| Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 3111 |
|
| Předškolní zařízení |
7 382 000 Kč |
 |
4 143 500 Kč |
2 267 978 Kč |
55 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
100 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
|
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
632 000 Kč |
|
631 100 Kč |
317 494 Kč |
50 % |
|
|
440 |
440 |
632 000 Kč |
|
631 100 Kč |
317 494 Kč |
50 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
400 000 Kč |
 |
2 117 200 Kč |
1 950 484 Kč |
92 % |
|
|
440 |
440 |
400 000 Kč |
|
2 117 200 Kč |
1 950 484 Kč |
92 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
6 250 000 Kč |
|
1 395 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
6 250 000 Kč |
|
1 395 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3113 |
|
| Základní školy |
41 032 000 Kč |
|
23 569 600 Kč |
19 962 498 Kč |
85 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
1 400 000 Kč |
|
407 100 Kč |
12 810 Kč |
3 % |
|
|
440 |
440 |
1 400 000 Kč |
|
407 100 Kč |
12 810 Kč |
3 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
395 000 Kč |
|
18 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
395 000 Kč |
|
18 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5168 |
| Služby zpracování dat |
0 Kč |
|
97 600 Kč |
97 502 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
97 600 Kč |
97 502 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
1 612 000 Kč |
|
1 684 400 Kč |
1 486 808 Kč |
88 % |
|
|
440 |
440 |
1 612 000 Kč |
|
1 684 400 Kč |
1 486 808 Kč |
88 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
19 950 000 Kč |
|
18 841 000 Kč |
18 341 408 Kč |
97 % |
|
|
440 |
440 |
19 950 000 Kč |
|
18 841 000 Kč |
18 341 408 Kč |
97 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
210 000 Kč |
|
210 000 Kč |
23 970 Kč |
11 % |
|
|
440 |
440 |
210 000 Kč |
|
210 000 Kč |
23 970 Kč |
11 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
1 800 000 Kč |
|
474 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
1 800 000 Kč |
|
474 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
15 665 000 Kč |
|
1 372 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
15 665 000 Kč |
|
1 372 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
6121 |
| Budovy, haly a stavby |
0 Kč |
|
251 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
251 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
6122 |
| Stroje, přístroje a zařízení |
0 Kč |
|
212 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
212 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3117 |
|
| První stupeň základních škol |
0 Kč |
|
119 400 Kč |
119 306 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
0 Kč |
|
119 400 Kč |
119 306 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
119 400 Kč |
119 306 Kč |
100 % |
| 3149 |
|
| Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže |
0 Kč |
|
1 020 800 Kč |
938 374 Kč |
92 % |
|
5212 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám |
0 Kč |
|
75 500 Kč |
75 500 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
75 500 Kč |
75 500 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
|
803 300 Kč |
740 874 Kč |
92 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
803 300 Kč |
740 874 Kč |
92 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
|
30 000 Kč |
10 000 Kč |
33 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
30 000 Kč |
10 000 Kč |
33 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
0 Kč |
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
100 % |
|
5339 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
100 % |
| 3231 |
|
| Základní umělecké školy |
0 Kč |
|
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5339 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
|
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
|
40 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3299 |
|
| Ostatní záležitosti vzdělávání |
350 000 Kč |
|
164 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
250 000 Kč |
|
64 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
250 000 Kč |
|
64 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 3421 |
|
| Využití volného času dětí a mládeže |
1 000 000 Kč |
|
3 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
1 000 000 Kč |
|
3 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
1 000 000 Kč |
|
3 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Celkem |
49 764 000 Kč |
|
29 061 600 Kč |
23 288 155 Kč |
80 % |
