Pohled přes položky 2017

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 2 700 000 Kč Pokles 2 250 000 Kč 2 086 588 Kč 93 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 800 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 1 234 284 Kč 103 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 14 400 000 Kč 14 400 000 Kč 14 289 331 Kč 99 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 160 000 Kč Navýšení 228 200 Kč 244 437 Kč 107 %
1345 0 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 367 139 Kč 105 %
1361 0 Správní poplatky 13 500 000 Kč 13 500 000 Kč 12 861 291 Kč 95 %
1511 0 Daň z nemovitostí 61 300 000 Kč 61 300 000 Kč 60 977 474 Kč 99 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 527 Kč 99 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 38 080 Kč 95 %
106 106 0 Kč 0 Kč 1 447 Kč - - - -
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 Kč 0 Kč 8 000 Kč - - - -
602 602 0 Kč 0 Kč 8 000 Kč - - - -
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 134 000 Kč 103 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 134 000 Kč 103 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 800 000 Kč 3 800 000 Kč 218 444 Kč 6 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 100 000 Kč Pokles 1 750 000 Kč 1 271 462 Kč 73 %
0 ostatní 35 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 0 %
600 600 200 000 Kč 200 000 Kč 126 900 Kč 63 %
601 601 3 269 000 Kč Pokles 919 000 Kč 796 279 Kč 87 %
602 602 596 000 Kč 596 000 Kč 348 283 Kč 58 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 3 281 200 Kč 3 246 502 Kč 99 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 166 200 Kč 160 036 Kč 96 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 1 474 900 Kč 1 474 917 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč 0 Kč 6 070 Kč - - - -
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 44 600 Kč 44 609 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 314 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 121 100 Kč 121 130 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 68 400 Kč 68 350 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 126 000 Kč 126 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 88 500 Kč 88 522 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 45 400 Kč 45 436 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 104 500 Kč 104 440 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 143 000 Kč 143 000 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 246 700 Kč 246 647 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 88 500 Kč 88 480 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 15 974 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 555 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 14 804 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 154 600 Kč 120 005 Kč 78 %
873 873 0 Kč Navýšení 14 600 Kč 14 610 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 5 800 Kč 5 826 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 12 300 Kč 12 315 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 34 000 Kč 34 000 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 111 200 Kč 111 223 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 28 300 Kč 28 314 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 18 900 Kč 18 925 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 400 000 Kč 100 %
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 165 062 Kč 83 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 900 000 Kč Navýšení 4 000 700 Kč 5 074 348 Kč 127 %
0 ostatní 1 728 000 Kč Navýšení 3 458 000 Kč 4 390 900 Kč 127 %
100 CSOP 0 Kč 0 Kč 580 000 Kč - - - -
260000 KTA 0 Kč Navýšení 370 700 Kč 0 Kč 0 %
601 601 134 000 Kč 134 000 Kč 61 148 Kč 46 %
602 602 38 000 Kč 38 000 Kč 42 300 Kč 111 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 9 710 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 2 109 162 Kč - - - -
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 18 883 Kč - - - -
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč 0 Kč 2 090 279 Kč - - - -
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 187 815 000 Kč Navýšení 209 721 000 Kč 157 479 255 Kč 75 %
4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 Kč Navýšení 33 700 Kč 33 774 Kč 100 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 30 800 Kč 30 842 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 932 Kč 101 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 305 751 000 Kč Navýšení 733 052 700 Kč 729 163 464 Kč 99 %
0 ostatní 305 751 000 Kč Navýšení 368 412 100 Kč 368 412 036 Kč 100 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 9 242 000 Kč 9 242 000 Kč 100 %
