Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (ORG 390000) / 2019

Název:

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000)

Rozpočtováno v letech:

2019

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		207 000 Kč	207 000 Kč	100 %
výdaje	7 220 000 Kč		9 027 800 Kč	5 992 203 Kč	66 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 650 000 Kč	1 075 200 Kč	680 267 Kč	63 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	800 000 Kč	1 130 700 Kč	404 721 Kč	36 %
Kultura a sdělovací prostředky	410 000 Kč	310 000 Kč	116 700 Kč	38 %
Školství a sociální věci	4 180 000 Kč	6 021 600 Kč	4 303 274 Kč	71 %
Všeobecná pokladní správa	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	100 %
Zdravotnictví	180 000 Kč	482 300 Kč	479 241 Kč	99 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3299			Ostatní záležitosti vzdělávání	0 Kč	867 900 Kč	724 525 Kč	83 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	47 000 Kč	0 Kč	0 %
		439	439	0 Kč	47 000 Kč	0 Kč	0 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč	0 %
		439	439	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč	0 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	0 Kč	803 400 Kč	724 525 Kč	90 %
		439	439	0 Kč	803 400 Kč	724 525 Kč	90 %
	5175		Pohoštění	0 Kč	10 500 Kč	0 Kč	0 %
		439	439	0 Kč	10 500 Kč	0 Kč	0 %
3399			Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků	410 000 Kč	310 000 Kč	116 700 Kč	38 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
		639	639	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	200 000 Kč	100 000 Kč	50 700 Kč	51 %
		639	639	200 000 Kč	100 000 Kč	50 700 Kč	51 %
	5492		Dary obyvatelstvu	150 000 Kč	150 000 Kč	66 000 Kč	44 %
		639	639	150 000 Kč	150 000 Kč	66 000 Kč	44 %
3541			Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami	180 000 Kč	482 300 Kč	479 241 Kč	99 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	100 000 Kč	99 981 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	100 000 Kč	99 981 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	199 300 Kč	199 260 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	199 300 Kč	199 260 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	180 000 Kč	183 000 Kč	180 000 Kč	98 %
		539	539	180 000 Kč	183 000 Kč	180 000 Kč	98 %
3632			Pohřebnictví	800 000 Kč	1 130 700 Kč	404 721 Kč	36 %
	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	800 000 Kč	1 130 700 Kč	404 721 Kč	36 %
		839	839	800 000 Kč	1 130 700 Kč	404 721 Kč	36 %
4311			Sociální poradenství	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4312			Odborné sociální poradenství	0 Kč	78 000 Kč	78 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	13 000 Kč	13 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	13 000 Kč	13 000 Kč	100 %
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	390 000 Kč	814 700 Kč	625 254 Kč	77 %
	5134		Prádlo, oděv a obuv	0 Kč	4 000 Kč	3 982 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	4 000 Kč	3 982 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	370 000 Kč	386 200 Kč	214 718 Kč	56 %
		539	539	370 000 Kč	386 200 Kč	214 718 Kč	56 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	12 000 Kč	4 135 Kč	34 %
		539	539	10 000 Kč	12 000 Kč	4 135 Kč	34 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	5 000 Kč	4 984 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	5 000 Kč	4 984 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	252 500 Kč	252 435 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	252 500 Kč	252 435 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	139 000 Kč	139 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	139 000 Kč	139 000 Kč	100 %
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0 Kč	862 000 Kč	192 622 Kč	22 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0 Kč	847 000 Kč	177 622 Kč	21 %
		539	539	0 Kč	847 000 Kč	177 622 Kč	21 %
4342			Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům	0 Kč	56 200 Kč	52 046 Kč	93 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	2 100 Kč	1 293 Kč	62 %
		539	539	0 Kč	2 100 Kč	1 293 Kč	62 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	49 000 Kč	46 968 Kč	96 %
		539	539	0 Kč	49 000 Kč	46 968 Kč	96 %
	5175		Pohoštění	0 Kč	5 100 Kč	3 785 Kč	74 %
		539	539	0 Kč	5 100 Kč	3 785 Kč	74 %
4344			Sociální rehabilitace	0 Kč	96 200 Kč	96 200 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	96 200 Kč	96 200 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	96 200 Kč	96 200 Kč	100 %
4345			Centra sociálně rehabilitačních služeb	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	400 000 Kč	324 000 Kč	148 917 Kč	46 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	0 Kč	10 000 Kč	9 982 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	9 982 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	290 000 Kč	120 000 Kč	18 Kč	0 %
