Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2020

Název:

Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		756 100 Kč	756 100 Kč	100 %
výdaje	35 900 000 Kč		37 286 800 Kč	28 521 220 Kč	76 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Veřejná správa	35 650 000 Kč		37 036 800 Kč	28 344 846 Kč	77 %
Všeobecná pokladní správa	250 000 Kč		250 000 Kč	176 374 Kč	71 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
6114			Volby do Parlamentu ČR	1 150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		916	916	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5164		Nájemné	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		916	916	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5169		Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		916	916	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5175		Pohoštění	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		916	916	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
6115			Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	0 Kč	1 006 800 Kč	987 564 Kč	98 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	64 600 Kč	64 523 Kč	100 %
		916	916	0 Kč	64 600 Kč	64 523 Kč	100 %
	5164		Nájemné	0 Kč	303 200 Kč	303 122 Kč	100 %
		916	916	0 Kč	303 200 Kč	303 122 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	170 300 Kč	170 247 Kč	100 %
		916	916	0 Kč	170 300 Kč	170 247 Kč	100 %
	5175		Pohoštění	0 Kč	468 700 Kč	449 672 Kč	96 %
		916	916	0 Kč	468 700 Kč	449 672 Kč	96 %
6171			Činnost místní správy	34 500 000 Kč	36 030 000 Kč	27 357 282 Kč	76 %
	5131		Potraviny	50 000 Kč	42 000 Kč	41 364 Kč	98 %
		916	916	50 000 Kč	42 000 Kč	41 364 Kč	98 %
	5132		Ochranné pomůcky	20 000 Kč	20 000 Kč	15 958 Kč	80 %
		916	916	20 000 Kč	20 000 Kč	15 958 Kč	80 %
	5133		Léky a zdravotnický materiál	20 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	20 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč	0 %
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	470 000 Kč	477 000 Kč	386 342 Kč	81 %
		916	916	470 000 Kč	477 000 Kč	386 342 Kč	81 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 880 000 Kč	2 880 000 Kč	1 896 960 Kč	66 %
		916	916	2 880 000 Kč	2 880 000 Kč	1 896 960 Kč	66 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 070 000 Kč	3 108 000 Kč	2 104 903 Kč	68 %
		916	916	3 070 000 Kč	3 108 000 Kč	2 104 903 Kč	68 %
	5151		Studená voda	619 600 Kč	619 600 Kč	454 703 Kč	73 %
		916	916	619 600 Kč	619 600 Kč	454 703 Kč	73 %
	5152		Teplo	25 600 Kč	25 600 Kč	-8 340 Kč	-33 %
		916	916	25 600 Kč	25 600 Kč	-8 340 Kč	-33 %
	5153		Plyn	1 820 200 Kč	1 820 200 Kč	1 636 061 Kč	90 %
		916	916	1 820 200 Kč	1 820 200 Kč	1 636 061 Kč	90 %
	5154		Elektrická energie	2 290 200 Kč	2 290 200 Kč	2 067 113 Kč	90 %
		916	916	2 290 200 Kč	2 290 200 Kč	2 067 113 Kč	90 %
	5156		Pohonné hmoty a maziva	500 000 Kč	500 000 Kč	168 859 Kč	34 %
		916	916	500 000 Kč	500 000 Kč	168 859 Kč	34 %
	5161		Služby pošt	3 550 000 Kč	4 450 000 Kč	3 414 254 Kč	77 %
		916	916	3 550 000 Kč	4 450 000 Kč	3 414 254 Kč	77 %
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000 Kč	20 000 Kč	480 Kč	2 %
		916	916	20 000 Kč	20 000 Kč	480 Kč	2 %
	5163		Služby peněžních ústavů	600 000 Kč	600 000 Kč	348 317 Kč	58 %
		916	916	600 000 Kč	600 000 Kč	348 317 Kč	58 %
	5164		Nájemné	405 000 Kč	401 000 Kč	275 362 Kč	69 %
		916	916	405 000 Kč	401 000 Kč	275 362 Kč	69 %
	5169		Nákup ostatních služeb	15 520 000 Kč	14 536 000 Kč	12 466 031 Kč	86 %
		916	916	15 520 000 Kč	14 536 000 Kč	12 466 031 Kč	86 %
	5171		Opravy a udržování	2 299 400 Kč	2 299 400 Kč	1 838 787 Kč	80 %
		916	916	2 299 400 Kč	2 299 400 Kč	1 838 787 Kč	80 %
	5175		Pohoštění	250 000 Kč	260 000 Kč	236 630 Kč	91 %
		916	916	250 000 Kč	260 000 Kč	236 630 Kč	91 %
	5191		Zaplacené sankce	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000 Kč	40 000 Kč	13 500 Kč	34 %
		916	916	40 000 Kč	40 000 Kč	13 500 Kč	34 %
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	1 573 000 Kč	0 Kč	0 %
		916	916	0 Kč	1 573 000 Kč	0 Kč	0 %
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	250 000 Kč	250 000 Kč	176 374 Kč	71 %
	5163		Služby peněžních ústavů	250 000 Kč	250 000 Kč	176 374 Kč	71 %
		1016	1016	250 000 Kč	250 000 Kč	176 374 Kč	71 %
Celkem				35 900 000 Kč	37 286 800 Kč	28 521 220 Kč	76 %