Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2019

Název:

Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)

Rozpočtováno v letech:

2019

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	38 280 000 Kč		37 717 500 Kč	27 499 143 Kč	73 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Veřejná správa	37 930 000 Kč		37 367 500 Kč	27 265 924 Kč	73 %
Všeobecná pokladní správa	350 000 Kč		350 000 Kč	233 219 Kč	67 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
6117			Volby do Evropského parlamentu	1 150 000 Kč	587 500 Kč	587 215 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	71 100 Kč	70 990 Kč	100 %
		916	916	150 000 Kč	71 100 Kč	70 990 Kč	100 %
	5164		Nájemné	300 000 Kč	150 300 Kč	150 211 Kč	100 %
		916	916	300 000 Kč	150 300 Kč	150 211 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	166 500 Kč	166 472 Kč	100 %
		916	916	400 000 Kč	166 500 Kč	166 472 Kč	100 %
	5175		Pohoštění	300 000 Kč	199 600 Kč	199 542 Kč	100 %
		916	916	300 000 Kč	199 600 Kč	199 542 Kč	100 %
6171			Činnost místní správy	36 780 000 Kč	36 780 000 Kč	26 678 709 Kč	73 %
	5131		Potraviny	50 000 Kč	50 000 Kč	26 310 Kč	53 %
		916	916	50 000 Kč	50 000 Kč	26 310 Kč	53 %
	5132		Ochranné pomůcky	20 000 Kč	40 000 Kč	28 570 Kč	71 %
		916	916	20 000 Kč	40 000 Kč	28 570 Kč	71 %
	5133		Léky a zdravotnický materiál	20 000 Kč	20 000 Kč	5 765 Kč	29 %
		916	916	20 000 Kč	20 000 Kč	5 765 Kč	29 %
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	470 000 Kč	470 000 Kč	351 346 Kč	75 %
		916	916	470 000 Kč	470 000 Kč	351 346 Kč	75 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 180 000 Kč	4 180 000 Kč	2 217 624 Kč	53 %
		916	916	4 180 000 Kč	4 180 000 Kč	2 217 624 Kč	53 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 020 000 Kč	3 020 000 Kč	2 432 099 Kč	81 %
		916	916	3 020 000 Kč	3 020 000 Kč	2 432 099 Kč	81 %
	5151		Studená voda	725 000 Kč	725 000 Kč	457 315 Kč	63 %
		916	916	725 000 Kč	725 000 Kč	457 315 Kč	63 %
	5152		Teplo	30 000 Kč	30 000 Kč	7 234 Kč	24 %
		916	916	30 000 Kč	30 000 Kč	7 234 Kč	24 %
	5153		Plyn	2 130 000 Kč	2 130 000 Kč	1 066 562 Kč	50 %
		916	916	2 130 000 Kč	2 130 000 Kč	1 066 562 Kč	50 %
	5154		Elektrická energie	2 680 000 Kč	2 680 000 Kč	2 353 052 Kč	88 %
		916	916	2 680 000 Kč	2 680 000 Kč	2 353 052 Kč	88 %
	5156		Pohonné hmoty a maziva	500 000 Kč	480 000 Kč	283 633 Kč	59 %
		916	916	500 000 Kč	480 000 Kč	283 633 Kč	59 %
	5161		Služby pošt	1 550 000 Kč	2 050 000 Kč	1 727 297 Kč	84 %
		916	916	1 550 000 Kč	2 050 000 Kč	1 727 297 Kč	84 %
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000 Kč	20 000 Kč	486 Kč	2 %
		916	916	20 000 Kč	20 000 Kč	486 Kč	2 %
	5163		Služby peněžních ústavů	500 000 Kč	500 000 Kč	341 209 Kč	68 %
		916	916	500 000 Kč	500 000 Kč	341 209 Kč	68 %
	5164		Nájemné	405 000 Kč	405 000 Kč	341 038 Kč	84 %
		916	916	405 000 Kč	405 000 Kč	341 038 Kč	84 %
