Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
3299 |
|
| Ostatní záležitosti vzdělávání |
0 Kč |
 |
867 900 Kč |
724 525 Kč |
83 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
0 Kč |
 |
47 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
439 |
439 |
0 Kč |
 |
47 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
0 Kč |
 |
7 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
439 |
439 |
0 Kč |
 |
7 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
0 Kč |
 |
803 400 Kč |
724 525 Kč |
90 % |
|
|
439 |
439 |
0 Kč |
 |
803 400 Kč |
724 525 Kč |
90 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
0 Kč |
 |
10 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
439 |
439 |
0 Kč |
 |
10 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
3399 |
|
| Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
410 000 Kč |
 |
310 000 Kč |
116 700 Kč |
38 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
60 000 Kč |
|
60 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
639 |
639 |
60 000 Kč |
|
60 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
200 000 Kč |
 |
100 000 Kč |
50 700 Kč |
51 % |
|
|
639 |
639 |
200 000 Kč |
 |
100 000 Kč |
50 700 Kč |
51 % |
|
5492 |
| Dary obyvatelstvu |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
66 000 Kč |
44 % |
|
|
639 |
639 |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
66 000 Kč |
44 % |
3541 |
|
| Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami |
180 000 Kč |
 |
482 300 Kč |
479 241 Kč |
99 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
0 Kč |
 |
100 000 Kč |
99 981 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
100 000 Kč |
99 981 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
199 300 Kč |
199 260 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
199 300 Kč |
199 260 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
180 000 Kč |
 |
183 000 Kč |
180 000 Kč |
98 % |
|
|
539 |
539 |
180 000 Kč |
 |
183 000 Kč |
180 000 Kč |
98 % |
3632 |
|
| Pohřebnictví |
800 000 Kč |
 |
1 130 700 Kč |
404 721 Kč |
36 % |
|
5811 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu |
800 000 Kč |
 |
1 130 700 Kč |
404 721 Kč |
36 % |
|
|
839 |
839 |
800 000 Kč |
 |
1 130 700 Kč |
404 721 Kč |
36 % |
4311 |
|
| Sociální poradenství |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
4312 |
|
| Odborné sociální poradenství |
0 Kč |
 |
78 000 Kč |
78 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
65 000 Kč |
65 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
65 000 Kč |
65 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
13 000 Kč |
13 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
13 000 Kč |
13 000 Kč |
100 % |
4329 |
|
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
390 000 Kč |
 |
814 700 Kč |
625 254 Kč |
77 % |
|
5134 |
| Prádlo, oděv a obuv |
0 Kč |
 |
4 000 Kč |
3 982 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
4 000 Kč |
3 982 Kč |
100 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
0 Kč |
 |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
370 000 Kč |
 |
386 200 Kč |
214 718 Kč |
56 % |
|
|
539 |
539 |
370 000 Kč |
 |
386 200 Kč |
214 718 Kč |
56 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
10 000 Kč |
|
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
10 000 Kč |
 |
12 000 Kč |
4 135 Kč |
34 % |
|
|
539 |
539 |
10 000 Kč |
 |
12 000 Kč |
4 135 Kč |
34 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
4 984 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
5 000 Kč |
4 984 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
252 500 Kč |
252 435 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
252 500 Kč |
252 435 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
139 000 Kč |
139 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
139 000 Kč |
139 000 Kč |
100 % |
4339 |
|
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
0 Kč |
 |
862 000 Kč |
192 622 Kč |
22 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
5499 |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
0 Kč |
 |
847 000 Kč |
177 622 Kč |
21 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
847 000 Kč |
177 622 Kč |
21 % |
4342 |
|
| Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům |
0 Kč |
 |
56 200 Kč |
52 046 Kč |
93 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
0 Kč |
 |
2 100 Kč |
1 293 Kč |
62 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
2 100 Kč |
1 293 Kč |
62 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
0 Kč |
 |
49 000 Kč |
46 968 Kč |
96 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
49 000 Kč |
46 968 Kč |
96 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
0 Kč |
 |
5 100 Kč |
3 785 Kč |
74 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
5 100 Kč |
3 785 Kč |
74 % |
4344 |
|
| Sociální rehabilitace |
0 Kč |
 |
96 200 Kč |
96 200 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
96 200 Kč |
96 200 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
96 200 Kč |
96 200 Kč |
100 % |
4345 |
|
| Centra sociálně rehabilitačních služeb |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
4349 |
|
| Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. |
400 000 Kč |
 |
324 000 Kč |
148 917 Kč |
46 % |
|
5167 |
| Služby školení a vzdělávání |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
9 982 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
9 982 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
290 000 Kč |
 |
120 000 Kč |
18 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
290 000 Kč |
 |
120 000 Kč |
18 Kč |
0 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
110 000 Kč |
 |
59 000 Kč |
3 917 Kč |
7 % |
|
|
539 |
539 |
110 000 Kč |
 |
59 000 Kč |
3 917 Kč |
7 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
