Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KTA (ORG 260000) / 2019

Název:

KTA (260000)

Rozpočtováno v letech:

2019

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		643 000 Kč	643 000 Kč	100 %
výdaje	228 159 000 Kč		245 245 100 Kč	244 110 809 Kč	100 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Školství a sociální věci	0 Kč		1 180 200 Kč	1 072 675 Kč	91 %
Veřejná správa	228 159 000 Kč		244 064 900 Kč	243 038 134 Kč	100 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3299			Ostatní záležitosti vzdělávání	0 Kč	514 700 Kč	407 175 Kč	79 %
	5021		Ostatní osobní výdaje	0 Kč	514 700 Kč	407 175 Kč	79 %
		426	426	0 Kč	514 700 Kč	407 175 Kč	79 %
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0 Kč	665 500 Kč	665 500 Kč	100 %
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100 %
		526	526	0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100 %
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0 Kč	121 600 Kč	121 600 Kč	100 %
		526	526	0 Kč	121 600 Kč	121 600 Kč	100 %
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0 Kč	43 900 Kč	43 900 Kč	100 %
		526	526	0 Kč	43 900 Kč	43 900 Kč	100 %
6112			Zastupitelstva obcí	20 646 000 Kč	20 686 000 Kč	20 343 455 Kč	98 %
	5019		Ostatní platy	250 000 Kč	100 000 Kč	80 426 Kč	80 %
		926	926	250 000 Kč	100 000 Kč	80 426 Kč	80 %
	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	14 500 000 Kč	14 670 000 Kč	14 566 393 Kč	99 %
		926	926	14 500 000 Kč	14 670 000 Kč	14 566 393 Kč	99 %
	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 200 000 Kč	1 320 000 Kč	1 251 771 Kč	95 %
		926	926	1 200 000 Kč	1 320 000 Kč	1 251 771 Kč	95 %
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 500 000 Kč	2 860 000 Kč	2 812 019 Kč	98 %
		926	926	2 500 000 Kč	2 860 000 Kč	2 812 019 Kč	98 %
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500 000 Kč	1 380 000 Kč	1 353 813 Kč	98 %
		926	926	1 500 000 Kč	1 380 000 Kč	1 353 813 Kč	98 %
	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	85 000 Kč	35 000 Kč	25 180 Kč	72 %
		926	926	85 000 Kč	35 000 Kč	25 180 Kč	72 %
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 %
		926	926	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 %
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000 Kč	76 800 Kč	67 800 Kč	88 %
		926	926	200 000 Kč	76 800 Kč	67 800 Kč	88 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	150 000 Kč	50 000 Kč	44 246 Kč	88 %
		926	926	150 000 Kč	50 000 Kč	44 246 Kč	88 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000 Kč	49 000 Kč	2 998 Kč	6 %
		926	926	100 000 Kč	49 000 Kč	2 998 Kč	6 %
	5176		Účastnické poplatky na konference	50 000 Kč	10 000 Kč	4 950 Kč	50 %
		926	926	50 000 Kč	10 000 Kč	4 950 Kč	50 %
	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000 Kč	121 000 Kč	120 727 Kč	100 %
		926	926	100 000 Kč	121 000 Kč	120 727 Kč	100 %
	5424		Náhrady mezd v době nemoci	10 000 Kč	13 200 Kč	13 132 Kč	99 %
		926	926	10 000 Kč	13 200 Kč	13 132 Kč	99 %
6117			Volby do Evropského parlamentu	3 722 000 Kč	3 918 600 Kč	3 903 305 Kč	100 %
	5019		Ostatní platy	50 000 Kč	50 000 Kč	33 676 Kč	67 %
		926	926	50 000 Kč	50 000 Kč	33 676 Kč	67 %
	5021		Ostatní osobní výdaje	2 500 000 Kč	2 500 600 Kč	2 504 260 Kč	100 %
		926	926	2 500 000 Kč	2 500 600 Kč	2 504 260 Kč	100 %
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	625 000 Kč	92 700 Kč	92 625 Kč	100 %
		926	926	625 000 Kč	92 700 Kč	92 625 Kč	100 %
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 000 Kč	33 000 Kč	32 545 Kč	99 %
		926	926	225 000 Kč	33 000 Kč	32 545 Kč	99 %
	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 000 Kč	4 500 Kč	4 054 Kč	90 %
		926	926	17 000 Kč	4 500 Kč	4 054 Kč	90 %
	5161		Služby pošt	5 000 Kč	516 800 Kč	516 768 Kč	100 %