10310000000 Služby péče o děti 1. stupně ZŠ - OPP Zaměstnanost 0 Kč Navýšení 519 000 Kč 518 914 Kč 100 %
10339000000 Šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 547 800 Kč 547 770 Kč 100 %
10340000000 šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 168 100 Kč 168 096 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 4 937 200 Kč 4 937 224 Kč 100 %
10351000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 429 800 Kč 429 752 Kč 100 %
10358000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 1 525 200 Kč 1 525 182 Kč 100 %
10359000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 433 700 Kč 433 654 Kč 100 %
10370000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 221 100 Kč 221 084 Kč 100 %
10371000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 772 000 Kč 772 046 Kč 100 %
10374000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 251 800 Kč 251 828 Kč 100 %
10375000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 352 200 Kč 352 160 Kč 100 %
10384000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 402 400 Kč 402 472 Kč 100 %
10394000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 712 100 Kč 712 097 Kč 100 %
10402000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 307 600 Kč 307 690 Kč 100 %
10422000000 Šablony pro ZŠ a MŠ Barrandov 0 Kč Navýšení 2 112 400 Kč 2 112 419 Kč 100 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 1 290 700 Kč 1 290 703 Kč 100 %
10436000000 Šablony - MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 293 700 Kč 293 731 Kč 100 %
10437000000 Šablony - MŠ Kudrnova 0 Kč Navýšení 266 400 Kč 266 379 Kč 100 %
10462000000 Šablony pro ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 736 600 Kč 736 696 Kč 100 %
10487000000 EU Šablony - MŠ Hlubočepská 0 Kč Navýšení 223 400 Kč 223 354 Kč 100 %
10488000000 EU Šablony - ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 518 400 Kč 518 414 Kč 100 %
10489000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ Barrandov 0 Kč Navýšení 1 546 000 Kč 1 545 923 Kč 100 %
10568000000 EU Šablony Tyršova ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 772 100 Kč 772 084 Kč 100 %
10569000000 EU Šablony FZŠ a RVJ Drtinova 0 Kč Navýšení 667 700 Kč 667 693 Kč 100 %
10668000000 školní obědy 0 Kč Navýšení 53 200 Kč 53 156 Kč 100 %
10717000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 257 100 Kč 257 059 Kč 100 %
10726000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 212 800 Kč 212 848 Kč 100 %
10727000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 409 300 Kč 409 310 Kč 100 %
2350270000000 ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 10 423 400 Kč 7 846 559 Kč 75 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 140 Kč 100 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč Navýšení 2 800 200 Kč 1 487 993 Kč 53 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
80366000000 ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce fasád (pavilon E) 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 100 %
80367000000 Záhorského č.p. 886 - vzdělávací a komunitní centrum 0 Kč Navýšení 42 000 000 Kč 42 000 000 Kč 100 %
80434000004 ZŠ a MŠ Barrandov - sociální zázemí sportovního areálu 0 Kč Navýšení 13 100 000 Kč 13 100 000 Kč 100 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč Navýšení 31 130 000 Kč 31 130 000 Kč 100 %
80436000000 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 42 000 000 Kč 42 000 000 Kč 100 %
80437000000 Rekonstrukce sportovišť 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 58 000 000 Kč 100 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
80439000000 Street workout hřiště Barrandov 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 %
80440000052 Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 0 Kč Navýšení 22 500 000 Kč 22 500 000 Kč 100 %
80505000000 Rekonstrukce parku Santoška 0 Kč Navýšení 30 000 000 Kč 30 000 000 Kč 100 %
80506000000 80506000000 0 Kč Navýšení 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 100 %
80507000000 Revitalizace parku Klamovka 0 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 100 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 0 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 100 %
80509000000 Psí hřiště Mrázovka 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
80557000000 vybudování fitparku 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 600 000 Kč 100 %
80701000000 80701000000 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 100 %
80702000000 80702000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 %
