Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy a realizace investic (ORG 370005) / 2020

Název:

Odbor přípravy a realizace investic (370005)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	20 953 000 Kč		7 096 700 Kč	6 751 439 Kč	95 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky	13 853 000 Kč		5 678 000 Kč	5 545 020 Kč	98 %
Tělovýchova a zájmová činnost	7 100 000 Kč		1 418 700 Kč	1 206 419 Kč	85 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3311			Divadelní činnost	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	100 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	100 %
		637	637	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	100 %
3312			Hudební činnost	330 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	330 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	330 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3314			Činnosti knihovnické	278 000 Kč	275 600 Kč	275 465 Kč	100 %
	5163		Služby peněžních ústavů	6 000 Kč	5 500 Kč	5 464 Kč	99 %
		637	637	6 000 Kč	5 500 Kč	5 464 Kč	99 %
	5169		Nákup ostatních služeb	2 000 Kč	100 Kč	1 Kč	1 %
		637	637	2 000 Kč	100 Kč	1 Kč	1 %
	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	270 000 Kč	270 000 Kč	270 000 Kč	100 %
		637	637	270 000 Kč	270 000 Kč	270 000 Kč	100 %
3317			Výstavní činnost v kultuře	4 200 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	4 200 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	100 %
		637	637	4 200 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	100 %
3319			Ostatní záležitosti kultury	1 740 000 Kč	437 300 Kč	396 555 Kč	91 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000 Kč	12 000 Kč	11 995 Kč	100 %
		637	637	50 000 Kč	12 000 Kč	11 995 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	700 000 Kč	378 700 Kč	338 650 Kč	89 %
		637	637	700 000 Kč	378 700 Kč	338 650 Kč	89 %
	5171		Opravy a udržování	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5175		Pohoštění	150 000 Kč	33 500 Kč	32 851 Kč	98 %
		637	637	150 000 Kč	33 500 Kč	32 851 Kč	98 %
	5194		Věcné dary	30 000 Kč	13 100 Kč	13 059 Kč	100 %
		637	637	30 000 Kč	13 100 Kč	13 059 Kč	100 %
3322			Zachování a obnova kulturních památek	1 300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	1 200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3326			Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd.	150 000 Kč	90 100 Kč	90 000 Kč	100 %
	5171		Opravy a udržování	0 Kč	100 Kč	0 Kč	0 %
		637	637	0 Kč	100 Kč	0 Kč	0 %
	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
		637	637	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	100 %
	6127		Umělecká díla a předměty	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3392			Zájmová činnost v kultuře	2 500 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	100 %
		637	637	0 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	2 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3399			Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků	1 855 000 Kč	1 155 000 Kč	1 063 000 Kč	92 %
	5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	800 000 Kč	590 000 Kč	520 000 Kč	88 %
		637	637	800 000 Kč	590 000 Kč	520 000 Kč	88 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	655 000 Kč	565 000 Kč	543 000 Kč	96 %
		637	637	655 000 Kč	565 000 Kč	543 000 Kč	96 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		637	637	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
3412			Sportovní zařízení v majetku obcí	4 000 000 Kč	435 300 Kč	435 298 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	4 000 000 Kč	435 300 Kč	435 298 Kč	100 %
		437	437	4 000 000 Kč	435 300 Kč	435 298 Kč	100 %
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	3 100 000 Kč	983 400 Kč	771 121 Kč	78 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0 Kč	29 000 Kč	29 000 Kč	100 %
		437	437	0 Kč	29 000 Kč	29 000 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	26 600 Kč	26 565 Kč	100 %
		437	437	0 Kč	26 600 Kč	26 565 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	1 050 000 Kč	405 600 Kč	383 342 Kč	95 %
		437	437	1 050 000 Kč	405 600 Kč	383 342 Kč	95 %
	5175		Pohoštění	150 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
		437	437	150 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	100 000 Kč	12 400 Kč	12 364 Kč	100 %
		437	437	100 000 Kč	12 400 Kč	12 364 Kč	100 %
	5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		437	437	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
	5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	240 000 Kč	119 800 Kč	49 850 Kč	42 %
		437	437	240 000 Kč	119 800 Kč	49 850 Kč	42 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 360 000 Kč	310 000 Kč	230 000 Kč	74 %
		437	437	1 360 000 Kč	310 000 Kč	230 000 Kč	74 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		437	437	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
Celkem				20 953 000 Kč	7 096 700 Kč	6 751 439 Kč	95 %