| Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 1014 |
|
| Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
112 971 Kč |
56 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
112 971 Kč |
56 % |
|
|
241 |
241 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
112 971 Kč |
56 % |
| 2212 |
|
| Silnice |
5 000 000 Kč |
 |
10 881 000 Kč |
113 100 Kč |
1 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
0 Kč |
|
479 200 Kč |
113 100 Kč |
24 % |
|
|
341 |
341 |
0 Kč |
|
479 200 Kč |
113 100 Kč |
24 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
5 000 000 Kč |
|
10 401 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
5 000 000 Kč |
|
10 401 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2219 |
|
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
320 000 Kč |
|
439 000 Kč |
215 614 Kč |
49 % |
|
5163 |
| Služby peněžních ústavů |
320 000 Kč |
|
320 000 Kč |
97 034 Kč |
30 % |
|
|
241 |
241 |
320 000 Kč |
|
320 000 Kč |
97 034 Kč |
30 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
0 Kč |
|
119 000 Kč |
118 580 Kč |
100 % |
|
|
341 |
341 |
0 Kč |
|
119 000 Kč |
118 580 Kč |
100 % |
| 2292 |
|
| Dopravní obslužnost veřejnými službami |
720 000 Kč |
 |
36 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
720 000 Kč |
|
36 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
341 |
341 |
720 000 Kč |
|
36 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3322 |
|
| Zachování a obnova kulturních památek |
4 080 900 Kč |
|
4 080 900 Kč |
679 302 Kč |
17 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
4 080 900 Kč |
|
4 080 900 Kč |
679 302 Kč |
17 % |
|
|
641 |
641 |
4 080 900 Kč |
|
4 080 900 Kč |
679 302 Kč |
17 % |
| 3399 |
|
| Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
200 000 Kč |
|
220 000 Kč |
143 000 Kč |
65 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
200 000 Kč |
|
170 500 Kč |
98 000 Kč |
57 % |
|
|
641 |
641 |
200 000 Kč |
|
170 500 Kč |
98 000 Kč |
57 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
|
40 500 Kč |
36 000 Kč |
89 % |
|
|
641 |
641 |
0 Kč |
|
40 500 Kč |
36 000 Kč |
89 % |
|
5493 |
| Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám |
0 Kč |
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
100 % |
|
|
641 |
641 |
0 Kč |
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
100 % |
| 3421 |
|
| Využití volného času dětí a mládeže |
10 798 000 Kč |
|
10 026 000 Kč |
7 922 934 Kč |
79 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
18 511 Kč |
4 % |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
18 511 Kč |
4 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
520 219 Kč |
52 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
520 219 Kč |
52 % |
|
5151 |
| Studená voda |
128 000 Kč |
|
328 000 Kč |
166 092 Kč |
51 % |
|
|
241 |
241 |
128 000 Kč |
|
328 000 Kč |
166 092 Kč |
51 % |
|
5154 |
| Elektrická energie |
170 000 Kč |
|
170 000 Kč |
105 966 Kč |
62 % |
|
|
241 |
241 |
170 000 Kč |
|
170 000 Kč |
105 966 Kč |
62 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
9 000 000 Kč |
|
7 840 000 Kč |
6 924 166 Kč |
88 % |
|
|
241 |
241 |
9 000 000 Kč |
|
7 840 000 Kč |
6 924 166 Kč |
88 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
0 Kč |
|
28 000 Kč |
27 980 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
28 000 Kč |
27 980 Kč |
100 % |
|
6122 |
| Stroje, přístroje a zařízení |
0 Kč |
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
100 % |
| 3631 |
|
| Veřejné osvětlení |
250 000 Kč |
|
3 060 000 Kč |
3 059 120 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
250 000 Kč |
|
3 060 000 Kč |
3 059 120 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
8 000 Kč |
7 120 Kč |
89 % |
|
|
841 |
841 |
250 000 Kč |
|
3 052 000 Kč |
3 052 000 Kč |
100 % |
| 3639 |
|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3719 |
|
| Ostatní činnosti k ochraně ovzduší |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
80 919 Kč |
40 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
80 919 Kč |
40 % |
|
|
241 |