80728000000 Revitalizace parku - smart Cities 0 Kč Navýšení 3 235 000 Kč 3 235 000 Kč 100 %
80731000000 Monitorování parkovací situace 0 Kč Navýšení 975 000 Kč 975 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 123 000 Kč 100 %
Celkem 597 226 000 Kč Navýšení 1 050 587 500 Kč 992 413 253 Kč 94 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 112 571 400 Kč Navýšení 125 697 600 Kč 125 519 737 Kč 100 %
260000 KTA 112 571 400 Kč Navýšení 125 697 600 Kč 125 519 737 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 280 000 Kč 280 000 Kč 100 %
926 926 112 571 400 Kč Navýšení 125 417 600 Kč 125 239 737 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 140 000 Kč Navýšení 170 000 Kč 143 656 Kč 85 %
260000 KTA 140 000 Kč Navýšení 170 000 Kč 143 656 Kč 85 %
926 926 140 000 Kč 140 000 Kč 116 713 Kč 83 %
926 926 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 26 943 Kč 90 %
5021 Ostatní osobní výdaje 9 666 000 Kč Navýšení 12 275 900 Kč 11 528 499 Kč 94 %
10310000000 Služby péče o děti 1. stupně ZŠ - OPP Zaměstnanost 0 Kč Navýšení 498 300 Kč 274 796 Kč 55 %
426 426 0 Kč Navýšení 498 300 Kč 274 796 Kč 55 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 739 800 Kč 484 468 Kč 65 %
426 426 0 Kč Navýšení 739 800 Kč 484 468 Kč 65 %
2350270000000 ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 119 128 Kč 98 %
426 426 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 119 128 Kč 98 %
260000 KTA 9 666 000 Kč Navýšení 10 773 700 Kč 10 508 867 Kč 98 %
426 426 66 000 Kč 66 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 35 735 Kč 100 %
926 926 9 600 000 Kč Pokles 9 146 900 Kč 8 965 377 Kč 98 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 525 000 Kč 1 507 755 Kč 99 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč Navýšení 142 200 Kč 141 240 Kč 99 %
426 426 0 Kč Navýšení 142 200 Kč 141 240 Kč 99 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 10 800 000 Kč Navýšení 11 500 000 Kč 11 287 420 Kč 98 %
10310000000 Služby péče o děti 1. stupně ZŠ - OPP Zaměstnanost 0 Kč 0 Kč -1 449 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč -1 449 Kč - - - -
260000 KTA 10 800 000 Kč Navýšení 11 500 000 Kč 11 288 869 Kč 98 %
926 926 10 800 000 Kč Navýšení 11 500 000 Kč 11 288 869 Kč 98 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
260000 KTA 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 700 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 988 597 Kč 99 %
260000 KTA 700 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 988 597 Kč 99 %
926 926 700 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 988 597 Kč 99 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 35 534 500 Kč Navýšení 37 741 800 Kč 36 306 450 Kč 96 %
10310000000 Služby péče o děti 1. stupně ZŠ - OPP Zaměstnanost 0 Kč Navýšení 177 100 Kč 40 169 Kč 23 %
426 426 0 Kč Navýšení 177 100 Kč 40 169 Kč 23 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 113 400 Kč 54 920 Kč 48 %
426 426 0 Kč Navýšení 113 400 Kč 54 920 Kč 48 %
260000 KTA 35 534 500 Kč Navýšení 37 451 300 Kč 36 211 361 Kč 97 %
426 426 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
926 926 32 809 500 Kč Navýšení 34 562 800 Kč 33 443 880 Kč 97 %
926 926 2 700 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 2 633 777 Kč 97 %
926 926 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 204 Kč 72 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 800 400 Kč Navýšení 13 979 200 Kč 13 354 132 Kč 96 %
10310000000 Služby péče o děti 1. stupně ZŠ - OPP Zaměstnanost 0 Kč Navýšení 63 800 Kč 13 937 Kč 22 %
426 426 0 Kč Navýšení 63 800 Kč 13 937 Kč 22 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 40 600 Kč 19 233 Kč 47 %
426 426 0 Kč Navýšení 40 600 Kč 19 233 Kč 47 %
260000 KTA 12 800 400 Kč Navýšení 13 874 800 Kč 13 320 962 Kč 96 %
426 426 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 4 900 Kč 4 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
926 926 11 819 400 Kč Navýšení 12 745 900 Kč 12 230 808 Kč 96 %
926 926 972 000 Kč Navýšení 1 062 000 Kč 1 042 181 Kč 98 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 18 073 Kč 65 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 666 556 Kč 95 %
260000 KTA 600 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 666 556 Kč 95 %
926 926 600 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 666 556 Kč 95 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 45 000 Kč Navýšení 82 000 Kč 56 762 Kč 69 %
260000 KTA 45 000 Kč Navýšení 82 000 Kč 56 762 Kč 69 %
926 926 45 000 Kč Navýšení 75 000 Kč 50 063 Kč 67 %
