Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 876 |
876 | 1 685 000 Kč |  | 2 621 800 Kč |
2 621 800 Kč |
100 % |
| 867 |
867 | 855 000 Kč |  | 1 560 100 Kč |
1 560 100 Kč |
100 % |
| 878 |
878 | 1 040 000 Kč |  | 1 781 000 Kč |
1 781 000 Kč |
100 % |
| 877 |
877 | 1 394 500 Kč |  | 2 415 600 Kč |
2 415 534 Kč |
100 % |
| 880 |
880 | 1 293 500 Kč |  | 2 865 500 Kč |
2 865 500 Kč |
100 % |
| 869 |
869 | 1 250 000 Kč |  | 2 075 700 Kč |
2 075 700 Kč |
100 % |
| 866 |
866 | 1 160 000 Kč |  | 2 075 800 Kč |
2 075 800 Kč |
100 % |
| 879 |
879 | 3 088 000 Kč |  | 4 245 200 Kč |
4 245 200 Kč |
100 % |
| 882 |
882 | 1 160 000 Kč |  | 2 491 800 Kč |
2 491 800 Kč |
100 % |
| 875 |
875 | 1 274 000 Kč |  | 2 353 300 Kč |
2 353 300 Kč |
100 % |
| 865 |
865 | 1 145 000 Kč |  | 1 920 300 Kč |
1 920 300 Kč |
100 % |
| 874 |
874 | 2 283 200 Kč |  | 4 448 700 Kč |
4 422 660 Kč |
99 % |
| 873 |
873 | 1 190 000 Kč |  | 2 062 900 Kč |
2 062 900 Kč |
100 % |
| 757 |
757 | 11 404 500 Kč |  | 16 712 300 Kč |
16 712 300 Kč |
100 % |
| 815 |
815 | 5 016 000 Kč |  | 7 833 500 Kč |
7 833 500 Kč |
100 % |
| 863 |
863 | 8 980 000 Kč |  | 11 809 300 Kč |
11 809 300 Kč |
100 % |
| 812 |
812 | 6 302 000 Kč |  | 9 179 900 Kč |
9 179 900 Kč |
100 % |
| 813 |
813 | 2 069 000 Kč |  | 3 405 400 Kč |
3 405 400 Kč |
100 % |
| 807 |
807 | 4 762 000 Kč |  | 8 711 600 Kč |
8 711 600 Kč |
100 % |
| 814 |
814 | 6 277 000 Kč |  | 10 431 500 Kč |
10 431 500 Kč |
100 % |
| 871 |
871 | 4 988 000 Kč |  | 10 459 300 Kč |
10 459 315 Kč |
100 % |
| 756 |
756 | 4 204 000 Kč |  | 6 323 500 Kč |
6 323 500 Kč |
100 % |
| 808 |
808 | 10 010 000 Kč |  | 14 274 000 Kč |
14 274 000 Kč |
100 % |
| 2510737000000 |
2510737000000 | 0 Kč |  | 3 195 100 Kč |
1 169 254 Kč |
37 % |
| 15014000000 |
15014000000 | 0 Kč |  | 560 400 Kč |
560 448 Kč |
100 % |
| 15026000000 |
15026000000 | 0 Kč |  | 434 000 Kč |
434 040 Kč |
100 % |
| 10349000000 |
10349000000 | 0 Kč |  | 8 295 800 Kč |
8 295 772 Kč |
100 % |
| 15034000000 |
15034000000 | 0 Kč |  | 641 000 Kč |
641 024 Kč |
100 % |
| 2451177000000 |
2451177000000 | 0 Kč |  | 119 600 Kč |
116 564 Kč |
97 % |
| 15047000000 |
15047000000 | 0 Kč |  | 3 010 200 Kč |
1 721 676 Kč |
57 % |
| 15058000000 |
15058000000 | 0 Kč |  | 1 394 400 Kč |
1 394 378 Kč |
100 % |
| 2450646000000 |
2450646000000 | 0 Kč |  | 583 400 Kč |
583 250 Kč |
100 % |
| 2450653000000 |
2450653000000 | 0 Kč |  | 249 600 Kč |
249 236 Kč |
100 % |
| 2451157000000 |
2451157000000 | 0 Kč |  | 246 800 Kč |
246 750 Kč |
100 % |
| 2451183000000 |
2451183000000 | 0 Kč |  | 239 800 Kč |
239 661 Kč |
100 % |
| 2451225000000 |
2451225000000 | 0 Kč |  | 388 400 Kč |
388 366 Kč |
100 % |
| 2451230000000 |
2451230000000 | 0 Kč |  | 146 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2451262000000 |
2451262000000 | 0 Kč |  | 351 200 Kč |
351 004 Kč |
100 % |
| 2360433000000 |
2360433000000 | 0 Kč |  | 925 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 130210 |
130210 | 0 Kč |  | 75 400 Kč |