241 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
80 919 Kč |
40 % |
| 3722 |
|
| Sběr a svoz komunálních odpadů |
0 Kč |
|
13 600 Kč |
13 564 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
0 Kč |
|
13 600 Kč |
13 564 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
13 600 Kč |
13 564 Kč |
100 % |
| 3723 |
|
| Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) |
2 000 000 Kč |
|
2 873 000 Kč |
2 872 601 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
2 000 000 Kč |
|
2 873 000 Kč |
2 872 601 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
2 000 000 Kč |
|
2 873 000 Kč |
2 872 601 Kč |
100 % |
| 3724 |
|
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
64 000 Kč |
|
64 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
64 000 Kč |
|
64 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
64 000 Kč |
|
64 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3729 |
|
| Ostatní nakládání s odpady |
5 900 000 Kč |
|
5 900 000 Kč |
1 412 675 Kč |
24 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
3 900 000 Kč |
|
3 900 000 Kč |
450 120 Kč |
12 % |
|
|
241 |
241 |
3 900 000 Kč |
|
3 900 000 Kč |
450 120 Kč |
12 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
962 555 Kč |
48 % |
|
|
241 |
241 |
2 000 000 Kč |
|
2 000 000 Kč |
962 555 Kč |
48 % |
| 3741 |
|
| Ochrana druhů a stanovišť |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
241 |
241 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3745 |
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
72 625 000 Kč |
|
69 455 200 Kč |
64 634 656 Kč |
93 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
0 Kč |
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
100 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
4 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
1 037 522 Kč |
35 % |
|
|
241 |
241 |
4 000 000 Kč |
|
3 000 000 Kč |
1 037 522 Kč |
35 % |
|
5151 |
| Studená voda |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
555 644 Kč |
56 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
555 644 Kč |
56 % |
|
5154 |
| Elektrická energie |
900 000 Kč |
|
898 400 Kč |
756 438 Kč |
84 % |
|
|
241 |
241 |
900 000 Kč |
|
898 400 Kč |
756 438 Kč |
84 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
349 690 Kč |
35 % |
|
|
241 |
241 |
1 000 000 Kč |
|
1 000 000 Kč |
349 690 Kč |
35 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
64 025 000 Kč |
|
61 842 200 Kč |
60 511 704 Kč |
98 % |
|
|
241 |
241 |
64 025 000 Kč |
|
61 842 200 Kč |
60 511 704 Kč |
98 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
1 700 000 Kč |
|
1 700 000 Kč |
1 409 090 Kč |
83 % |
|
|
241 |
241 |
1 700 000 Kč |
|
1 700 000 Kč |
1 409 090 Kč |
83 % |
|
5192 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
0 Kč |
|
1 600 Kč |
1 567 Kč |
98 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
1 600 Kč |
1 567 Kč |
98 % |
| 3749 |
|
| Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
650 000 Kč |
|
590 000 Kč |
590 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
|
432 800 Kč |
432 800 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
432 800 Kč |
432 800 Kč |
100 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
650 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
241 |
241 |
650 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
5339 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
|
157 200 Kč |
157 200 Kč |
100 % |
|
|
241 |
241 |
0 Kč |
|
157 200 Kč |
157 200 Kč |
100 % |
| 3769 |
|
| Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
43 190 Kč |
22 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
43 190 Kč |
22 % |
|
|
241 |
241 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
43 190 Kč |
22 % |
| 5213 |
|
| Krizová opatření |
0 Kč |
|
1 394 000 Kč |
1 393 817 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
0 Kč |
|
1 394 000 Kč |
1 393 817 Kč |
100 % |
|
|
741 |
741 |
0 Kč |
|
1 394 000 Kč |
1 393 817 Kč |
100 % |
| Celkem |
103 807 900 Kč |
|
110 233 400 Kč |
83 287 462 Kč |
76 % |
