Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KTA (ORG 260000) / 2019

Název:
KTA (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 643 000 Kč 643 000 Kč 100 %
výdaje 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 180 200 Kč 1 072 675 Kč 91 %
Veřejná správa 228 159 000 Kč Navýšení 244 064 900 Kč 243 038 134 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
426 426 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 665 500 Kč 665 500 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 20 646 000 Kč Navýšení 20 686 000 Kč 20 343 455 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
926 926 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
926 926 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
926 926 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
926 926 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
926 926 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
926 926 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
926 926 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
926 926 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
5176 Účastnické poplatky na konference 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
926 926 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 3 722 000 Kč Navýšení 3 918 600 Kč 3 903 305 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
926 926 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
926 926 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
926 926 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
5161 Služby pošt 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
926 926 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
926 926 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
926 926 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
926 926 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
6171 Činnost místní správy 203 791 000 Kč Navýšení 219 402 000 Kč 218 752 495 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
926 926 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
926 926 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
926 926 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
926 926 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
926 926 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
926 926 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
926 926 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
926 926 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
926 926 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
926 926 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
926 926 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
926 926 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
Celkem 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (KTA), Paragraf 6117 (Volby do Evropského parlamentu), Položka 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Tracoma Plus s.r.o.ARES 5 100,25 Kč
360000048 05.06.2019 5 100,25 Kč
Lukáš Čermák 247,00 Kč
340000025 13.06.2019 247,00 Kč
Horejš Roman 241,00 Kč
340000031 13.06.2019 241,00 Kč
Větrovská Miroslava 211,00 Kč
340000052 14.06.2019 211,00 Kč
Holub Vladimír 170,00 Kč
340000028 13.06.2019 170,00 Kč
Janková Kateřina 166,00 Kč
340000029 13.06.2019 166,00 Kč
Trávníček Stanislav 164,00 Kč
340000050 14.06.2019 164,00 Kč
Vítková Eva 163,00 Kč
340000033 13.06.2019 163,00 Kč
Kubátová Eva 141,00 Kč
340000051 14.06.2019 141,00 Kč
Bc. Vovsová Petra 120,00 Kč
340000032 13.06.2019 120,00 Kč
Petr Holubinka 100,00 Kč
340000049 14.06.2019 100,00 Kč
Astrová Linda 90,00 Kč
340000027 13.06.2019 90,00 Kč
Bc. Konečný Václav 82,00 Kč
340000030 13.06.2019 82,00 Kč
ŠINDELÁŘOVÁ TEREZA 39,00 Kč
340000053 14.06.2019 39,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 7 034,25 Kč