Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2020

Název:

Odbor Kancelář městské části (100000)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		59 300 Kč	59 300 Kč	100 %
výdaje	19 920 000 Kč		17 409 800 Kč	10 077 553 Kč	58 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	17 750 000 Kč	10 279 400 Kč	5 876 506 Kč	57 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	160 000 Kč	160 000 Kč	6 381 Kč	4 %
Civilní připravenost na krizové stavy	290 000 Kč	5 191 100 Kč	3 147 199 Kč	61 %
Veřejná správa	1 720 000 Kč	1 779 300 Kč	1 047 467 Kč	59 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3699			Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje	160 000 Kč	160 000 Kč	6 381 Kč	4 %
	5151		Studená voda	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
	5153		Plyn	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 %
	5154		Elektrická energie	35 000 Kč	35 000 Kč	3 161 Kč	9 %
		110	110	35 000 Kč	35 000 Kč	3 161 Kč	9 %
	5169		Nákup ostatních služeb	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
	5171		Opravy a udržování	50 000 Kč	50 000 Kč	3 220 Kč	6 %
		110	110	50 000 Kč	50 000 Kč	3 220 Kč	6 %
5213			Krizová opatření	290 000 Kč	5 191 100 Kč	3 147 199 Kč	61 %
	5132		Ochranné pomůcky	0 Kč	149 400 Kč	126 398 Kč	85 %
		710	710	0 Kč	149 400 Kč	126 398 Kč	85 %
	5133		Léky a zdravotnický materiál	0 Kč	2 356 200 Kč	1 335 516 Kč	57 %
		710	710	0 Kč	2 356 200 Kč	1 335 516 Kč	57 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	586 800 Kč	557 180 Kč	95 %
		710	710	0 Kč	586 800 Kč	557 180 Kč	95 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	613 300 Kč	532 785 Kč	87 %
		710	710	0 Kč	613 300 Kč	532 785 Kč	87 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	595 400 Kč	595 320 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	595 400 Kč	595 320 Kč	100 %
	5903		Rezerva na krizová opatření	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	0 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	17 750 000 Kč	10 279 400 Kč	5 876 506 Kč	57 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000 Kč	30 000 Kč	11 458 Kč	38 %
		710	710	130 000 Kč	30 000 Kč	11 458 Kč	38 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000 Kč	210 000 Kč	149 366 Kč	71 %
		710	710	510 000 Kč	210 000 Kč	149 366 Kč	71 %
	5163		Služby peněžních ústavů	0 Kč	155 400 Kč	155 356 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	155 400 Kč	155 356 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	850 000 Kč	100 800 Kč	89 645 Kč	89 %
		710	710	850 000 Kč	100 800 Kč	89 645 Kč	89 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
	5168		Služby zpracování dat	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		710	710	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5169		Nákup ostatních služeb	15 960 000 Kč	9 473 200 Kč	5 202 103 Kč	55 %
		710	710	15 960 000 Kč	9 473 200 Kč	5 202 103 Kč	55 %
	5171		Opravy a udržování	100 000 Kč	105 000 Kč	103 722 Kč	99 %
		710	710	100 000 Kč	105 000 Kč	103 722 Kč	99 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		710	710	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	165 000 Kč	164 857 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	165 000 Kč	164 857 Kč	100 %
6112			Zastupitelstva obcí	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	853 254 Kč	63 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	100 000 Kč	100 000 Kč	150 Kč	0 %
		910	910	100 000 Kč	100 000 Kč	150 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	850 839 Kč	77 %
		910	910	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	850 839 Kč	77 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0 Kč	0 Kč	2 265 Kč	- - - -
		910	910	0 Kč	0 Kč	2 265 Kč	- - - -
6115			Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
6171			Činnost místní správy	370 000 Kč	370 000 Kč	135 000 Kč	36 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	370 000 Kč	370 000 Kč	135 000 Kč	36 %
		910	910	370 000 Kč	370 000 Kč	135 000 Kč	36 %
Celkem				19 920 000 Kč	17 409 800 Kč	10 077 553 Kč	58 %