Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 23 958 600 Kč Pokles 15 264 500 Kč 7 940 058 Kč 52 %
Odbor školství 22 900 000 Kč Pokles 14 300 000 Kč 10 720 008 Kč 75 %
Odbor majetku a investic 10 000 000 Kč Pokles 6 065 900 Kč 3 954 390 Kč 65 %
Odbor KMČ - hospodářská správa 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
Odbor informatiky 1 069 000 Kč Pokles 950 000 Kč 64 082 Kč 7 %
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 150 000 Kč Navýšení 211 100 Kč 189 530 Kč 90 %
Odbor kancelář městské části 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
Celkem 61 107 600 Kč Pokles 39 834 500 Kč 23 872 030 Kč 60 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
ZŠ Nepomucká zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 35 000 000 Kč 119 427 Kč 0 %
Raudnitzův dům 35 000 000 Kč Pokles 33 000 000 Kč 12 489 775 Kč 38 %
Rekonstrukce parku Santoška 28 240 600 Kč Navýšení 30 130 300 Kč 0 Kč 0 %
Revitalizace parku Klamovka 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 - snížení energetické náročnosti 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 11 180 628 Kč 91 %
Participativní rozpočet 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 873 086 Kč 7 %
Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 0 Kč Navýšení 11 829 000 Kč 719 114 Kč 6 %
MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
ZŠ Pod Žvahovem 7 700 000 Kč Navýšení 10 214 300 Kč 6 688 714 Kč 65 %
Rekonstrukce skateparku Butovická 5 500 000 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 85 000 Kč 1 %
Obnova dětského hřiště Zapova 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 107 327 Kč 2 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 6 300 000 Kč 6 300 000 Kč 179 080 Kč 3 %
Obnova dětského hřiště Brichtova 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 750 Kč 2 %
Realizace streetworkout v Husových sadech 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
Rekonstrukce inženýrských sítí Buďánka 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 090 486 Kč 22 %
Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 14 700 000 Kč Pokles 4 583 000 Kč 130 680 Kč 3 %
Ozeleňování a ochlazování ulic 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Realizace pumtracku Košíře 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 118 580 Kč 3 %
Nákup městského mobiliáře 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 8 000 000 Kč Pokles 4 000 000 Kč 2 280 119 Kč 57 %
Projekt ozeleňování a ochlazování ulic 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování parku Na Pláni 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů 5 200 000 Kč Pokles 3 800 000 Kč 3 608 379 Kč 95 %
ZŠ a MŠ Tyršova - stavební úpravy tělocvičny 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 2 896 185 Kč 85 %
Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 3 000 000 Kč Navýšení 3 389 000 Kč 198 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 17 000 000 Kč Pokles 3 360 200 Kč 125 840 Kč 4 %
Volnočasový areál Vidoule 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Poštovka DPS 2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 2 083 128 Kč 73 %
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 3 200 000 Kč Pokles 2 700 000 Kč 2 638 073 Kč 98 %
Digitalizace úřadu 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 487 861 Kč 60 %
FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 2 331 700 Kč 2 331 700 Kč 100 %
MŠ Korálek, stavení úpravy objektu 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 730 315 Kč 79 %
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 150 000 Kč Navýšení 2 184 400 Kč 2 034 400 Kč 93 %
Street workout hřiště Barrandov 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
Diskové uložiště 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce parku Kavalírka 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 187 913 Kč 9 %
Vybudování dětského hřiště Wassermannova 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Platební automaty 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 655 963 Kč 35 %
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 145 870 Kč 60 %
Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 1 800 000 Kč Navýšení 1 882 000 Kč 1 881 713 Kč 100 %
MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
Technologické vybavení prostor Štefánikova 17 "Hygiena" 650 000 Kč Navýšení 1 754 500 Kč 1 593 848 Kč 91 %
MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 0 Kč Navýšení 1 576 600 Kč 373 372 Kč 24 %
Bezpečný přechod - Smart Cities 750 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
SW elektronické skartační řízení pro podatelnu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 398 030 Kč 27 %
Realizace fitparku Dívčí hrady 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 45 000 Kč 3 %
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 445 280 Kč 34 %
Streetworkout Sacré Coeur 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
400015 0 Kč Navýšení 1 248 500 Kč 782 446 Kč 63 %
81157000000 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Instalace bezpečnostního sloupku Předpolí Dětského ostrova 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Obnova dětského hřiště Klamovka 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
2541099000000 0 Kč Navýšení 1 025 800 Kč 568 479 Kč 55 %
80901000000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Licence 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 988 058 Kč 99 %
Servery 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 27 951 Kč 3 %
814 0 Kč Navýšení 974 800 Kč 974 800 Kč 100 %
Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 1 000 000 Kč Pokles 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %
Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 621 900 Kč 71 %
863 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
807 0 Kč Navýšení 850 400 Kč 850 400 Kč 100 %
15308000000 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
Rekonstrukce objektu Koulka 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 1 400 000 Kč Pokles 750 000 Kč 242 000 Kč 32 %
Nákup stromového tomografu 700 000 Kč 700 000 Kč 301 176 Kč 43 %
Realizace skateparku Kobrova 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %
400014 0 Kč Navýšení 690 100 Kč 0 Kč 0 %
880 0 Kč Navýšení 673 000 Kč 673 000 Kč 100 %
400012 0 Kč Navýšení 618 300 Kč 243 319 Kč 39 %
6402 0 Kč Navýšení 615 700 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 0 Kč Navýšení 614 600 Kč 336 160 Kč 55 %
80557000000 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 338 800 Kč 56 %
757 0 Kč Navýšení 583 000 Kč 583 000 Kč 100 %
130214 0 Kč Navýšení 580 100 Kč 579 957 Kč 100 %
882 0 Kč Navýšení 572 800 Kč 572 800 Kč 100 %
Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč Navýšení 564 500 Kč 284 283 Kč 50 %
Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
2360433000000 0 Kč Navýšení 519 500 Kč 0 Kč 0 %
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu 500 000 Kč 500 000 Kč 152 050 Kč 30 %
Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy budov MČ 500 000 Kč 500 000 Kč 85 990 Kč 17 %
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 493 075 Kč 99 %
Výměna oken Plzeňská 39/117 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu 500 000 Kč Pokles 478 800 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 465 800 Kč 0 Kč 0 %
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 500 000 Kč Pokles 441 900 Kč 195 108 Kč 44 %
ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 429 000 Kč 429 000 Kč 418 660 Kč 98 %
871 0 Kč Navýšení 422 000 Kč 422 000 Kč 100 %
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
Vybudování systému Klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v admin.bud. 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů 380 000 Kč 380 000 Kč 377 841 Kč 99 %
410077 0 Kč Navýšení 354 900 Kč 248 475 Kč 70 %
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 327 000 Kč 327 000 Kč 48 400 Kč 15 %
Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
2541100000000 0 Kč Navýšení 311 500 Kč 311 426 Kč 100 %
Doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. října 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
756 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 297 000 Kč 100 %
410075 0 Kč Navýšení 260 200 Kč 260 186 Kč 100 %
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
812 0 Kč Navýšení 208 000 Kč 208 000 Kč 100 %
Rekonstrukce hlavních vchodových dveří do administrativních budov úřadu 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 64 130 Kč 32 %
410076 0 Kč Navýšení 182 100 Kč 181 959 Kč 100 %
Obnova dětského hřiště M, Barrandov 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
Obnova sportovišť v parku Sacré Couer 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 146 000 Kč 146 000 Kč 145 200 Kč 99 %
430006 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 125 000 Kč 125 000 Kč 124 872 Kč 100 %
130215 0 Kč Navýšení 117 000 Kč 116 387 Kč 99 %
815 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
808 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
1548 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
867 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
878 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
877 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
866 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
879 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
874 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
873 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
CSOP 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
130213 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 0 Kč 0 %
130210 0 Kč Navýšení 75 400 Kč 75 352 Kč 100 %
813 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
81147000000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
100006 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
130212 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 54 450 Kč 94 %
81146000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
81148000000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 12 000 Kč 12 000 Kč 11 900 Kč 99 %
ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 11 000 Kč 11 000 Kč 10 800 Kč 98 %
FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 10 000 Kč 10 000 Kč 9 700 Kč 97 %
MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
Sportoviště na Žvahově 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 0 Kč 0 %
430011 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
130131 0 Kč 0 Kč -2 062 256 Kč - - - -
15308 0 Kč 0 Kč 2 062 256 Kč - - - -
Císařská louka - lávka (PD) 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Komunitní zahrada Hlubočepy 14 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výměna oken, vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Zastřešení veřejného prostoru Dětského ostrova 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 1 146 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Radlická - rekonstrukce školního hřiště 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 428 194 600 Kč Navýšení 536 088 900 Kč 195 297 444 Kč 36 %