926 926 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 6 699 Kč 96 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 550 000 Kč Navýšení 2 876 000 Kč 1 829 362 Kč 64 %
110000 Odbor otevřená radnice 2 350 000 Kč Pokles 92 000 Kč 92 000 Kč 100 %
611 611 2 350 000 Kč Pokles 92 000 Kč 92 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 326 000 Kč 324 820 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 298 000 Kč 297 320 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 500 Kč 98 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 2 258 000 Kč 1 334 913 Kč 59 %
637 637 0 Kč Navýšení 2 258 000 Kč 1 334 913 Kč 59 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 200 000 Kč 200 000 Kč 77 629 Kč 39 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 77 629 Kč 39 %
5131 Potraviny 70 000 Kč 70 000 Kč 32 518 Kč 46 %
100000 Odbor kancelář městské části 70 000 Kč 70 000 Kč 32 518 Kč 46 %
910 910 70 000 Kč 70 000 Kč 32 518 Kč 46 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 18 719 Kč 42 %
100000 Odbor kancelář městské části 20 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 18 719 Kč 42 %
910 910 20 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 18 719 Kč 42 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 13 288 Kč 66 %
100000 Odbor kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 13 288 Kč 66 %
910 910 20 000 Kč 20 000 Kč 13 288 Kč 66 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000 Kč Navýšení 21 000 Kč 5 996 Kč 29 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 996 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 996 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 472 000 Kč Navýšení 475 000 Kč 369 951 Kč 78 %
100000 Odbor kancelář městské části 470 000 Kč 470 000 Kč 369 951 Kč 79 %
910 910 470 000 Kč 470 000 Kč 369 951 Kč 79 %
260000 KTA 2 000 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 337 200 Kč Navýšení 5 628 100 Kč 4 190 204 Kč 74 %
100000 Odbor kancelář městské části 672 200 Kč Navýšení 1 523 200 Kč 1 086 958 Kč 71 %
710 710 0 Kč Navýšení 515 000 Kč 173 980 Kč 34 %
910 910 672 200 Kč Navýšení 918 200 Kč 823 079 Kč 90 %
910 910 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 89 899 Kč 100 %
100128 Bezpečnostní opatření na vybraných předškolních zařízeních 0 Kč Navýšení 59 000 Kč 58 908 Kč 100 %
510 510 0 Kč Navýšení 59 000 Kč 58 908 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 30 000 Kč Pokles 6 500 Kč 6 500 Kč 100 %
611 611 30 000 Kč Pokles 6 500 Kč 6 500 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 16 200 Kč 16 124 Kč 100 %
913 913 0 Kč Navýšení 16 200 Kč 16 124 Kč 100 %
140000 140000 215 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 215 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 1 050 000 Kč Navýšení 1 436 400 Kč 1 225 640 Kč 85 %
924 924 1 050 000 Kč Navýšení 1 436 400 Kč 1 225 640 Kč 85 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 20 500 Kč 87 %
637 637 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 20 500 Kč 87 %
400000 Odbor školství 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 170 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 52 814 Kč 24 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 23 948 Kč 14 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 28 865 Kč 58 %
80090000058 ZŠ a MŠ Radlická - vybudování dvou tříd Na Pláni 59 0 Kč Navýšení 620 500 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 620 500 Kč 0 Kč 0 %
80178000009 ZŠ Nepomucká - dotace z MHMP 0 Kč Navýšení 1 722 800 Kč 1 722 760 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 722 800 Kč 1 722 760 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 495 000 Kč Pokles 7 813 700 Kč 5 769 639 Kč 74 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 950 000 Kč Navýšení 2 852 200 Kč 2 200 012 Kč 77 %
710 710 0 Kč Navýšení 239 100 Kč 25 905 Kč 11 %
910 910 1 830 000 Kč Navýšení 2 252 200 Kč 1 953 780 Kč 87 %
910 910 120 000 Kč Navýšení 293 900 Kč 154 665 Kč 53 %
910 910 0 Kč Navýšení 67 000 Kč 65 661 Kč 98 %
110000 Odbor otevřená radnice 60 000 Kč Pokles 2 900 Kč 2 827 Kč 97 %
611 611 60 000 Kč Pokles 2 900 Kč 2 827 Kč 97 %
110008 podpora podnikání 200 000 Kč Pokles 7 100 Kč 7 079 Kč 100 %
611 611 200 000 Kč Pokles 7 100 Kč 7 079 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč 150 000 Kč 138 838 Kč 93 %
913 913 150 000 Kč 150 000 Kč 138 838 Kč 93 %
140000 140000 450 000 Kč Pokles 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
714 714 450 000 Kč Pokles 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
150000 150000 30 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 460 000 Kč Navýšení 991 600 Kč 767 444 Kč 77 %
924 924 460 000 Kč Navýšení 991 600 Kč 767 444 Kč 77 %