		539	539	290 000 Kč	120 000 Kč	18 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	110 000 Kč	59 000 Kč	3 917 Kč	7 %
		539	539	110 000 Kč	59 000 Kč	3 917 Kč	7 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	97 000 Kč	97 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	97 000 Kč	97 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč	100 %
4351			Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení	0 Kč	242 000 Kč	238 240 Kč	98 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	42 000 Kč	38 240 Kč	91 %
		539	539	0 Kč	42 000 Kč	38 240 Kč	91 %
	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
4356			Denní stacionáře a centra denních služeb	0 Kč	48 000 Kč	48 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	23 000 Kč	23 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	23 000 Kč	23 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100 %
4357			Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	100 %
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0 Kč	118 700 Kč	118 700 Kč	100 %
	5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0 Kč	2 200 Kč	2 200 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	2 200 Kč	2 200 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	69 500 Kč	69 500 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	69 500 Kč	69 500 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	47 000 Kč	47 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	47 000 Kč	47 000 Kč	100 %
4371			Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
4372			Krizová pomoc	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
4373			Domy na půl cesty	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
4374			Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %
4377			Sociálně terapeutické dílny	0 Kč	78 000 Kč	78 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	78 000 Kč	78 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	78 000 Kč	78 000 Kč	100 %
4378			Terénní programy	0 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve	0 Kč	99 000 Kč	99 000 Kč	100 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	79 000 Kč	79 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	79 000 Kč	79 000 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
4399			Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 390 000 Kč	1 991 900 Kč	1 458 770 Kč	73 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000 Kč	250 000 Kč	67 034 Kč	27 %
		539	539	250 000 Kč	250 000 Kč	67 034 Kč	27 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000 Kč	200 000 Kč	179 625 Kč	90 %
		539	539	200 000 Kč	200 000 Kč	179 625 Kč	90 %
	5169		Nákup ostatních služeb	1 070 000 Kč	998 200 Kč	705 529 Kč	71 %
		539	539	1 070 000 Kč	998 200 Kč	705 529 Kč	71 %
	5175		Pohoštění	200 000 Kč	221 000 Kč	220 573 Kč	100 %
		539	539	200 000 Kč	221 000 Kč	220 573 Kč	100 %
	5194		Věcné dary	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0 Kč	109 100 Kč	109 010 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	109 100 Kč	109 010 Kč	100 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	170 000 Kč	154 000 Kč	132 000 Kč	86 %
		539	539	170 000 Kč	154 000 Kč	132 000 Kč	86 %
	5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	100 %
	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 500 000 Kč	4 600 Kč	0 Kč	0 %
		539	539	1 500 000 Kč	4 600 Kč	0 Kč	0 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	1 650 000 Kč	1 075 200 Kč	680 267 Kč	63 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	114 000 Kč	64 000 Kč	45 510 Kč	71 %
		739	739	114 000 Kč	64 000 Kč	45 510 Kč	71 %
	5169		Nákup ostatních služeb	605 000 Kč	579 500 Kč	389 665 Kč	67 %
		739	739	605 000 Kč	579 500 Kč	389 665 Kč	67 %
	5175		Pohoštění	211 000 Kč	111 000 Kč	34 421 Kč	31 %
		739	739	211 000 Kč	111 000 Kč	34 421 Kč	31 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	10 961 Kč	22 %
		739	739	50 000 Kč	50 000 Kč	10 961 Kč	22 %
	5222		Neinvestiční transfery občanským sdružením	220 000 Kč	20 700 Kč	0 Kč	0 %
		739	739	220 000 Kč	20 700 Kč	0 Kč	0 %
	5319		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	450 000 Kč	250 000 Kč	199 711 Kč	80 %
		739	739	450 000 Kč	250 000 Kč	199 711 Kč	80 %
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	100 %
	5347		Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	100 %
		539	539	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	100 %
Celkem				7 220 000 Kč	9 027 800 Kč	5 992 203 Kč	66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (Odbor sociální problematiky a prevence kriminality), Paragraf 4378 (Terénní programy), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Člověk v tísni o.p.s.			40 000,00 Kč
	300000152	30.07.2019	40 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			40 000,00 Kč