Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:

390000 (390000)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		612 200 Kč	612 165 Kč	100 %
výdaje	7 320 000 Kč		7 444 000 Kč	3 274 430 Kč	44 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 450 000 Kč	960 400 Kč	254 497 Kč	26 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
Kultura a sdělovací prostředky	410 000 Kč	250 000 Kč	32 539 Kč	13 %
Školství a sociální věci	4 280 000 Kč	4 047 800 Kč	1 927 712 Kč	48 %
Všeobecná pokladní správa	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Zdravotnictví	380 000 Kč	832 600 Kč	579 568 Kč	70 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3239			Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené	0 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	100 %
3399			Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků	410 000 Kč	250 000 Kč	32 539 Kč	13 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		639	639	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5194		Věcné dary	200 000 Kč	100 000 Kč	10 539 Kč	11 %
		639	639	200 000 Kč	100 000 Kč	10 539 Kč	11 %
	5492		Dary obyvatelstvu	150 000 Kč	150 000 Kč	22 000 Kč	15 %
		639	639	150 000 Kč	150 000 Kč	22 000 Kč	15 %
3541			Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami	380 000 Kč	832 600 Kč	579 568 Kč	70 %
	5169		Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	67 %
		539	539	200 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	67 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	199 600 Kč	199 568 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	199 600 Kč	199 568 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	180 000 Kč	333 000 Kč	180 000 Kč	54 %
		539	539	180 000 Kč	333 000 Kč	180 000 Kč	54 %
3632			Pohřebnictví	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
		839	839	800 000 Kč	1 153 200 Kč	280 115 Kč	24 %
4312			Odborné sociální poradenství	0 Kč	48 800 Kč	48 740 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	38 500 Kč	38 450 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	38 500 Kč	38 450 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	10 300 Kč	10 290 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	10 300 Kč	10 290 Kč	100 %
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	390 000 Kč	752 000 Kč	504 914 Kč	67 %
	5134		Prádlo, oděv a obuv	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0 Kč	100 000 Kč	94 260 Kč	94 %
		539	539	0 Kč	100 000 Kč	94 260 Kč	94 %
	5169		Nákup ostatních služeb	370 000 Kč	261 500 Kč	74 403 Kč	28 %
		539	539	370 000 Kč	261 500 Kč	74 403 Kč	28 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000 Kč	10 000 Kč	790 Kč	8 %
		539	539	10 000 Kč	10 000 Kč	790 Kč	8 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	12 000 Kč	2 003 Kč	17 %
		539	539	10 000 Kč	12 000 Kč	2 003 Kč	17 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	6 000 Kč	5 988 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	6 000 Kč	5 988 Kč	100 %
	5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	229 000 Kč	228 970 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	229 000 Kč	228 970 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	111 000 Kč	86 000 Kč	77 %
		539	539	0 Kč	111 000 Kč	86 000 Kč	77 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	100 %
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0 Kč	587 700 Kč	111 886 Kč	19 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0 Kč	582 700 Kč	106 886 Kč	18 %
		539	539	0 Kč	582 700 Kč	106 886 Kč	18 %
4344			Sociální rehabilitace	0 Kč	63 500 Kč	63 500 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	63 500 Kč	63 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	63 500 Kč	63 500 Kč	100 %
4345			Centra sociálně rehabilitačních služeb	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	400 000 Kč	319 300 Kč	185 435 Kč	58 %
	5169		Nákup ostatních služeb	290 000 Kč	30 300 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	290 000 Kč	30 300 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	110 000 Kč	105 000 Kč	1 435 Kč	1 %
		539	539	110 000 Kč	105 000 Kč	1 435 Kč	1 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	149 000 Kč	149 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	149 000 Kč	149 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100 %
4351			Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení	0 Kč	29 000 Kč	29 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	27 800 Kč	27 800 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	27 800 Kč	27 800 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	100 %
4352			Tísňová péče	0 Kč	42 300 Kč	42 243 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	42 300 Kč	42 243 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	42 300 Kč	42 243 Kč	100 %
4355			Týdenní stacionáře	0 Kč	20 500 Kč	20 500 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	20 500 Kč	20 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	20 500 Kč	20 500 Kč	100 %
4356			Denní stacionáře a centra denních služeb	0 Kč	43 000 Kč	42 915 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	14 200 Kč	14 115 Kč	99 %
		539	539	0 Kč	14 200 Kč	14 115 Kč	99 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	28 800 Kč	28 800 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	28 800 Kč	28 800 Kč	100 %
4357			Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100 %
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0 Kč	144 200 Kč	144 198 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	93 900 Kč	93 898 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	93 900 Kč	93 898 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	50 300 Kč	50 300 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	50 300 Kč	50 300 Kč	100 %
4371			Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
4373			Domy na půl cesty	0 Kč	25 400 Kč	25 400 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	25 400 Kč	25 400 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	25 400 Kč	25 400 Kč	100 %
4374			Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny	0 Kč	49 500 Kč	49 500 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	49 500 Kč	49 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	49 500 Kč	49 500 Kč	100 %
4377			Sociálně terapeutické dílny	0 Kč	61 200 Kč	61 115 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	31 200 Kč	31 115 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	31 200 Kč	31 115 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4378			Terénní programy	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve	0 Kč	112 000 Kč	111 917 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	102 000 Kč	101 917 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	102 000 Kč	101 917 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
4399			Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 490 000 Kč	1 482 400 Kč	219 449 Kč	15 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		539	539	250 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	3 000 Kč	2 998 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	3 000 Kč	2 998 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000 Kč	186 200 Kč	85 328 Kč	46 %
		539	539	200 000 Kč	186 200 Kč	85 328 Kč	46 %
	5169		Nákup ostatních služeb	1 070 000 Kč	781 400 Kč	-12 639 Kč	-2 %
		539	539	1 070 000 Kč	781 400 Kč	-12 639 Kč	-2 %
	5175		Pohoštění	200 000 Kč	200 000 Kč	9 262 Kč	5 %
		539	539	200 000 Kč	200 000 Kč	9 262 Kč	5 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	9 700 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	0 Kč	9 700 Kč	0 Kč	0 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	270 000 Kč	261 500 Kč	104 500 Kč	40 %
		539	539	270 000 Kč	261 500 Kč	104 500 Kč	40 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 500 000 Kč	600 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	1 500 000 Kč	600 Kč	0 Kč	0 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 450 000 Kč	960 400 Kč	254 497 Kč	26 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	114 000 Kč	114 000 Kč	5 306 Kč	5 %
		739	739	114 000 Kč	114 000 Kč	5 306 Kč	5 %
	5169		Nákup ostatních služeb	405 000 Kč	315 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	405 000 Kč	315 000 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	211 000 Kč	211 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	211 000 Kč	211 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	220 000 Kč	20 400 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	220 000 Kč	20 400 Kč	0 Kč	0 %
	5319		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	450 000 Kč	250 000 Kč	249 191 Kč	100 %
		739	739	450 000 Kč	250 000 Kč	249 191 Kč	100 %
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
	5347		Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
		739	739	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
Celkem				7 320 000 Kč	7 444 000 Kč	3 274 430 Kč	44 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4312 (Odborné sociální poradenství), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha			24 450,00 Kč
	300000052	12.08.2020	24 450,00 Kč
Tichý svět, o.p.s.			14 000,00 Kč
	300000148	09.07.2020	14 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			38 450,00 Kč