| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 553 000 Kč |  |
5 683 000 Kč | 2 616 497 Kč | 46 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 185 035 000 Kč |  |
221 058 500 Kč | 174 311 904 Kč | 79 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 2 290 000 Kč | |
4 579 800 Kč | 3 291 891 Kč | 72 % | |
| Doprava | 23 103 300 Kč | |
30 922 200 Kč | 21 474 013 Kč | 69 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 34 542 000 Kč | |
37 382 200 Kč | 22 470 410 Kč | 60 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 400 000 Kč | |
2 710 000 Kč | 1 241 201 Kč | 46 % | |
| Školství a sociální věci | 295 932 900 Kč | |
367 102 800 Kč | 330 346 816 Kč | 90 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 42 823 000 Kč | |
50 515 300 Kč | 25 081 983 Kč | 50 % | |
| Veřejná správa | 397 208 800 Kč | |
405 112 600 Kč | 356 643 665 Kč | 88 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 0 Kč | |
806 000 Kč | 802 000 Kč | 100 % | |
| Všeobecná pokladní správa | 5 795 000 Kč | |
61 266 500 Kč | 10 891 073 Kč | 18 % | |
| Zdravotnictví | 592 000 Kč | |
395 000 Kč | 380 981 Kč | 96 % | |
| Životní prostředí | 129 740 800 Kč | |
146 802 200 Kč | 92 674 184 Kč | 63 % | |
| Celkem | 1 131 015 800 Kč | |
1 334 336 100 Kč | 1 042 226 617 Kč | 78 % | |
