Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:

Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
výdaje	36 671 400 Kč		34 891 700 Kč	25 799 746 Kč	74 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Veřejná správa	36 671 400 Kč		34 881 500 Kč	25 789 556 Kč	74 %
Všeobecná pokladní správa	0 Kč		10 200 Kč	10 190 Kč	100 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
6114			Volby do Parlamentu ČR	1 150 000 Kč	1 660 100 Kč	565 378 Kč	34 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	195 700 Kč	64 140 Kč	33 %
		916	916	150 000 Kč	195 700 Kč	64 140 Kč	33 %
	5164		Nájemné	300 000 Kč	453 000 Kč	152 911 Kč	34 %
		916	916	300 000 Kč	453 000 Kč	152 911 Kč	34 %
	5169		Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	518 700 Kč	118 394 Kč	23 %
		916	916	400 000 Kč	518 700 Kč	118 394 Kč	23 %
	5175		Pohoštění	300 000 Kč	492 700 Kč	229 933 Kč	47 %
		916	916	300 000 Kč	492 700 Kč	229 933 Kč	47 %
6171			Činnost místní správy	35 521 400 Kč	33 221 400 Kč	25 224 178 Kč	76 %
	5131		Potraviny	50 000 Kč	20 000 Kč	17 256 Kč	86 %
		916	916	50 000 Kč	20 000 Kč	17 256 Kč	86 %
	5132		Ochranné pomůcky	20 000 Kč	40 000 Kč	25 623 Kč	64 %
		916	916	20 000 Kč	40 000 Kč	25 623 Kč	64 %
	5133		Léky a zdravotnický materiál	20 000 Kč	20 000 Kč	15 730 Kč	79 %
		916	916	20 000 Kč	20 000 Kč	15 730 Kč	79 %
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	470 000 Kč	467 000 Kč	331 540 Kč	71 %
		916	916	470 000 Kč	467 000 Kč	331 540 Kč	71 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 980 000 Kč	2 096 000 Kč	801 013 Kč	38 %
		916	916	2 980 000 Kč	2 096 000 Kč	801 013 Kč	38 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 770 000 Kč	2 770 000 Kč	2 254 011 Kč	81 %
		916	916	2 770 000 Kč	2 770 000 Kč	2 254 011 Kč	81 %
	5151		Studená voda	951 000 Kč	951 000 Kč	420 994 Kč	44 %
		916	916	951 000 Kč	951 000 Kč	420 994 Kč	44 %
	5152		Teplo	0 Kč	23 200 Kč	22 864 Kč	99 %
		916	916	0 Kč	23 200 Kč	22 864 Kč	99 %
	5153		Plyn	2 325 000 Kč	2 325 000 Kč	1 355 823 Kč	58 %
		916	916	2 325 000 Kč	2 325 000 Kč	1 355 823 Kč	58 %
	5154		Elektrická energie	2 876 000 Kč	2 903 000 Kč	2 199 445 Kč	76 %
		916	916	2 876 000 Kč	2 903 000 Kč	2 199 445 Kč	76 %
	5156		Pohonné hmoty a maziva	500 000 Kč	200 000 Kč	162 070 Kč	81 %
		916	916	500 000 Kč	200 000 Kč	162 070 Kč	81 %
	5157		Teplá voda	0 Kč	15 000 Kč	9 537 Kč	64 %
		916	916	0 Kč	15 000 Kč	9 537 Kč	64 %
	5161		Služby pošt	3 550 000 Kč	3 549 200 Kč	3 011 111 Kč	85 %
		916	916	3 550 000 Kč	3 549 200 Kč	3 011 111 Kč	85 %
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	0 Kč	2 300 Kč	782 Kč	34 %
		916	916	0 Kč	2 300 Kč	782 Kč	34 %
	5163		Služby peněžních ústavů	450 000 Kč	538 000 Kč	532 808 Kč	99 %
		916	916	450 000 Kč	538 000 Kč	532 808 Kč	99 %
	5164		Nájemné	370 000 Kč	375 000 Kč	222 745 Kč	59 %
		916	916	370 000 Kč	375 000 Kč	222 745 Kč	59 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	80 000 Kč	67 000 Kč	84 %
		916	916	0 Kč	80 000 Kč	67 000 Kč	84 %
	5169		Nákup ostatních služeb	15 520 000 Kč	15 198 300 Kč	12 425 554 Kč	82 %
