| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 553 000 Kč |  |
8 985 800 Kč | 1 791 967 Kč | 20 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 185 035 000 Kč |  |
223 803 100 Kč | 125 460 739 Kč | 56 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 2 290 000 Kč | |
5 262 100 Kč | 2 386 315 Kč | 45 % | |
| Doprava | 23 103 300 Kč | |
30 922 200 Kč | 15 941 583 Kč | 52 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 34 542 000 Kč | |
35 382 200 Kč | 17 248 860 Kč | 49 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 400 000 Kč | |
2 710 000 Kč | 1 160 601 Kč | 43 % | |
| Školství a sociální věci | 295 932 900 Kč | |
374 443 500 Kč | 293 749 597 Kč | 78 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 42 823 000 Kč | |
52 248 200 Kč | 16 531 591 Kč | 32 % | |
| Veřejná správa | 397 208 800 Kč | |
417 092 700 Kč | 283 768 394 Kč | 68 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 0 Kč | |
806 000 Kč | 792 000 Kč | 98 % | |
| Všeobecná pokladní správa | 5 795 000 Kč | |
44 981 500 Kč | 9 233 217 Kč | 21 % | |
| Zdravotnictví | 592 000 Kč | |
445 000 Kč | 304 981 Kč | 69 % | |
| Životní prostředí | 129 740 800 Kč | |
145 593 600 Kč | 73 486 780 Kč | 50 % | |
| Celkem | 1 131 015 800 Kč | |
1 342 675 900 Kč | 841 856 624 Kč | 63 % | |
