| Položka |
Akce |
Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 2111 |
|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
0 Kč |
|
0 Kč |
188 329 Kč |
- - - - |
|
0 |
0 |
0 Kč |
|
0 Kč |
181 200 Kč |
- - - - |
|
106 |
106 |
0 Kč |
|
0 Kč |
7 129 Kč |
- - - - |
| 2132 |
|
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
0 Kč |
|
0 Kč |
148 Kč |
- - - - |
| 2141 |
|
Příjmy z úroků (část) |
12 600 000 Kč |
|
12 600 000 Kč |
6 675 190 Kč |
53 % |
| 2212 |
|
Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
19 192 000 Kč |
|
19 192 000 Kč |
20 024 312 Kč |
104 % |
|
0 |
0 |
0 Kč |
|
0 Kč |
4 000 Kč |
- - - - |
|
130111 |
Komunitní centrum Prádelna |
0 Kč |
|
0 Kč |
160 096 Kč |
- - - - |
|
130135 |
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin |
0 Kč |
|
0 Kč |
60 000 Kč |
- - - - |
|
130152 |
130152 |
0 Kč |
|
0 Kč |
71 540 Kč |
- - - - |
|
130153 |
130153 |
0 Kč |
|
0 Kč |
71 540 Kč |
- - - - |
|
600 |
600 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
65 500 Kč |
66 % |
|
601 |
601 |
9 683 000 Kč |
|
9 683 000 Kč |
8 321 340 Kč |
86 % |
|
602 |
602 |
9 409 000 Kč |
|
9 409 000 Kč |
10 465 896 Kč |
111 % |
|
605 |
605 |
0 Kč |
|
0 Kč |
487 400 Kč |
- - - - |
|
80435000081 |
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu |
0 Kč |
|
0 Kč |
317 000 Kč |
- - - - |
| 2229 |
|
Ostatní přijaté vratky transferů |
2 428 700 Kč |
 |
6 354 900 Kč |
3 954 065 Kč |
62 % |
|
0 |
0 |
2 428 700 Kč |
|
2 494 700 Kč |
67 800 Kč |
3 % |
|
100 |
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
|
1 318 500 Kč |
1 318 525 Kč |
100 % |
|
10358000000 |
10358000000 |
0 Kč |
|
25 300 Kč |
25 320 Kč |
100 % |
|
10371000000 |
10371000000 |
0 Kč |
|
35 100 Kč |
35 094 Kč |
100 % |
|
10394000000 |
10394000000 |
0 Kč |
|
47 300 Kč |
47 264 Kč |
100 % |
|
10436000000 |
10436000000 |
0 Kč |
|
105 100 Kč |
105 060 Kč |
100 % |
|
10437000000 |
10437000000 |
0 Kč |
|
6 800 Kč |
6 752 Kč |
99 % |
|
10462000000 |
10462000000 |
0 Kč |
|
216 100 Kč |
216 112 Kč |
100 % |
|
10487000000 |
10487000000 |
0 Kč |
|
17 500 Kč |
17 510 Kč |
100 % |
|
1548 |
Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
|
600 Kč |
644 Kč |
107 % |
|
236 |
236 |
0 Kč |
|
194 400 Kč |
194 399 Kč |
100 % |
|
2450653000000 |
2450653000000 |
0 Kč |
|
61 600 Kč |
61 600 Kč |
100 % |
|
2451262000000 |
2451262000000 |
0 Kč |
|
0 Kč |
29 368 Kč |
- - - - |
|
756 |
ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny |
0 Kč |
|
59 900 Kč |
59 905 Kč |
100 % |
|
757 |
757 |
0 Kč |
|
504 900 Kč |
504 895 Kč |
100 % |
|
807 |
807 |
0 Kč |
|
34 900 Kč |
34 858 Kč |
100 % |
|
808 |
ZŠ Weberova |
0 Kč |
|
60 700 Kč |
60 654 Kč |
100 % |
|
813 |
ZŠ Podbělohorská |
0 Kč |
|
1 200 Kč |
1 239 Kč |
103 % |
|
814 |
814 |
0 Kč |
|
61 300 Kč |
58 122 Kč |
95 % |
|
815 |
FZŠ Drtinova |
0 Kč |
|
26 300 Kč |
26 272 Kč |
100 % |
|
816 |
FZŠ a MŠ Barrandov II. |
0 Kč |
|
52 500 Kč |
52 446 Kč |
100 % |
|
863 |
863 |
0 Kč |
|
266 700 Kč |
266 660 Kč |
100 % |
|
866 |
MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky |
0 Kč |
|
39 100 Kč |
39 124 Kč |
100 % |
|
867 |
MŠ Hlubočepy |
0 Kč |
|
2 600 Kč |
2 634 Kč |
101 % |
|
869 |
869 |
0 Kč |
|
9 800 Kč |
9 778 Kč |
100 % |
|
871 |
ZŠ Tyršova škola |
0 Kč |
|
9 400 Kč |
9 336 Kč |
99 % |
|
873 |
873 |
0 Kč |
|
5 300 Kč |
5 257 Kč |
99 % |
|
874 |
874 |
0 Kč |
|
18 900 Kč |
18 918 Kč |
100 % |
|
875 |
875 |
0 Kč |
|
2 700 Kč |
2 729 Kč |
101 % |
|
876 |
876 |
0 Kč |
|
11 300 Kč |
11 300 Kč |
100 % |
|
877 |
877 |
0 Kč |
|
585 200 Kč |
585 195 Kč |
100 % |
|
878 |
878 |
0 Kč |
|
3 800 Kč |
3 800 Kč |
100 % |
|
879 |
879 |
0 Kč |
|
7 300 Kč |
7 311 Kč |
100 % |
|
880 |
880 |
0 Kč |
|
65 500 Kč |
65 544 Kč |
100 % |
|
882 |
MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky |
0 Kč |
|
2 600 Kč |
2 640 Kč |
102 % |
| 2310 |
|
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0 Kč |
|
0 Kč |
1 Kč |
- - - - |
| 2322 |
|
Přijaté pojistné náhrady |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2324 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
3 989 300 Kč |
|
3 989 300 Kč |
3 614 006 Kč |
91 % |
|
0 |
0 |
3 941 300 Kč |
|
3 941 300 Kč |
3 575 322 Kč |
91 % |
|
601 |
601 |
36 000 Kč |
|
36 000 Kč |
22 500 Kč |
62 % |
|
602 |
602 |
12 000 Kč |
|
12 000 Kč |
16 184 Kč |
135 % |
| 2328 |
|
Neidentifikované příjmy |
0 Kč |
|
0 Kč |
128 304 Kč |
- - - - |
| 2329 |
|
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0 Kč |
|
0 Kč |
72 411 Kč |
- - - - |
| 2451 |
|
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací |
0 Kč |
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
100 % |
|
807 |
807 |
0 Kč |
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
100 % |
| Celkem |
38 410 000 Kč |
|
43 136 200 Kč |
35 456 765 Kč |
82 % |
