Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:

390000 (390000)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		612 200 Kč	612 165 Kč	100 %
výdaje	7 320 000 Kč		7 444 000 Kč	3 274 430 Kč	44 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 450 000 Kč	960 400 Kč	254 497 Kč	26 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
Kultura a sdělovací prostředky	410 000 Kč	250 000 Kč	32 539 Kč	13 %
Školství a sociální věci	4 280 000 Kč	4 047 800 Kč	1 927 712 Kč	48 %
Všeobecná pokladní správa	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Zdravotnictví	380 000 Kč	832 600 Kč	579 568 Kč	70 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3239			Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené	0 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	100 %
3399			Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků	410 000 Kč	250 000 Kč	32 539 Kč	13 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		639	639	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5194		Věcné dary	200 000 Kč	100 000 Kč	10 539 Kč	11 %
		639	639	200 000 Kč	100 000 Kč	10 539 Kč	11 %
	5492		Dary obyvatelstvu	150 000 Kč	150 000 Kč	22 000 Kč	15 %
		639	639	150 000 Kč	150 000 Kč	22 000 Kč	15 %
3541			Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami	380 000 Kč	832 600 Kč	579 568 Kč	70 %
	5169		Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	67 %
		539	539	200 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	67 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	199 600 Kč	199 568 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	199 600 Kč	199 568 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	180 000 Kč	333 000 Kč	180 000 Kč	54 %
		539	539	180 000 Kč	333 000 Kč	180 000 Kč	54 %
3632			Pohřebnictví	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
		839	839	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
4312			Odborné sociální poradenství	0 Kč	48 800 Kč	48 740 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	38 500 Kč	38 450 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	38 500 Kč	38 450 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	10 300 Kč	10 290 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	10 300 Kč	10 290 Kč	100 %
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	390 000 Kč	752 000 Kč	504 914 Kč	67 %
	5134		Prádlo, oděv a obuv	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	100 000 Kč	94 260 Kč	94 %
		539	539	0 Kč	100 000 Kč	94 260 Kč	94 %
	5169		Nákup ostatních služeb	370 000 Kč	261 500 Kč	74 403 Kč	28 %
		539	539	370 000 Kč	261 500 Kč	74 403 Kč	28 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000 Kč	10 000 Kč	790 Kč	8 %
		539	539	10 000 Kč	10 000 Kč	790 Kč	8 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	12 000 Kč	2 003 Kč	17 %
		539	539	10 000 Kč	12 000 Kč	2 003 Kč	17 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	6 000 Kč	5 988 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	6 000 Kč	5 988 Kč	100 %
	5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	229 000 Kč	228 970 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	229 000 Kč	228 970 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	111 000 Kč	86 000 Kč	77 %
		539	539	0 Kč	111 000 Kč	86 000 Kč	77 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	100 %
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0 Kč	587 700 Kč	111 886 Kč	19 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0 Kč	582 700 Kč	106 886 Kč	18 %
		539	539	0 Kč	582 700 Kč	106 886 Kč	18 %
4344			Sociální rehabilitace	0 Kč	63 500 Kč	63 500 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	63 500 Kč	63 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	63 500 Kč	63 500 Kč	100 %
4345			Centra sociálně rehabilitačních služeb	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	400 000 Kč	319 300 Kč	185 435 Kč	58 %
	5169		Nákup ostatních služeb	290 000 Kč	30 300 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	290 000 Kč	30 300 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	110 000 Kč	105 000 Kč	1 435 Kč	1 %
		539	539	110 000 Kč	105 000 Kč	1 435 Kč	1 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	149 000 Kč	149 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	149 000 Kč	149 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100 %
4351			Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení	0 Kč	29 000 Kč	29 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	27 800 Kč	27 800 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	27 800 Kč	27 800 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	100 %
4352			Tísňová péče	0 Kč	42 300 Kč	42 243 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	42 300 Kč	42 243 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	42 300 Kč	42 243 Kč	100 %
4355			Týdenní stacionáře	0 Kč	20 500 Kč	20 500 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	20 500 Kč	20 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	20 500 Kč	20 500 Kč	100 %
4356			Denní stacionáře a centra denních služeb	0 Kč	43 000 Kč	42 915 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	14 200 Kč	14 115 Kč	99 %
		539	539	0 Kč	14 200 Kč	14 115 Kč	99 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	28 800 Kč	28 800 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	28 800 Kč	28 800 Kč	100 %
4357			Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0 Kč	144 200 Kč	144 198 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	93 900 Kč	93 898 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	93 900 Kč	93 898 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	50 300 Kč	50 300 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	50 300 Kč	50 300 Kč	100 %
4371			Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
4373			Domy na půl cesty	0 Kč	25 400 Kč	25 400 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	25 400 Kč	25 400 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	25 400 Kč	25 400 Kč	100 %
4374			Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny	0 Kč	49 500 Kč	49 500 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	49 500 Kč	49 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	49 500 Kč	49 500 Kč	100 %
4377			Sociálně terapeutické dílny	0 Kč	61 200 Kč	61 115 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	31 200 Kč	31 115 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	31 200 Kč	31 115 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4378			Terénní programy	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve	0 Kč	112 000 Kč	111 917 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	102 000 Kč	101 917 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	102 000 Kč	101 917 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
4399			Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 490 000 Kč	1 482 400 Kč	219 449 Kč	15 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		539	539	250 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	3 000 Kč	2 998 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	3 000 Kč	2 998 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000 Kč	186 200 Kč	85 328 Kč	46 %
		539	539	200 000 Kč	186 200 Kč	85 328 Kč	46 %
	5169		Nákup ostatních služeb	1 070 000 Kč	781 400 Kč	-12 639 Kč	-2 %
		539	539	1 070 000 Kč	781 400 Kč	-12 639 Kč	-2 %
	5175		Pohoštění	200 000 Kč	200 000 Kč	9 262 Kč	5 %
		539	539	200 000 Kč	200 000 Kč	9 262 Kč	5 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	9 700 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	0 Kč	9 700 Kč	0 Kč	0 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	270 000 Kč	261 500 Kč	104 500 Kč	40 %
		539	539	270 000 Kč	261 500 Kč	104 500 Kč	40 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 500 000 Kč	600 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	1 500 000 Kč	600 Kč	0 Kč	0 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 450 000 Kč	960 400 Kč	254 497 Kč	26 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	114 000 Kč	114 000 Kč	5 306 Kč	5 %
		739	739	114 000 Kč	114 000 Kč	5 306 Kč	5 %
	5169		Nákup ostatních služeb	405 000 Kč	315 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	405 000 Kč	315 000 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	211 000 Kč	211 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	211 000 Kč	211 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	220 000 Kč	20 400 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	220 000 Kč	20 400 Kč	0 Kč	0 %
	5319		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	450 000 Kč	250 000 Kč	249 191 Kč	100 %
		739	739	450 000 Kč	250 000 Kč	249 191 Kč	100 %
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
	5347		Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
		739	739	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Celkem				7 320 000 Kč	7 444 000 Kč	3 274 430 Kč	44 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5223 (Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Dívčí katolická střední škola			1 200,00 Kč
	300000142	09.07.2020	1 200,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			1 200,00 Kč