Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
2141 |
|
| Vnitřní obchod |
3 480 000 Kč |
|
3 480 000 Kč |
3 480 000 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
3 480 000 Kč |
|
3 480 000 Kč |
3 480 000 Kč |
100 % |
|
|
637 |
637 |
3 480 000 Kč |
|
3 480 000 Kč |
3 480 000 Kč |
100 % |
3291 |
|
| Mez.spolupráce ve vzdělávání |
170 000 Kč |
|
170 000 Kč |
159 577 Kč |
94 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
17 000 Kč |
68 % |
|
|
437 |
437 |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
17 000 Kč |
68 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
100 % |
|
|
437 |
437 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
100 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
40 000 Kč |
|
40 000 Kč |
37 577 Kč |
94 % |
|
|
437 |
437 |
40 000 Kč |
|
40 000 Kč |
37 577 Kč |
94 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100 % |
|
|
437 |
437 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100 % |
3317 |
|
| Výstavní činnost v kultuře |
150 000 Kč |
|
150 000 Kč |
66 913 Kč |
45 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
66 913 Kč |
67 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
66 913 Kč |
67 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
30 000 Kč |
|
30 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
637 |
637 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
3349 |
|
| Ost.záležitosti sdělovacích prostředků |
0 Kč |
 |
166 000 Kč |
144 321 Kč |
87 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
0 Kč |
 |
166 000 Kč |
144 321 Kč |
87 % |
|
|
637 |
637 |
0 Kč |
 |
100 000 Kč |
79 939 Kč |
80 % |
|
|
937 |
937 |
0 Kč |
 |
66 000 Kč |
64 382 Kč |
98 % |
3399 |
|
| Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
5 150 000 Kč |
 |
5 500 000 Kč |
4 448 369 Kč |
81 % |
|
5041 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví |
300 000 Kč |
 |
355 000 Kč |
139 136 Kč |
39 % |
|
|
637 |
637 |
300 000 Kč |
 |
355 000 Kč |
139 136 Kč |
39 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
55 000 Kč |
 |
80 000 Kč |
79 662 Kč |
100 % |
|
|
637 |
637 |
55 000 Kč |
 |
80 000 Kč |
79 662 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
4 040 000 Kč |
 |
4 610 000 Kč |
4 007 102 Kč |
87 % |
|
|
637 |
637 |
4 040 000 Kč |
 |
4 610 000 Kč |
4 007 102 Kč |
87 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
4 024 Kč |
4 % |
|
|
637 |
637 |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
4 024 Kč |
4 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
640 000 Kč |
 |
335 000 Kč |
198 453 Kč |
59 % |
|
|
637 |
637 |
640 000 Kč |
 |
335 000 Kč |
198 453 Kč |
59 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
15 000 Kč |
 |
20 000 Kč |
19 992 Kč |
100 % |
|
|
637 |
637 |
15 000 Kč |
 |
20 000 Kč |
19 992 Kč |
100 % |
3639 |
|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
5 900 000 Kč |
 |
2 633 700 Kč |
396 158 Kč |
15 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
2 000 000 Kč |
 |
100 000 Kč |
3 200 Kč |
3 % |
|
|
937 |
937 |
2 000 000 Kč |
 |
100 000 Kč |
3 200 Kč |
3 % |
|
5168 |
| Služby zpracování dat |
100 000 Kč |
 |
159 200 Kč |
144 958 Kč |
91 % |
|
|
937 |
937 |
100 000 Kč |
 |
159 200 Kč |
144 958 Kč |
91 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
3 500 000 Kč |
 |
2 074 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
|
937 |
937 |
3 500 000 Kč |
 |
2 074 500 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5212 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám |
0 Kč |
 |
58 000 Kč |
58 000 Kč |
100 % |
|
|
937 |
937 |
0 Kč |
 |
58 000 Kč |
58 000 Kč |
100 % |
|
5213 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
300 000 Kč |
 |
162 000 Kč |
110 000 Kč |
68 % |
|
|
937 |
937 |
300 000 Kč |
 |
162 000 Kč |
110 000 Kč |
68 % |
|
5221 |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
|
|
937 |
937 |
0 Kč |
 |
80 000 Kč |
80 000 Kč |
100 % |
3900 |
|
| Ostatní činnosti související se službami pro obyva |
870 000 Kč |
|
870 000 Kč |
547 251 Kč |
63 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
430 000 Kč |
|
430 000 Kč |
232 701 Kč |
54 % |
|
|
637 |
637 |
430 000 Kč |
|
430 000 Kč |
232 701 Kč |
54 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
140 000 Kč |
|
140 000 Kč |
14 550 Kč |
10 % |
|
|
637 |
637 |
140 000 Kč |
|
140 000 Kč |
14 550 Kč |
10 % |
|
5222 |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
100 % |
|
|
637 |
637 |
300 000 Kč |
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
100 % |
6171 |
|
| Činnost místní správy |
0 Kč |
 |
83 100 Kč |
74 099 Kč |
89 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
0 Kč |
 |
38 400 Kč |
29 450 Kč |
77 % |
|
|
937 |
937 |
0 Kč |
 |
38 400 Kč |
29 450 Kč |
77 % |
|
6122 |
| Stroje, přístroje a zařízení |
0 Kč |
 |
44 700 Kč |
44 649 Kč |
100 % |
|
|
937 |
937 |
0 Kč |
 |
44 700 Kč |
44 649 Kč |
100 % |
6223 |
|
| Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
1 810 000 Kč |
 |
1 467 000 Kč |
1 177 611 Kč |
80 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
2 021 Kč |
40 % |
|
|
637 |
637 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
2 021 Kč |
40 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
855 000 Kč |
 |
482 400 Kč |
453 528 Kč |
94 % |
|
|
637 |
637 |
855 000 Kč |
 |
482 400 Kč |
453 528 Kč |
94 % |
|
5173 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
630 000 Kč |
 |
637 000 Kč |
389 226 Kč |
61 % |
|
|
637 |
637 |
630 000 Kč |
 |
637 000 Kč |
389 226 Kč |
61 % |
|
5175 |
| Pohoštění |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
240 405 Kč |
96 % |
|
|
637 |
637 |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
240 405 Kč |
96 % |
|
5194 |
| Věcné dary |
70 000 Kč |
 |
92 600 Kč |
92 430 Kč |
100 % |
|
|
637 |
637 |
70 000 Kč |
 |
92 600 Kč |
92 430 Kč |
100 % |
Celkem |
17 530 000 Kč |
 |
14 519 800 Kč |
10 494 299 Kč |
72 % |