| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 Kč |  | 683 300 Kč | 682 914 Kč | 100 % | |
| 10358000000 | 10358000000 | 0 Kč | | 25 300 Kč | 25 320 Kč | 100 % | |
| 10371000000 | 10371000000 | 0 Kč | | 35 100 Kč | 35 094 Kč | 100 % | |
| 10394000000 | 10394000000 | 0 Kč | | 47 300 Kč | 47 264 Kč | 100 % | |
| 10436000000 | 10436000000 | 0 Kč | | 105 100 Kč | 105 060 Kč | 100 % | |
| 10437000000 | 10437000000 | 0 Kč | | 6 800 Kč | 6 752 Kč | 99 % | |
| 10462000000 | 10462000000 | 0 Kč | | 216 100 Kč | 216 112 Kč | 100 % | |
| 10487000000 | 10487000000 | 0 Kč | | 17 500 Kč | 17 510 Kč | 100 % | |
| 15047000001 | 15047000001 | 0 Kč | | 2 100 Kč | 2 118 Kč | 101 % | |
| Odbor KMČ - hospodářská správa | 160000 | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 176 374 Kč | 71 % | ||
| 2450653000000 | 2450653000000 | 0 Kč | | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 100 % | |
| 2451262000000 | 2451262000000 | 0 Kč | 0 Kč | 29 368 Kč | - - - - | ||
| MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení | 2541097000000 | 0 Kč | | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100 % | |
| 260000 | 260000 | 0 Kč | | 2 536 700 Kč | 536 720 Kč | 21 % | |
| 340008 | 340008 | 0 Kč | | 563 800 Kč | 50 800 Kč | 9 % | |
| 370001 | 370001 | 0 Kč | | 108 500 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| 370004 | 370004 | 0 Kč | | 19 200 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| 370008 | 370008 | 1 885 000 Kč |  | 221 200 Kč | 31 171 Kč | 14 % | |
| 390000 | 390000 | 0 Kč | | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100 % | |
| 6402 | 6402 | 0 Kč | | 127 400 Kč | 127 876 Kč | 100 % | |
| Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu | 81435000000 | 0 Kč | | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| Odbor ekonomický | 90000 | 3 490 000 Kč | | 111 593 400 Kč | 5 811 401 Kč | 5 % | |
| Celkem | 5 625 000 Kč | | 117 238 400 Kč | 8 181 455 Kč | 7 % | ||
