Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor informatiky (ORG 240000) / 2020

Název:
Odbor informatiky (240000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 873 000 Kč 100 %
výdaje 31 019 600 Kč Navýšení 32 986 700 Kč 24 877 293 Kč 75 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 31 019 600 Kč Navýšení 32 986 700 Kč 24 877 293 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6112 Zastupitelstva obcí 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 158 Kč 92 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 158 Kč 92 %
924 924 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 158 Kč 92 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 1 023 000 Kč 672 760 Kč 66 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 023 000 Kč 672 760 Kč 66 %
924 924 0 Kč Navýšení 1 023 000 Kč 672 760 Kč 66 %
6171 Činnost místní správy 30 669 600 Kč Navýšení 31 913 700 Kč 24 158 375 Kč 76 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 600 000 Kč Navýšení 3 144 500 Kč 2 032 652 Kč 65 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 3 144 500 Kč 2 032 652 Kč 65 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 200 000 Kč Pokles 2 126 500 Kč 988 518 Kč 46 %
924 924 2 200 000 Kč Pokles 2 126 500 Kč 988 518 Kč 46 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 656 800 Kč Navýšení 1 826 800 Kč 1 720 628 Kč 94 %
924 924 1 656 800 Kč Navýšení 1 826 800 Kč 1 720 628 Kč 94 %
5164 Nájemné 840 000 Kč 840 000 Kč 580 159 Kč 69 %
924 924 840 000 Kč 840 000 Kč 580 159 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000 Kč 600 000 Kč 232 320 Kč 39 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 232 320 Kč 39 %
5168 Služby zpracování dat 11 782 100 Kč 11 782 100 Kč 10 535 555 Kč 89 %
924 924 11 782 100 Kč 11 782 100 Kč 10 535 555 Kč 89 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 352 500 Kč Navýšení 10 012 600 Kč 7 716 829 Kč 77 %
924 924 9 352 500 Kč Navýšení 10 012 600 Kč 7 716 829 Kč 77 %
5171 Opravy a udržování 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
924 924 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
5172 Programové vybavení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 197 138 Kč 15 %
924 924 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 197 138 Kč 15 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 121 200 Kč 121 106 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 121 200 Kč 121 106 Kč 100 %
Celkem 31 019 600 Kč Navýšení 32 986 700 Kč 24 877 293 Kč 75 %