97 000 Kč |
97 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
97 000 Kč |
97 000 Kč |
100 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
 |
38 000 Kč |
38 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
38 000 Kč |
38 000 Kč |
100 % |
4351 |
|
| Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
0 Kč |
 |
242 000 Kč |
238 240 Kč |
98 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
42 000 Kč |
38 240 Kč |
91 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
42 000 Kč |
38 240 Kč |
91 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
200 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
200 000 Kč |
200 000 Kč |
100 % |
4356 |
|
| Denní stacionáře a centra denních služeb |
0 Kč |
 |
48 000 Kč |
48 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
23 000 Kč |
23 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
23 000 Kč |
23 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
25 000 Kč |
25 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
25 000 Kč |
25 000 Kč |
100 % |
4357 |
|
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |
0 Kč |
 |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100 % |
4359 |
|
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0 Kč |
 |
118 700 Kč |
118 700 Kč |
100 % |
|
5213 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
0 Kč |
 |
2 200 Kč |
2 200 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
2 200 Kč |
2 200 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
69 500 Kč |
69 500 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
69 500 Kč |
69 500 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
47 000 Kč |
47 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
47 000 Kč |
47 000 Kč |
100 % |
4371 |
|
| Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
4372 |
|
| Krizová pomoc |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
4373 |
|
| Domy na půl cesty |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
4374 |
|
| Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
75 000 Kč |
75 000 Kč |
100 % |
4377 |
|
| Sociálně terapeutické dílny |
0 Kč |
 |
78 000 Kč |
78 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
78 000 Kč |
78 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
78 000 Kč |
78 000 Kč |
100 % |
4378 |
|
| Terénní programy |
0 Kč |
 |
70 000 Kč |
70 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
40 000 Kč |
40 000 Kč |
100 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100 % |
4379 |
|
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
0 Kč |
 |
99 000 Kč |
99 000 Kč |
100 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
79 000 Kč |
79 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
79 000 Kč |
79 000 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100 % |
4399 |
|
| Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
3 390 000 Kč |
 |
1 991 900 Kč |
1 458 770 Kč |
73 % |
|
5041 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
67 034 Kč |
27 % |
|
|
539 |
539 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
67 034 Kč |
27 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
179 625 Kč |
90 % |
|
|
539 |
539 |
200 000 Kč |
|
200 000 Kč |
179 625 Kč |
90 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
1 070 000 Kč |
 |
998 200 Kč |
705 529 Kč |
71 % |
|
|
539 |
539 |
1 070 000 Kč |
 |
998 200 Kč |
705 529 Kč |
71 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
200 000 Kč |
 |
221 000 Kč |
220 573 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
200 000 Kč |
 |
221 000 Kč |
220 573 Kč |
100 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
10 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
109 100 Kč |
109 010 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
109 100 Kč |
109 010 Kč |
100 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
170 000 Kč |
 |
154 000 Kč |
132 000 Kč |
86 % |
|
|
539 |
539 |
170 000 Kč |
 |
154 000 Kč |
132 000 Kč |
86 % |
|
5223 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
45 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
45 000 Kč |
45 000 Kč |
100 % |
|
5229 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
1 500 000 Kč |
 |
4 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
539 |
539 |
1 500 000 Kč |
 |
4 600 Kč |
0 Kč |
0 % |
5311 |
|
| Bezpečnost a veřejný pořádek |
1 650 000 Kč |
 |
1 075 200 Kč |
680 267 Kč |
63 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
114 000 Kč |
 |
64 000 Kč |
45 510 Kč |
71 % |
|
|
739 |
739 |
114 000 Kč |
 |
64 000 Kč |
45 510 Kč |
71 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
605 000 Kč |
 |
579 500 Kč |
389 665 Kč |
67 % |
|
|
739 |
739 |
605 000 Kč |
 |
579 500 Kč |
389 665 Kč |
67 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
211 000 Kč |
 |
111 000 Kč |
34 421 Kč |
31 % |
|
|
739 |
739 |
211 000 Kč |
 |
111 000 Kč |
34 421 Kč |
31 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
10 961 Kč |
22 % |
|
|
739 |
739 |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
10 961 Kč |
22 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
220 000 Kč |
 |
20 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
739 |
739 |
220 000 Kč |
 |
20 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5319 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
450 000 Kč |
 |
250 000 Kč |
199 711 Kč |
80 % |
|
|
739 |
739 |
450 000 Kč |
 |
250 000 Kč |
199 711 Kč |
80 % |
6330 |
|
| Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně |
0 Kč |
 |
8 000 Kč |
8 000 Kč |
100 % |
|
5347 |
| Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje |
0 Kč |
 |
8 000 Kč |
8 000 Kč |
100 % |
|
|
539 |
539 |
0 Kč |
 |
8 000 Kč |
8 000 Kč |
100 % |
Celkem |
7 220 000 Kč |
 |
9 027 800 Kč |
5 992 203 Kč |
66 % |