Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2020

Název:

Odbor Kancelář městské části (100000)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		59 300 Kč	59 300 Kč	100 %
výdaje	19 920 000 Kč		17 409 800 Kč	10 077 553 Kč	58 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	17 750 000 Kč	10 279 400 Kč	5 876 506 Kč	57 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	160 000 Kč	160 000 Kč	6 381 Kč	4 %
Civilní připravenost na krizové stavy	290 000 Kč	5 191 100 Kč	3 147 199 Kč	61 %
Veřejná správa	1 720 000 Kč	1 779 300 Kč	1 047 467 Kč	59 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3699			Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje	160 000 Kč	160 000 Kč	6 381 Kč	4 %
	5151		Studená voda	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
	5153		Plyn	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 %
	5154		Elektrická energie	35 000 Kč	35 000 Kč	3 161 Kč	9 %
		110	110	35 000 Kč	35 000 Kč	3 161 Kč	9 %
	5169		Nákup ostatních služeb	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
	5171		Opravy a udržování	50 000 Kč	50 000 Kč	3 220 Kč	6 %
		110	110	50 000 Kč	50 000 Kč	3 220 Kč	6 %
5213			Krizová opatření	290 000 Kč	5 191 100 Kč	3 147 199 Kč	61 %
	5132		Ochranné pomůcky	0 Kč	149 400 Kč	126 398 Kč	85 %
		710	710	0 Kč	149 400 Kč	126 398 Kč	85 %
	5133		Léky a zdravotnický materiál	0 Kč	2 356 200 Kč	1 335 516 Kč	57 %
		710	710	0 Kč	2 356 200 Kč	1 335 516 Kč	57 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	586 800 Kč	557 180 Kč	95 %
		710	710	0 Kč	586 800 Kč	557 180 Kč	95 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	613 300 Kč	532 785 Kč	87 %
		710	710	0 Kč	613 300 Kč	532 785 Kč	87 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	595 400 Kč	595 320 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	595 400 Kč	595 320 Kč	100 %
	5903		Rezerva na krizová opatření	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	0 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	17 750 000 Kč	10 279 400 Kč	5 876 506 Kč	57 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000 Kč	30 000 Kč	11 458 Kč	38 %
		710	710	130 000 Kč	30 000 Kč	11 458 Kč	38 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000 Kč	210 000 Kč	149 366 Kč	71 %
		710	710	510 000 Kč	210 000 Kč	149 366 Kč	71 %
	5163		Služby peněžních ústavů	0 Kč	155 400 Kč	155 356 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	155 400 Kč	155 356 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	850 000 Kč	100 800 Kč	89 645 Kč	89 %
		710	710	850 000 Kč	100 800 Kč	89 645 Kč	89 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
	5168		Služby zpracování dat	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		710	710	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5169		Nákup ostatních služeb	15 960 000 Kč	9 473 200 Kč	5 202 103 Kč	55 %
		710	710	15 960 000 Kč	9 473 200 Kč	5 202 103 Kč	55 %
	5171		Opravy a udržování	100 000 Kč	105 000 Kč	103 722 Kč	99 %
		710	710	100 000 Kč	105 000 Kč	103 722 Kč	99 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		710	710	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	165 000 Kč	164 857 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	165 000 Kč	164 857 Kč	100 %
6112			Zastupitelstva obcí	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	853 254 Kč	63 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	100 000 Kč	100 000 Kč	150 Kč	0 %
		910	910	100 000 Kč	100 000 Kč	150 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	850 839 Kč	77 %
		910	910	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	850 839 Kč	77 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0 Kč	0 Kč	2 265 Kč	- - - -
		910	910	0 Kč	0 Kč	2 265 Kč	- - - -
6115			Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
6171			Činnost místní správy	370 000 Kč	370 000 Kč	135 000 Kč	36 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	370 000 Kč	370 000 Kč	135 000 Kč	36 %
		910	910	370 000 Kč	370 000 Kč	135 000 Kč	36 %
Celkem				19 920 000 Kč	17 409 800 Kč	10 077 553 Kč	58 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
CENTR GROUP, a.s.			4 640 388,00 Kč
	360000074	23.01.2020	-1 994,00 Kč
	360000116	27.01.2020	311 302,00 Kč
	360000115	27.01.2020	37 472,00 Kč
	360000252	26.02.2020	91 210,00 Kč
	360000057	06.03.2020	365 843,00 Kč
	360000273	25.03.2020	83 077,00 Kč
	360000272	25.03.2020	342 240,00 Kč
	360000234	27.04.2020	288 177,00 Kč
	360000233	27.04.2020	-6 220,00 Kč
	360000235	27.04.2020	91 646,00 Kč
	360000176	27.05.2020	9 569,00 Kč
	360000175	27.05.2020	83 077,00 Kč
	360000002	01.06.2020	229 649,00 Kč
	360000256	25.06.2020	237 304,00 Kč
	360000223	27.07.2020	91 646,00 Kč
	360000222	27.07.2020	287 061,00 Kč
	360000066	07.08.2020	79 010,00 Kč
	360000231	26.08.2020	59 326,00 Kč
	360000230	26.08.2020	91 210,00 Kč
	360000229	26.08.2020	296 630,00 Kč
	360000264	22.09.2020	355 955,00 Kč
	360000265	22.09.2020	87 579,00 Kč
	360000279	26.10.2020	87 579,00 Kč
	360000278	26.10.2020	287 061,00 Kč
	360000252	25.11.2020	87 143,00 Kč
	360000254	25.11.2020	296 630,00 Kč
	360000253	25.11.2020	5 742,00 Kč
	360000316	18.12.2020	83 512,00 Kč
	360000315	18.12.2020	210 511,00 Kč
	360000317	18.12.2020	17 224,00 Kč
	360000474	22.12.2020	54 217,00 Kč
Energobest s.r.o.			358 886,00 Kč
	360000087	10.03.2020	165 770,00 Kč
	360000130	14.08.2020	40 656,00 Kč
	360000190	16.09.2020	142 780,00 Kč
	360000209	15.12.2020	9 680,00 Kč
EURO CERT CZ, a. s.			82 885,00 Kč
	360000475	22.12.2020	82 885,00 Kč
Hlavík Miroslav			49 500,00 Kč
	360000279	17.12.2020	49 500,00 Kč
H + H TECHNIKA, spol. s r.o.			35 368,30 Kč
	360000157	18.08.2020	35 368,30 Kč
BREMA spol. s r.o.			27 007,20 Kč
	360000314	18.12.2020	27 007,20 Kč
BREMA,spol. s r.o.			8 068,28 Kč
	360000004	01.07.2020	8 068,28 Kč
AHELP Group, s.r.o.			0,00 Kč
	360000249	28.04.2020	206 910,00 Kč
	950000039	20.05.2020	-206 910,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			5 202 102,78 Kč