	5169		Nákup ostatních služeb	17 210 000 Kč	16 710 000 Kč	13 896 558 Kč	83 %
		916	916	17 210 000 Kč	16 710 000 Kč	13 896 558 Kč	83 %
	5171		Opravy a udržování	2 930 000 Kč	2 930 000 Kč	891 268 Kč	30 %
		916	916	2 930 000 Kč	2 930 000 Kč	891 268 Kč	30 %
	5175		Pohoštění	250 000 Kč	250 000 Kč	231 345 Kč	93 %
		916	916	250 000 Kč	250 000 Kč	231 345 Kč	93 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	500 Kč	1 %
		916	916	50 000 Kč	50 000 Kč	500 Kč	1 %
	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000 Kč	40 000 Kč	19 500 Kč	49 %
		916	916	40 000 Kč	40 000 Kč	19 500 Kč	49 %
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	350 000 Kč	350 000 Kč	233 219 Kč	67 %
	5163		Služby peněžních ústavů	350 000 Kč	350 000 Kč	233 219 Kč	67 %
		1016	1016	350 000 Kč	350 000 Kč	233 219 Kč	67 %
Celkem				38 280 000 Kč	37 717 500 Kč	27 499 143 Kč	73 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 (Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5136 (Knihy, učební pomůcky a tisk)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
Monitor CZ s.r.o.			320 059,00 Kč
	360000135	25.01.2019	8 086,00 Kč
	360000136	25.01.2019	21 858,00 Kč
	360000225	27.02.2019	5 836,00 Kč
	360000224	27.02.2019	20 743,00 Kč
	360000308	27.03.2019	6 455,00 Kč
	360000309	27.03.2019	22 403,00 Kč
	360000315	25.04.2019	20 229,00 Kč
	360000314	25.04.2019	6 901,00 Kč
	360000266	27.05.2019	17 793,00 Kč
	360000267	27.05.2019	6 297,00 Kč
	360000330	26.06.2019	8 093,00 Kč
	360000329	26.06.2019	19 859,00 Kč
	360000276	25.07.2019	7 562,00 Kč
	360000277	25.07.2019	17 968,00 Kč
	360000188	23.08.2019	18 281,00 Kč
	360000187	23.08.2019	6 199,00 Kč
	360000293	25.09.2019	7 025,00 Kč
	360000294	25.09.2019	20 170,00 Kč
	360000301	24.10.2019	7 052,00 Kč
	360000300	24.10.2019	17 236,00 Kč
	360000325	27.11.2019	6 962,00 Kč
	360000326	27.11.2019	20 372,00 Kč
	360000347	17.12.2019	19 558,00 Kč
	360000346	17.12.2019	7 121,00 Kč
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.			26 025,00 Kč
	360000129	15.02.2019	5 643,00 Kč
	360000079	08.03.2019	7 775,00 Kč
	360000219	20.03.2019	775,00 Kč
	360000072	05.04.2019	1 778,00 Kč
	360000229	17.04.2019	205,00 Kč
	360000083	10.05.2019	211,00 Kč
	360000082	10.05.2019	1 593,00 Kč
	360000366	31.05.2019	296,00 Kč
	360000262	21.06.2019	1 725,00 Kč
	360000236	22.07.2019	891,00 Kč
	360000262	23.09.2019	990,00 Kč
	360000281	23.10.2019	4 143,00 Kč
DDD Knihkupectví s.r.o.			1 790,00 Kč
	360000100	13.05.2019	1 790,00 Kč
SEND Předplatné s.r.o.			1 548,00 Kč
	360000211	19.11.2019	954,00 Kč
	360000305	16.12.2019	594,00 Kč
Verlag Dashöfer nakladatelství, spol. s r.o.			1 209,00 Kč
	360000284	23.10.2019	670,00 Kč
	360000285	23.10.2019	539,00 Kč
Institut pro veřejnou správu Praha			715,00 Kč
	360000054	15.01.2019	715,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			351 346,00 Kč