Výdaje

Přehled plateb pro SK MOTORLET PRAHA (IČ 538663 ARES)

Kniha došlých faktur 2019

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000155 29.01.2019 3 840,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000148 18.02.2019 5 280,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000120 10.04.2019 6 420,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000121 10.04.2019 4 920,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000072 10.05.2019 3 300,00 Kč
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000379 31.05.2019 11 980,00 Kč
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000143 12.06.2019 60 000,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000210 17.06.2019 3 840,00 Kč
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000230 18.06.2019 12 000,00 Kč
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008) Kultura a sdělovací prostředky 360000302 25.06.2019 131 500,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000171 16.07.2019 4 080,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000235 28.08.2019 2 760,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000232 19.09.2019 5 160,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000113 09.10.2019 3 420,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000143 13.11.2019 3 240,00 Kč
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000) Školství a sociální věci 360000190 10.12.2019 4 620,00 Kč
Celkem 266 360,00 Kč

Bankovní převody 2019

Akce Kapitola Faktura Datum Částka
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005) Kultura a sdělovací prostředky 300000082 22.03.2019 100 000,00 Kč
KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče (370033) Tělovýchova a zájmová činnost 300000219 19.08.2019 200 000,00 Kč
KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče (370033) Tělovýchova a zájmová činnost 300000220 19.08.2019 25 000,00 Kč
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005) Kultura a sdělovací prostředky 300000067 16.10.2019 25 000,00 Kč
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005) Kultura a sdělovací prostředky 300000068 16.10.2019 40 000,00 Kč
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005) Kultura a sdělovací prostředky 300000031 04.11.2019 300 000,00 Kč
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005) Kultura a sdělovací prostředky 300000034 05.11.2019 28 000,00 Kč
Celkem 718 000,00 Kč