Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
3111 |
|
| Předškolní zařízení |
6 982 000 Kč |
 |
3 517 000 Kč |
2 208 006 Kč |
63 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
80 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
80 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
662 000 Kč |
 |
362 000 Kč |
141 862 Kč |
39 % |
|
|
440 |
440 |
662 000 Kč |
 |
362 000 Kč |
141 862 Kč |
39 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
2 200 000 Kč |
 |
2 212 000 Kč |
2 011 999 Kč |
91 % |
|
|
440 |
440 |
2 200 000 Kč |
 |
2 212 000 Kč |
2 011 999 Kč |
91 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
0 Kč |
 |
54 200 Kč |
54 145 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
54 200 Kč |
54 145 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
4 040 000 Kč |
 |
888 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
4 040 000 Kč |
 |
888 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
3113 |
|
| Základní školy |
35 238 600 Kč |
 |
15 289 500 Kč |
10 693 484 Kč |
70 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
1 200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
|
440 |
440 |
1 200 000 Kč |
 |
0 Kč |
0 Kč |
- - - - |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
220 000 Kč |
 |
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
220 000 Kč |
 |
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
1 512 000 Kč |
 |
2 056 100 Kč |
1 942 180 Kč |
94 % |
|
|
440 |
440 |
1 512 000 Kč |
 |
2 056 100 Kč |
1 942 180 Kč |
94 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
20 700 000 Kč |
 |
12 050 200 Kč |
8 670 242 Kč |
72 % |
|
|
440 |
440 |
20 700 000 Kč |
 |
12 050 200 Kč |
8 670 242 Kč |
72 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
111 000 Kč |
 |
60 900 Kč |
26 986 Kč |
44 % |
|
|
440 |
440 |
111 000 Kč |
 |
60 900 Kč |
26 986 Kč |
44 % |
|
5192 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
0 Kč |
 |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
0 Kč |
 |
48 100 Kč |
48 076 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
48 100 Kč |
48 076 Kč |
100 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
1 500 000 Kč |
 |
270 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
1 500 000 Kč |
 |
270 300 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
9 991 600 Kč |
 |
783 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
9 991 600 Kč |
 |
783 900 Kč |
0 Kč |
0 % |
3117 |
|
| První stupeň základních škol |
0 Kč |
 |
37 800 Kč |
37 766 Kč |
100 % |
|
5171 |
| Opravy a udržování |
0 Kč |
 |
37 800 Kč |
37 766 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
37 800 Kč |
37 766 Kč |
100 % |
3149 |
|
| Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže |
0 Kč |
 |
769 700 Kč |
757 547 Kč |
98 % |
|
5212 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám |
0 Kč |
 |
83 500 Kč |
83 500 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
83 500 Kč |
83 500 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
67 200 Kč |
65 200 Kč |
97 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
67 200 Kč |
65 200 Kč |
97 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
510 500 Kč |
500 347 Kč |
98 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
510 500 Kč |
500 347 Kč |
98 % |
|
5339 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
 |
108 500 Kč |
108 500 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
108 500 Kč |
108 500 Kč |
100 % |
3231 |
|
| Základní umělecké školy |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
5339 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
3299 |
|
| Ostatní záležitosti vzdělávání |
1 009 200 Kč |
 |
532 500 Kč |
97 055 Kč |
18 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
0 Kč |
 |
23 500 Kč |
23 500 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
0 Kč |
 |
23 500 Kč |
23 500 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
909 200 Kč |
 |
432 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
440 |
440 |
909 200 Kč |
 |
432 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
100 000 Kč |
 |
76 500 Kč |
73 555 Kč |
96 % |
|
|
440 |
440 |
100 000 Kč |
 |
76 500 Kč |
73 555 Kč |
96 % |
3421 |
|
| Využití volného času dětí a mládeže |
1 013 200 Kč |
 |
214 100 Kč |
214 100 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
1 013 200 Kč |
 |
214 100 Kč |
214 100 Kč |
100 % |
|
|
440 |
440 |
1 013 200 Kč |
 |
214 100 Kč |
214 100 Kč |
100 % |
Celkem |
44 243 000 Kč |
 |
20 400 600 Kč |
14 047 959 Kč |
69 % |