Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2019

Název:

Odbor kancelář městské části (100000)

Rozpočtováno v letech:

2019

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		0 Kč	0 Kč	- - - -
výdaje	21 160 000 Kč		20 583 400 Kč	11 709 213 Kč	57 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	19 060 000 Kč	18 483 400 Kč	10 936 577 Kč	59 %
Civilní připravenost na krizové stavy	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
Veřejná správa	1 810 000 Kč	1 810 000 Kč	772 636 Kč	43 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
5213			Krizová opatření	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
	5903		Rezerva na krizová opatření	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	19 060 000 Kč	18 483 400 Kč	10 936 577 Kč	59 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000 Kč	220 000 Kč	44 413 Kč	20 %
		710	710	220 000 Kč	220 000 Kč	44 413 Kč	20 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000 Kč	310 000 Kč	58 261 Kč	19 %
		710	710	310 000 Kč	310 000 Kč	58 261 Kč	19 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	650 000 Kč	650 000 Kč	464 395 Kč	71 %
		710	710	650 000 Kč	650 000 Kč	464 395 Kč	71 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	50 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	50 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
	5168		Služby zpracování dat	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	17 550 000 Kč	16 973 400 Kč	10 243 989 Kč	60 %
		710	710	17 550 000 Kč	16 973 400 Kč	10 243 989 Kč	60 %
	5171		Opravy a udržování	100 000 Kč	113 000 Kč	112 696 Kč	100 %
		710	710	100 000 Kč	113 000 Kč	112 696 Kč	100 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	27 000 Kč	12 823 Kč	47 %
		710	710	10 000 Kč	27 000 Kč	12 823 Kč	47 %
	5194		Věcné dary	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč	0 %
6112			Zastupitelstva obcí	1 810 000 Kč	1 810 000 Kč	772 636 Kč	43 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	560 000 Kč	560 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	560 000 Kč	560 000 Kč	0 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	772 636 Kč	70 %
		910	910	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	772 636 Kč	70 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
Celkem				21 160 000 Kč	20 583 400 Kč	11 709 213 Kč	57 %