| Položka |
Akce |
Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 2111 |
|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
0 Kč |
 |
109 100 Kč |
324 247 Kč |
297 % |
|
0 |
ostatní |
0 Kč |
|
0 Kč |
102 000 Kč |
- - - - |
|
106 |
106 |
0 Kč |
|
0 Kč |
6 718 Kč |
- - - - |
|
370008 |
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
0 Kč |
|
109 100 Kč |
215 529 Kč |
198 % |
| 2112 |
|
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) |
0 Kč |
|
0 Kč |
327 702 Kč |
- - - - |
|
130192 |
MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti |
0 Kč |
|
0 Kč |
325 702 Kč |
- - - - |
|
602 |
602 |
0 Kč |
|
0 Kč |
2 000 Kč |
- - - - |
| 2141 |
|
Příjmy z úroků (část) |
2 200 000 Kč |
|
2 200 000 Kč |
14 055 844 Kč |
639 % |
| 2212 |
|
Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
16 640 000 Kč |
|
16 640 000 Kč |
25 535 313 Kč |
153 % |
|
0 |
ostatní |
0 Kč |
|
0 Kč |
500 Kč |
- - - - |
|
130116 |
Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání |
0 Kč |
|
0 Kč |
1 330 337 Kč |
- - - - |
|
130131 |
130131 |
0 Kč |
|
0 Kč |
13 736 Kč |
- - - - |
|
130152 |
Obnova sportovišť v parku Sacré Couer |
0 Kč |
|
0 Kč |
152 460 Kč |
- - - - |
|
130153 |
Obnova dětského hřiště M, Barrandov |
0 Kč |
|
0 Kč |
152 460 Kč |
- - - - |
|
130193 |
MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti |
0 Kč |
|
0 Kč |
70 000 Kč |
- - - - |
|
600 |
600 |
380 000 Kč |
|
380 000 Kč |
183 650 Kč |
48 % |
|
601 |
601 |
8 439 000 Kč |
|
8 439 000 Kč |
9 861 150 Kč |
117 % |
|
602 |
602 |
7 821 000 Kč |
|
7 821 000 Kč |
13 251 870 Kč |
169 % |
|
605 |
605 |
0 Kč |
|
0 Kč |
439 150 Kč |
- - - - |
|
80436000000 |
ZŠ Pod Žvahovem |
0 Kč |
|
0 Kč |
50 000 Kč |
- - - - |
|
80440000052 |
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova |
0 Kč |
|
0 Kč |
30 000 Kč |
- - - - |
| 2229 |
|
Ostatní přijaté vratky transferů |
0 Kč |
|
6 654 800 Kč |
5 890 842 Kč |
89 % |
|
0 |
ostatní |
0 Kč |
|
121 900 Kč |
123 818 Kč |
102 % |
|
100 |
CSOP |
0 Kč |
|
2 213 500 Kč |
1 713 475 Kč |
77 % |
|
10359000000 |
10359000000 |
0 Kč |
|
3 500 Kč |
3 502 Kč |
100 % |
|
10422000000 |
10422000000 |
0 Kč |
|
112 200 Kč |
112 140 Kč |
100 % |
|
10488000000 |
10488000000 |
0 Kč |
|
6 800 Kč |
6 752 Kč |
99 % |
|
236 |
0236 ZŠ a MŠ Grafická |
0 Kč |
|
51 400 Kč |
51 373 Kč |
100 % |
|
2360430000000 |
MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu |
0 Kč |
|
140 800 Kč |
140 759 Kč |
100 % |
|
370008 |
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků |
0 Kč |
|
91 200 Kč |
69 100 Kč |
76 % |
|
756 |
756 |
0 Kč |
|
7 500 Kč |
7 500 Kč |
100 % |
|
807 |
807 |
0 Kč |
|
1 200 Kč |
1 163 Kč |
97 % |
|
808 |
808 |
0 Kč |
|
14 000 Kč |
14 008 Kč |
100 % |
|
812 |
812 |
0 Kč |
|
200 Kč |
282 Kč |
141 % |
|
813 |
813 |
0 Kč |
|
2 700 Kč |
2 650 Kč |
98 % |
|
814 |
814 |
0 Kč |
|
7 600 Kč |
7 558 Kč |
99 % |
|
815 |
815 |
0 Kč |
|
16 300 Kč |
16 288 Kč |
100 % |
|
816 |
FZŠ a MŠ Barrandov II. |
0 Kč |
|
41 500 Kč |
33 349 Kč |
80 % |
|
863 |
863 |
0 Kč |
|
305 200 Kč |
305 180 Kč |
100 % |
|
865 |
865 |
0 Kč |
|
900 Kč |
982 Kč |
109 % |
|
866 |
866 |
0 Kč |
|
8 400 Kč |
8 442 Kč |
100 % |
|
867 |
867 |
0 Kč |
|
1 800 Kč |
1 825 Kč |
101 % |
|
869 |
869 |
0 Kč |
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100 % |
|
871 |
871 |
0 Kč |
|
2 846 400 Kč |
2 835 039 Kč |
100 % |
|
873 |
873 |
0 Kč |
|
3 500 Kč |
3 543 Kč |
101 % |
|
874 |
874 |
0 Kč |
|
33 700 Kč |
33 665 Kč |
100 % |
|
875 |
875 |
0 Kč |
|
81 700 Kč |
81 721 Kč |
100 % |
|
876 |
876 |
0 Kč |
|
5 300 Kč |
5 297 Kč |
100 % |
|
877 |
877 |
0 Kč |
|
486 300 Kč |
262 203 Kč |
54 % |
|
878 |
878 |
0 Kč |
|
3 800 Kč |
3 800 Kč |
100 % |
|
879 |
879 |
0 Kč |
|
11 600 Kč |
11 560 Kč |
100 % |
|
880 |
880 |
0 Kč |
|
12 900 Kč |
12 868 Kč |
100 % |
|
882 |
882 |
0 Kč |
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100 % |
| 2310 |
|
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0 Kč |
|
0 Kč |
14 912 Kč |
- - - - |
| 2321 |
|
Přijaté neinvestiční dary |
0 Kč |
|
129 500 Kč |
129 463 Kč |
100 % |
|
370000 |
Kancelář starosty |
0 Kč |
|
129 500 Kč |
129 463 Kč |
100 % |
| 2322 |
|
Přijaté pojistné náhrady |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
| 2324 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
5 100 000 Kč |
|
5 607 400 Kč |
3 299 723 Kč |
59 % |
|
0 |
ostatní |
4 234 000 Kč |
|
4 741 400 Kč |
3 260 891 Kč |
69 % |
|
601 |
601 |
522 000 Kč |
|
522 000 Kč |
18 000 Kč |
3 % |
|
602 |
602 |
344 000 Kč |
|
344 000 Kč |
20 832 Kč |
6 % |
| 2328 |
|
Neidentifikované příjmy |
0 Kč |
|
0 Kč |
140 590 Kč |
- - - - |
| 2329 |
|
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
0 Kč |
|
0 Kč |
63 453 Kč |
- - - - |
|
0 |
ostatní |
0 Kč |
|
0 Kč |
43 453 Kč |
- - - - |
|
430000 |
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí |
0 Kč |
|
0 Kč |
20 000 Kč |
- - - - |
| Celkem |
24 040 000 Kč |
|
31 440 800 Kč |
49 782 088 Kč |
158 % |
