Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:

Odbor přípravy realizace investic (180000)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	23 438 800 Kč		25 390 100 Kč	20 678 632 Kč	81 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	17 000 000 Kč	16 009 300 Kč	11 983 540 Kč	75 %
Školství a sociální věci	1 838 800 Kč	3 269 500 Kč	2 684 090 Kč	82 %
Tělovýchova a zájmová činnost	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
Veřejná správa	4 500 000 Kč	6 011 300 Kč	6 011 002 Kč	100 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3111			Předškolní zařízení	200 000 Kč	200 000 Kč	4 400 Kč	2 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	200 000 Kč	200 000 Kč	4 400 Kč	2 %
		418	418	200 000 Kč	200 000 Kč	4 400 Kč	2 %
3113			Základní školy	1 438 800 Kč	3 069 500 Kč	2 679 690 Kč	87 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	400 000 Kč	155 300 Kč	93 231 Kč	60 %
		418	418	200 000 Kč	155 300 Kč	93 231 Kč	60 %
		818	818	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5169		Nákup ostatních služeb	38 800 Kč	166 500 Kč	117 265 Kč	70 %
		418	418	38 800 Kč	166 500 Kč	117 265 Kč	70 %
	5171		Opravy a udržování	1 000 000 Kč	2 747 700 Kč	2 469 194 Kč	90 %
		418	418	1 000 000 Kč	2 747 700 Kč	2 469 194 Kč	90 %
3412			Sportovní zařízení v majetku obcí	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
		418	418	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
3612			Bytové hospodářství	12 000 000 Kč	10 400 800 Kč	7 653 122 Kč	74 %
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	20 600 Kč	20 567 Kč	100 %
		818	818	0 Kč	20 600 Kč	20 567 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000 Kč	423 600 Kč	178 711 Kč	42 %
		818	818	1 000 000 Kč	423 600 Kč	178 711 Kč	42 %
	5171		Opravy a udržování	11 000 000 Kč	9 956 600 Kč	7 453 844 Kč	75 %
		818	818	11 000 000 Kč	9 956 600 Kč	7 453 844 Kč	75 %
3613			Nebytové hospodářství	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
		818	818	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %
3699			Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje	5 000 000 Kč	5 408 500 Kč	4 330 418 Kč	80 %
	5171		Opravy a udržování	5 000 000 Kč	5 408 500 Kč	4 330 418 Kč	80 %
		818	818	5 000 000 Kč	5 408 500 Kč	4 330 418 Kč	80 %
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		518	518	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
6171			Činnost místní správy	4 500 000 Kč	6 011 300 Kč	6 011 002 Kč	100 %
	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč	100 %
		918	918	0 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	59 100 Kč	59 048 Kč	100 %
		918	918	0 Kč	59 100 Kč	59 048 Kč	100 %
	5171		Opravy a udržování	4 500 000 Kč	5 940 100 Kč	5 939 854 Kč	100 %
		918	918	4 500 000 Kč	5 940 100 Kč	5 939 854 Kč	100 %
Celkem				23 438 800 Kč	25 390 100 Kč	20 678 632 Kč	81 %