		926	926	5 000 Kč	516 800 Kč	516 768 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	200 000 Kč	99 000 Kč	98 343 Kč	99 %
		926	926	200 000 Kč	99 000 Kč	98 343 Kč	99 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000 Kč	8 000 Kč	7 034 Kč	88 %
		926	926	100 000 Kč	8 000 Kč	7 034 Kč	88 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0 Kč	614 000 Kč	614 000 Kč	100 %
		926	926	0 Kč	614 000 Kč	614 000 Kč	100 %
6149			Ostatní všeobecná vnitřní správa JN	0 Kč	58 300 Kč	38 880 Kč	67 %
	5021		Ostatní osobní výdaje	0 Kč	58 300 Kč	38 880 Kč	67 %
		926	926	0 Kč	58 300 Kč	38 880 Kč	67 %
6171			Činnost místní správy	203 791 000 Kč	219 402 000 Kč	218 752 495 Kč	100 %
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	138 600 000 Kč	151 625 800 Kč	150 614 519 Kč	99 %
		926	926	138 600 000 Kč	151 625 800 Kč	150 614 519 Kč	99 %
	5021		Ostatní osobní výdaje	8 000 000 Kč	6 762 400 Kč	6 452 614 Kč	95 %
		926	926	8 000 000 Kč	6 762 400 Kč	6 452 614 Kč	95 %
	5024		Ostatní osobní výdaje nezařazené	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		926	926	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 580 000 Kč	39 437 200 Kč	39 047 470 Kč	99 %
		926	926	36 580 000 Kč	39 437 200 Kč	39 047 470 Kč	99 %
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 200 000 Kč	14 323 600 Kč	14 189 036 Kč	99 %
		926	926	13 200 000 Kč	14 323 600 Kč	14 189 036 Kč	99 %
	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	830 000 Kč	830 000 Kč	790 132 Kč	95 %
		926	926	830 000 Kč	830 000 Kč	790 132 Kč	95 %
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 %
		926	926	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 %
	5161		Služby pošt	20 000 Kč	10 000 Kč	2 298 Kč	23 %
		926	926	20 000 Kč	10 000 Kč	2 298 Kč	23 %
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000 Kč	510 000 Kč	498 950 Kč	98 %
		926	926	550 000 Kč	510 000 Kč	498 950 Kč	98 %
	5163		Služby peněžních ústavů	100 000 Kč	89 900 Kč	56 129 Kč	62 %
		926	926	100 000 Kč	89 900 Kč	56 129 Kč	62 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	2 300 000 Kč	2 641 500 Kč	2 221 786 Kč	84 %
		926	926	2 300 000 Kč	2 641 500 Kč	2 221 786 Kč	84 %
	5169		Nákup ostatních služeb	500 000 Kč	800 000 Kč	688 453 Kč	86 %
		926	926	500 000 Kč	800 000 Kč	688 453 Kč	86 %
	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	750 000 Kč	666 000 Kč	619 373 Kč	93 %
		926	926	750 000 Kč	666 000 Kč	619 373 Kč	93 %
	5176		Účastnické poplatky na konference	100 000 Kč	40 000 Kč	35 971 Kč	90 %
		926	926	100 000 Kč	40 000 Kč	35 971 Kč	90 %
	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000 Kč	310 000 Kč	285 215 Kč	92 %
		926	926	250 000 Kč	310 000 Kč	285 215 Kč	92 %
	5191		Zaplacené sankce	0 Kč	4 700 Kč	4 637 Kč	99 %
		926	926	0 Kč	4 700 Kč	4 637 Kč	99 %
	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		926	926	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	100 000 Kč	55 000 Kč	53 488 Kč	97 %
		926	926	100 000 Kč	55 000 Kč	53 488 Kč	97 %
	5195		Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	250 000 Kč	334 900 Kč	334 889 Kč	100 %
		926	926	250 000 Kč	334 900 Kč	334 889 Kč	100 %
	5424		Náhrady mezd v době nemoci	650 000 Kč	950 000 Kč	909 343 Kč	96 %
		926	926	650 000 Kč	950 000 Kč	909 343 Kč	96 %
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.	0 Kč	0 Kč	1 948 191 Kč	- - - -
		926	926	0 Kč	0 Kč	1 948 191 Kč	- - - -
Celkem				228 159 000 Kč	245 245 100 Kč	244 110 809 Kč	100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (KTA), Paragraf 6117 (Volby do Evropského parlamentu), Položka 5161 (Služby pošt)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Česká pošta, s.p.			516 767,79 Kč
	360000310	11.06.2019	516 767,79 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			516 767,79 Kč