| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 553 000 Kč |  |
11 273 000 Kč | 533 736 Kč | 5 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 185 035 000 Kč |  |
195 011 300 Kč | 27 413 143 Kč | 14 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 2 290 000 Kč | |
4 717 700 Kč | 1 514 157 Kč | 32 % | |
| Doprava | 23 103 300 Kč | |
23 807 400 Kč | 702 595 Kč | 3 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 34 542 000 Kč | |
34 603 100 Kč | 4 234 075 Kč | 12 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 400 000 Kč | |
2 710 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| Školství a sociální věci | 295 932 900 Kč | |
351 573 800 Kč | 101 987 471 Kč | 29 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 42 823 000 Kč | |
46 413 000 Kč | 1 316 093 Kč | 3 % | |
| Veřejná správa | 397 208 800 Kč | |
406 515 200 Kč | 108 202 105 Kč | 27 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 0 Kč | |
50 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| Všeobecná pokladní správa | 5 795 000 Kč | |
15 271 500 Kč | 4 246 544 Kč | 28 % | |
| Zdravotnictví | 592 000 Kč | |
492 000 Kč | 180 000 Kč | 37 % | |
| Životní prostředí | 129 740 800 Kč | |
163 945 400 Kč | 15 576 464 Kč | 10 % | |
| Celkem | 1 131 015 800 Kč | |
1 256 383 400 Kč | 265 906 383 Kč | 21 % | |
