| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150000 | 150000 | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 55 534 Kč | 79 % | ||
| 0513 - KK POŠTOVKA - | 513 | 3 489 000 Kč | 3 489 000 Kč | 3 489 000 Kč | 100 % | ||
| Kancelář starosty | 370000 | 1 250 000 Kč |  | 1 233 000 Kč | 575 768 Kč | 47 % | |
| KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků | 370008 | 5 300 000 Kč |  | 5 816 000 Kč | 4 659 603 Kč | 80 % | |
| KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče | 370005 | 14 482 000 Kč | | 14 379 900 Kč | 12 409 733 Kč | 86 % | |
| Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 | 130026 | 554 000 Kč | 554 000 Kč | 0 Kč | 0 % | ||
| O M S O | 80001 | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 607 463 Kč | 96 % | ||
| Odbor ekonomický | 90000 | 0 Kč | | 4 500 000 Kč | 0 Kč | 0 % | |
| Odbor sociální problematiky a prevence kriminality | 390000 | 410 000 Kč | | 310 000 Kč | 116 700 Kč | 38 % | |
| Odbor správy veřejného prostranství a zeleně | 410000 | 6 380 600 Kč | | 6 368 600 Kč | 5 625 023 Kč | 88 % | |
| Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu | 190000 | 10 084 000 Kč | | 9 984 000 Kč | 6 732 759 Kč | 67 % | |
| Celkem | 42 649 600 Kč | | 47 334 500 Kč | 34 271 584 Kč | 72 % | ||
