kč	100 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3111			Předškolní zařízení	200 000 Kč	200 000 Kč	4 400 Kč	2 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	200 000 Kč	200 000 Kč	4 400 Kč	2 %
		418	418	200 000 Kč	200 000 Kč	4 400 Kč	2 %
3113			Základní školy	1 438 800 Kč	3 069 500 Kč	2 679 690 Kč	87 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	400 000 Kč	155 300 Kč	93 231 Kč	60 %
		418	418	200 000 Kč	155 300 Kč	93 231 Kč	60 %
		818	818	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5169		Nákup ostatních služeb	38 800 Kč	166 500 Kč	117 265 Kč	70 %
		418	418	38 800 Kč	166 500 Kč	117 265 Kč	70 %
	5171		Opravy a udržování	1 000 000 Kč	2 747 700 Kč	2 469 194 Kč	90 %
		418	418	1 000 000 Kč	2 747 700 Kč	2 469 194 Kč	90 %
3412			Sportovní zařízení v majetku obcí	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
		418	418	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
3612			Bytové hospodářství	12 000 000 Kč	10 400 800 Kč	7 653 122 Kč	74 %
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	20 600 Kč	20 567 Kč	100 %
		818	818	0 Kč	20 600 Kč	20 567 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000 Kč	423 600 Kč	178 711 Kč	42 %
		818	818	1 000 000 Kč	423 600 Kč	178 711 Kč	42 %
	5171		Opravy a udržování	11 000 000 Kč	9 956 600 Kč	7 453 844 Kč	75 %
		818	818	11 000 000 Kč	9 956 600 Kč	7 453 844 Kč	75 %
3613			Nebytové hospodářství	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
		818	818	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
3699			Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje	5 000 000 Kč	5 408 500 Kč	4 330 418 Kč	80 %
	5171		Opravy a udržování	5 000 000 Kč	5 408 500 Kč	4 330 418 Kč	80 %
		818	818	5 000 000 Kč	5 408 500 Kč	4 330 418 Kč	80 %
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		518	518	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
6171			Činnost místní správy	4 500 000 Kč	6 011 300 Kč	6 011 002 Kč	100 %
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč	100 %
		918	918	0 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	59 100 Kč	59 048 Kč	100 %
		918	918	0 Kč	59 100 Kč	59 048 Kč	100 %
	5171		Opravy a udržování	4 500 000 Kč	5 940 100 Kč	5 939 854 Kč	100 %
		918	918	4 500 000 Kč	5 940 100 Kč	5 939 854 Kč	100 %
Celkem				23 438 800 Kč	25 390 100 Kč	20 678 632 Kč	81 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
TRUSTAV s.r.o.			5 939 853,72 Kč
	360000137	16.02.2021	317 322,06 Kč
	360000234	24.03.2021	904 142,10 Kč
	360000203	27.04.2021	899 589,77 Kč
	360000203	27.04.2021	1 099 200,00 Kč
	360000299	28.05.2021	17 351,10 Kč
	360000305	28.05.2021	22 780,19 Kč
	360000313	28.05.2021	1 027 461,77 Kč
	360000305	28.05.2021	105 695,92 Kč
	360000311	28.05.2021	180 071,15 Kč
	360000302	28.05.2021	91 950,10 Kč
	360000309	28.05.2021	81 454,24 Kč
	360000300	28.05.2021	96 603,80 Kč
	360000307	28.05.2021	28 587,57 Kč
	360000140	15.06.2021	979 408,91 Kč
	360000140	15.06.2021	88 235,04 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			5 939 853,72 Kč