75 352 Kč |
100 % |
| 130131 |
130131 | 0 Kč | | 0 Kč |
-2 062 256 Kč |
- - - - |
| 2541099000000 |
2541099000000 | 0 Kč |  | 2 482 300 Kč |
1 350 718 Kč |
54 % |
| 2541100000000 |
2541100000000 | 0 Kč |  | 649 100 Kč |
633 820 Kč |
98 % |
| 2541097000000 |
2541097000000 | 0 Kč |  | 652 600 Kč |
346 160 Kč |
53 % |
| 2661358000000 |
2661358000000 | 0 Kč |  | 345 000 Kč |
345 049 Kč |
100 % |
| 2661362000000 |
2661362000000 | 0 Kč |  | 383 400 Kč |
383 400 Kč |
100 % |
| 15069000000 |
15069000000 | 0 Kč |  | 1 340 400 Kč |
1 340 442 Kč |
100 % |
| 15086000000 |
15086000000 | 0 Kč |  | 434 000 Kč |
434 040 Kč |
100 % |
| 1548 |
1548 | 0 Kč |  | 1 718 200 Kč |
1 718 200 Kč |
100 % |
| 2510737000001 |
2510737000001 | 0 Kč |  | 798 700 Kč |
216 966 Kč |
27 % |
| 400012 |
400012 | 0 Kč |  | 618 300 Kč |
243 319 Kč |
39 % |
| 400014 |
400014 | 0 Kč |  | 690 100 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 400015 |
400015 | 0 Kč |  | 2 381 900 Kč |
1 259 384 Kč |
53 % |
| 15047000001 |
15047000001 | 0 Kč |  | 2 006 700 Kč |
487 130 Kč |
24 % |
| 15098000000 |
15098000000 | 0 Kč |  | 621 900 Kč |
621 884 Kč |
100 % |
| 15089000000 |
15089000000 | 0 Kč |  | 568 700 Kč |
568 732 Kč |
100 % |
| 15090000000 |
15090000000 | 0 Kč |  | 2 453 000 Kč |
2 453 040 Kč |
100 % |
| 2661493000000 |
2661493000000 | 0 Kč |  | 435 600 Kč |
435 565 Kč |
100 % |
| 15138000000 |
15138000000 | 0 Kč |  | 479 400 Kč |
479 379 Kč |
100 % |
| 15139000000 |
15139000000 | 0 Kč |  | 497 000 Kč |
497 021 Kč |
100 % |
| 100006 |
100006 | 0 Kč |  | 63 600 Kč |
63 537 Kč |
100 % |
| 15205000000 |
15205000000 | 0 Kč |  | 559 600 Kč |
559 607 Kč |
100 % |
| 2661496000000 |
2661496000000 | 0 Kč |  | 211 600 Kč |
211 600 Kč |
100 % |
| 25410970000 |
25410970000 | 0 Kč |  | 2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 130215 |
130215 | 0 Kč |  | 117 000 Kč |
116 387 Kč |
99 % |
| 2661541000000 |
2661541000000 | 0 Kč |  | 224 600 Kč |
224 600 Kč |
100 % |
| 2661517000000 |
2661517000000 | 0 Kč |  | 181 000 Kč |
181 000 Kč |
100 % |
| 2661585000000 |
2661585000000 | 0 Kč |  | 523 400 Kč |
523 440 Kč |
100 % |
| 2661579000000 |
2661579000000 | 0 Kč |  | 1 148 400 Kč |
1 148 400 Kč |
100 % |
| 2661601000000 |
2661601000000 | 0 Kč |  | 598 600 Kč |
598 500 Kč |
100 % |
| 15253000000 |
15253000000 | 0 Kč |  | 1 651 200 Kč |
1 651 227 Kč |
100 % |
| 15300000000 |
15300000000 | 0 Kč |  | 1 018 800 Kč |
1 018 784 Kč |
100 % |
| 15308000000 |
15308000000 | 0 Kč |  | 890 400 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 15308 |
15308 | 0 Kč | | 0 Kč |
2 225 902 Kč |
- - - - |
| 2661539000000 |
2661539000000 | 0 Kč |  | 436 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
| OPP - pól růstu MŠ Kurandové |
2541137000000 | 0 Kč |  | 933 600 Kč |
621 900 Kč |
67 % |
| MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu |
2360430000000 | 0 Kč |  | 1 804 300 Kč |
373 372 Kč |
21 % |
| 0236 ZŠ a MŠ Grafická |
236 | 3 700 400 Kč |  | 6 048 500 Kč |
6 048 540 Kč |
