Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:

Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	36 671 400 Kč		36 752 400 Kč	11 582 123 Kč	32 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Veřejná správa	36 671 400 Kč		36 751 400 Kč	11 582 123 Kč	32 %
Všeobecná pokladní správa	0 Kč		1 000 Kč	0 Kč	0 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
6114			Volby do Parlamentu ČR	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	846 Kč	0 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	150 000 Kč	846 Kč	1 %
		916	916	150 000 Kč	150 000 Kč	846 Kč	1 %
	5164		Nájemné	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	400 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	400 000 Kč	400 000 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %
6171			Činnost místní správy	35 521 400 Kč	35 601 400 Kč	11 581 277 Kč	33 %
	5131		Potraviny	50 000 Kč	50 000 Kč	9 058 Kč	18 %
		916	916	50 000 Kč	50 000 Kč	9 058 Kč	18 %
	5132		Ochranné pomůcky	20 000 Kč	40 000 Kč	5 256 Kč	13 %
		916	916	20 000 Kč	40 000 Kč	5 256 Kč	13 %
	5133		Léky a zdravotnický materiál	20 000 Kč	20 000 Kč	15 730 Kč	79 %
		916	916	20 000 Kč	20 000 Kč	15 730 Kč	79 %
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	470 000 Kč	470 000 Kč	175 462 Kč	37 %
		916	916	470 000 Kč	470 000 Kč	175 462 Kč	37 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 980 000 Kč	3 196 000 Kč	228 923 Kč	7 %
		916	916	2 980 000 Kč	3 196 000 Kč	228 923 Kč	7 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 770 000 Kč	2 770 000 Kč	1 060 079 Kč	38 %
		916	916	2 770 000 Kč	2 770 000 Kč	1 060 079 Kč	38 %
	5151		Studená voda	951 000 Kč	951 000 Kč	201 503 Kč	21 %
		916	916	951 000 Kč	951 000 Kč	201 503 Kč	21 %
	5152		Teplo	0 Kč	15 000 Kč	2 400 Kč	16 %
		916	916	0 Kč	15 000 Kč	2 400 Kč	16 %
	5153		Plyn	2 325 000 Kč	2 325 000 Kč	389 081 Kč	17 %
		916	916	2 325 000 Kč	2 325 000 Kč	389 081 Kč	17 %
	5154		Elektrická energie	2 876 000 Kč	2 891 000 Kč	1 177 774 Kč	41 %
		916	916	2 876 000 Kč	2 891 000 Kč	1 177 774 Kč	41 %
	5156		Pohonné hmoty a maziva	500 000 Kč	500 000 Kč	61 133 Kč	12 %
		916	916	500 000 Kč	500 000 Kč	61 133 Kč	12 %
	5157		Teplá voda	0 Kč	15 000 Kč	600 Kč	4 %
		916	916	0 Kč	15 000 Kč	600 Kč	4 %
	5161		Služby pošt	3 550 000 Kč	3 549 200 Kč	1 206 640 Kč	34 %
		916	916	3 550 000 Kč	3 549 200 Kč	1 206 640 Kč	34 %
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	0 Kč	800 Kč	782 Kč	98 %
		916	916	0 Kč	800 Kč	782 Kč	98 %
	5163		Služby peněžních ústavů	450 000 Kč	455 000 Kč	318 864 Kč	70 %
		916	916	450 000 Kč	455 000 Kč	318 864 Kč	70 %
	5164		Nájemné	370 000 Kč	375 000 Kč	208 460 Kč	56 %
		916	916	370 000 Kč	375 000 Kč	208 460 Kč	56 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	15 520 000 Kč	15 219 000 Kč	6 128 047 Kč	40 %
		916	916	15 520 000 Kč	15 219 000 Kč	6 128 047 Kč	40 %
	5171		Opravy a udržování	2 299 400 Kč	2 299 400 Kč	249 840 Kč	11 %
		916	916	2 299 400 Kč	2 299 400 Kč	249 840 Kč	11 %
	5175		Pohoštění	280 000 Kč	280 000 Kč	116 645 Kč	42 %
		916	916	280 000 Kč	280 000 Kč	116 645 Kč	42 %
	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
		916	916	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000 Kč	40 000 Kč	15 000 Kč	38 %
		916	916	40 000 Kč	40 000 Kč	15 000 Kč	38 %
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 %
	5347		Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 %
		1016	1016	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 %
Celkem				36 671 400 Kč	36 752 400 Kč	11 582 123 Kč	32 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
XERTEC a.s.			27 526,45 Kč
	360000033	14.01.2021	18 387,18 Kč
	360000067	20.01.2021	2 081,81 Kč
	360000248	26.03.2021	7 057,46 Kč
Artspect, a.s.			7 732,00 Kč
	360000078	21.01.2021	7 732,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			193 664,98 Kč
Celkem			228 923,43 Kč