		916	916	15 520 000 Kč	15 198 300 Kč	12 425 554 Kč	82 %
	5171		Opravy a udržování	2 299 400 Kč	1 298 400 Kč	1 043 732 Kč	80 %
		916	916	2 299 400 Kč	1 298 400 Kč	1 043 732 Kč	80 %
	5175		Pohoštění	280 000 Kč	280 000 Kč	259 542 Kč	93 %
		916	916	280 000 Kč	280 000 Kč	259 542 Kč	93 %
	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		916	916	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		916	916	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000 Kč	40 000 Kč	15 000 Kč	38 %
		916	916	40 000 Kč	40 000 Kč	15 000 Kč	38 %
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	0 Kč	10 200 Kč	10 190 Kč	100 %
	5347		Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0 Kč	10 200 Kč	10 190 Kč	100 %
		1016	1016	0 Kč	10 200 Kč	10 190 Kč	100 %
Celkem				36 671 400 Kč	34 891 700 Kč	25 799 746 Kč	74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5153 (Plyn)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Pražská plynárenská, a.s.			1 548 624,95 Kč
	360000035	14.01.2021	-15 731,57 Kč
	360000124	29.01.2021	122 400,00 Kč
	950000003	10.02.2021	-15 731,57 Kč
	950000003	10.02.2021	15 731,57 Kč
	950000003	10.02.2021	-15 731,57 Kč
	950000003	10.02.2021	15 731,57 Kč
	360000190	18.02.2021	-30 242,35 Kč
	950000049	01.03.2021	122 400,00 Kč
	950000049	01.03.2021	-122 400,00 Kč
	360000050	04.03.2021	92 550,00 Kč
	360000075	09.03.2021	-3 497,30 Kč
	360000183	09.03.2021	-1 449,66 Kč
	360000148	15.03.2021	8 698,26 Kč
	360000145	15.03.2021	22 070,13 Kč
	360000184	18.03.2021	-24 388,05 Kč
	360000276	30.03.2021	58 650,00 Kč
	360000101	15.04.2021	38 700,00 Kč
	360000176	15.04.2021	-5 147,18 Kč
	360000104	15.04.2021	190 000,00 Kč
	360000103	15.04.2021	2 300,00 Kč
	360000102	15.04.2021	4 200,00 Kč
	360000221	28.04.2021	41 700,00 Kč
	360000195	20.05.2021	5 847,86 Kč
	360000286	31.05.2021	33 300,00 Kč
	360000050	01.06.2021	-3 982,20 Kč
	360000051	08.06.2021	-102 040,76 Kč
	360000146	15.06.2021	-14 558,67 Kč
	360000177	17.06.2021	6 817,95 Kč
	360000054	08.07.2021	28 950,00 Kč
	360000129	14.07.2021	6 037,25 Kč
	360000205	15.07.2021	1 400,00 Kč
	360000204	15.07.2021	30 300,00 Kč
	360000209	15.07.2021	22,00 Kč
	360000207	15.07.2021	151 400,00 Kč
	360000088	15.07.2021	-11 066,85 Kč
	360000206	15.07.2021	4 600,00 Kč
	360000023	04.08.2021	28 950,00 Kč
	360000278	31.08.2021	33 300,00 Kč
	360000276	16.09.2021	-5 731,71 Kč
	360000388	29.09.2021	79 950,00 Kč
	360000207	14.10.2021	-2 924,12 Kč
	360000214	14.10.2021	151 400,00 Kč
	360000213	14.10.2021	4 600,00 Kč
	360000212	14.10.2021	30 300,00 Kč
	360000211	14.10.2021	1 400,00 Kč
	360000027	02.11.2021	105 450,00 Kč
	360000238	18.11.2021	-15 689,39 Kč
	360000035	02.12.2021	118 200,00 Kč
	360000510	16.12.2021	-24 068,69 Kč
	360000611	23.12.2021	1 400,00 Kč
	360000610	23.12.2021	30 300,00 Kč
	360000609	23.12.2021	5 500,00 Kč
	360000612	23.12.2021	151 400,00 Kč
	360000750	28.12.2021	217 050,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			-192 801,50 Kč
Celkem			1 355 823,45 Kč