100 % |
| CSOP |
100 | 27 295 000 Kč |  | 36 725 000 Kč |
36 685 000 Kč |
100 % |
| Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání |
130116 | 4 920 000 Kč |  | 2 707 200 Kč |
1 301 446 Kč |
48 % |
| EU Šablony - MŠ Kurandové |
15003000000 | 0 Kč |  | 533 800 Kč |
533 741 Kč |
100 % |
| FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu |
80435000081 | 18 500 000 Kč | | 18 500 000 Kč |
15 146 546 Kč |
82 % |
| FZŠ a MŠ Barrandov II. |
816 | 13 604 100 Kč |  | 22 484 400 Kč |
22 484 400 Kč |
100 % |
| FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně |
130159 | 800 000 Kč | | 800 000 Kč |
635 250 Kč |
79 % |
| FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) |
130100 | 10 000 Kč | | 10 000 Kč |
9 700 Kč |
97 % |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
370008 | 170 000 Kč | | 170 000 Kč |
159 577 Kč |
94 % |
| KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče |
370005 | 0 Kč |  | 48 200 Kč |
48 200 Kč |
100 % |
| KTA |
260000 | 0 Kč |  | 1 180 200 Kč |
1 072 675 Kč |
91 % |
| Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku |
400013 | 0 Kč |  | 962 700 Kč |
439 138 Kč |
46 % |
| MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu |
130162 | 814 000 Kč |  | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ |
130190 | 1 791 000 Kč | | 1 791 000 Kč |
837 320 Kč |
47 % |
| MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště |
400007 | 600 000 Kč |  | 9 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
| MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti |
130193 | 11 500 000 Kč | | 11 500 000 Kč |
9 724 547 Kč |
85 % |
| MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti |
130192 | 12 300 000 Kč | | 12 300 000 Kč |
12 139 153 Kč |
99 % |
| MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád |
130103 | 780 000 Kč | | 780 000 Kč |
393 250 Kč |
50 % |
| multikulturní šablony pro MŠ Duha |
2451161000000 | 0 Kč |  | 713 400 Kč |
713 186 Kč |
100 % |
| Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů |
130173 | 5 200 000 Kč |  | 3 800 000 Kč |
3 608 379 Kč |
95 % |
| Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří |
130174 | 320 000 Kč | | 320 000 Kč |
295 792 Kč |
92 % |
| Odbor bytů a převodů nemovitých věcí |
430000 | 0 Kč |  | 45 000 Kč |
43 560 Kč |
97 % |
| Odbor ekonomický |
90000 | 0 Kč |  | 4 982 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
| Odbor majetku a investic |
130000 | 1 130 000 Kč |  | 600 000 Kč |
394 755 Kč |
66 % |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality |
390000 | 4 180 000 Kč |  | 6 021 600 Kč |
4 303 274 Kč |
71 % |
| Odbor správy veřejného prostranství a zeleně |
410000 | 0 Kč |  | 3 500 Kč |
3 500 Kč |
100 % |
| Odbor školství |
400000 | 43 229 800 Kč |  | 20 186 500 Kč |
13 833 859 Kč |
69 % |
| OLEG |
170002 | 0 Kč | | 0 Kč |
-26 620 Kč |
- - - - |
| Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 |
81010000162 | 0 Kč |  | 1 300 000 Kč |
445 280 Kč |
34 % |
| Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP |
130155 | 0 Kč |  | 963 800 Kč |
963 727 Kč |
100 % |
| Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova |
80440000052 | 3 200 000 Kč |  | 2 700 000 Kč |
2 638 073 Kč |
98 % |
| Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova |
130097 | 14 700 000 Kč |  | 4 583 000 Kč |
130 680 Kč |
3 % |
| Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance |
130197 | 1 000 000 Kč |  | 600 000 Kč |
338 800 Kč |
56 % |
| ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 |
130166 | 429 000 Kč | | 429 000 Kč |
418 660 Kč |
98 % |
| ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb |
130104 | 37 000 Kč | | 37 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 - snížení energetické náročnosti |
130194 | 12 300 000 Kč | | 12 300 000 Kč |
11 180 628 Kč |
91 % |
| ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu |
2390385000000 | 0 Kč | | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště |
400008 | 700 000 Kč |  | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru |
130059 | 1 146 000 Kč |  | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD |
81011000059 | 0 Kč |  | 1 900 000 Kč |
1 145 870 Kč |
60 % |
| ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu |
130096 | 17 000 000 Kč |  | 3 360 200 Kč |
125 840 Kč |
4 % |
| ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl |
130101 | 12 000 Kč | | 12 000 Kč |
11 500 Kč |
96 % |
| ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad |
130095 | 0 Kč | | 0 Kč |
-0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ Radlická - rekonstrukce školního hřiště |
400009 | 600 000 Kč |  | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ Tyršova - stavební úpravy tělocvičny |
130191 | 3 400 000 Kč | | 3 400 000 Kč |
2 896 185 Kč |
85 % |
| ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav |
130164 | 327 000 Kč | | 327 000 Kč |
48 400 Kč |
15 % |
| ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště |
400011 | 100 000 Kč |  | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení |
130189 | 125 000 Kč | | 125 000 Kč |
124 872 Kč |
100 % |
| ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště |
400010 | 800 000 Kč |  | 0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
| ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu |
130195 | 1 500 000 Kč | | 1 500 000 Kč |
398 030 Kč |
27 % |
| ZŠ Drtinova - modernizace zařízení |
2541098000000 | 0 Kč |  | 783 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
| ZŠ Nepomucká zateplení objektu a výměna oken |
80938000209 | 0 Kč |  | 35 000 000 Kč |
119 427 Kč |
0 % |
| ZŠ Pod Žvahovem |
80436000000 | 7 700 000 Kč |  | 10 214 300 Kč |
6 688 714 Kč |
65 % |
| ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu |
130084 | 36 900 000 Kč |  | 58 464 400 Kč |
51 398 634 Kč |
88 % |
| Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů |
130176 | 380 000 Kč | | 380 000 Kč |
377 841 Kč |
99 % |
Celkem |
|
336 031 000 Kč |  | 474 437 800 Kč |
380 048 264 Kč | 80 % |