370000 Kancelář starosty 900 000 Kč Navýšení 1 098 000 Kč 1 007 173 Kč 92 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 900 000 Kč Navýšení 1 068 000 Kč 1 007 173 Kč 94 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 54 314 Kč 57 %
437 437 0 Kč Navýšení 37 900 Kč 37 811 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 100 Kč 16 503 Kč 29 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 42 900 Kč 40 898 Kč 95 %
637 637 0 Kč Navýšení 42 900 Kč 40 898 Kč 95 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 345 000 Kč Navýšení 397 500 Kč 255 419 Kč 64 %
539 539 0 Kč Navýšení 8 500 Kč 8 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 985 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 240 000 Kč 221 408 Kč 92 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 85 000 Kč 85 000 Kč 21 526 Kč 25 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 452 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 452 Kč 97 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 900 000 Kč Pokles 2 064 100 Kč 1 204 764 Kč 58 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 253 585 Kč 63 %
241 241 3 500 000 Kč Pokles 1 664 100 Kč 951 179 Kč 57 %
80001 O M S O 50 000 Kč 50 000 Kč 38 600 Kč 77 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 38 600 Kč 77 %
5151 Studená voda 1 448 000 Kč Navýšení 1 740 900 Kč 1 520 956 Kč 87 %
100000 Odbor kancelář městské části 685 000 Kč 685 000 Kč 626 278 Kč 91 %
910 910 685 000 Kč 685 000 Kč 626 278 Kč 91 %
130000 Odbor majetku a investic 35 000 Kč 35 000 Kč 15 364 Kč 44 %
813 813 15 000 Kč 15 000 Kč 7 170 Kč 48 %
913 913 20 000 Kč 20 000 Kč 8 194 Kč 41 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 728 000 Kč Navýšení 1 020 900 Kč 879 314 Kč 86 %
241 241 128 000 Kč Pokles 120 900 Kč 31 834 Kč 26 %
241 241 600 000 Kč Navýšení 900 000 Kč 847 480 Kč 94 %
5152 Teplo 170 000 Kč 170 000 Kč 106 478 Kč 63 %
100000 Odbor kancelář městské části 30 000 Kč 30 000 Kč 13 271 Kč 44 %
910 910 30 000 Kč 30 000 Kč 13 271 Kč 44 %
130000 Odbor majetku a investic 140 000 Kč 140 000 Kč 93 207 Kč 67 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 93 207 Kč 67 %
5153 Plyn 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 537 141 Kč 72 %
100000 Odbor kancelář městské části 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 540 741 Kč 72 %
910 910 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 540 741 Kč 72 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč 0 Kč -3 600 Kč - - - -
913 913 0 Kč 0 Kč -3 600 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 3 705 000 Kč Pokles 3 261 800 Kč 2 701 140 Kč 83 %
100000 Odbor kancelář městské části 2 730 000 Kč 2 730 000 Kč 2 284 352 Kč 84 %
910 910 2 730 000 Kč 2 730 000 Kč 2 284 352 Kč 84 %
130000 Odbor majetku a investic 5 000 Kč 5 000 Kč -5 125 Kč -102 %
913 913 5 000 Kč 5 000 Kč -5 125 Kč -102 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 970 000 Kč Pokles 526 800 Kč 421 913 Kč 80 %
241 241 170 000 Kč Pokles 129 000 Kč 33 557 Kč 26 %
241 241 800 000 Kč Pokles 397 800 Kč 388 356 Kč 98 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 910 000 Kč Pokles 830 000 Kč 310 025 Kč 37 %
100000 Odbor kancelář městské části 850 000 Kč Pokles 830 000 Kč 310 025 Kč 37 %
710 710 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 850 000 Kč Pokles 770 000 Kč 310 025 Kč 40 %
140000 140000 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5157 Teplá voda 30 000 Kč Navýšení 40 300 Kč 23 383 Kč 58 %
130000 Odbor majetku a investic 30 000 Kč Navýšení 40 300 Kč 23 383 Kč 58 %
913 913 30 000 Kč Navýšení 40 300 Kč 23 383 Kč 58 %
5161 Služby pošt 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 1 124 811 Kč 97 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 121 825 Kč 98 %
910 910 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 121 825 Kč 98 %
260000 KTA 15 000 Kč 15 000 Kč 2 986 Kč 20 %
926 926 15 000 Kč 15 000 Kč 2 986 Kč 20 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 227 000 Kč Navýšení 2 526 500 Kč 2 383 153 Kč 94 %
100000 Odbor kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 6 694 Kč 33 %
910 910 20 000 Kč 20 000 Kč 6 694 Kč 33 %
240000 Odbor informatiky 1 657 000 Kč Navýšení 1 806 500 Kč 1 717 959 Kč 95 %
924 924 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 449 Kč 93 %
924 924 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 64 948 Kč 45 %
924 924 1 657 000 Kč Pokles 1 611 500 Kč 1 606 562 Kč 100 %
260000 KTA 550 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 658 500 Kč 94 %
926 926 220 000 Kč Pokles 190 000 Kč 185 400 Kč 98 %
926 926 330 000 Kč Navýšení 510 000 Kč 473 100 Kč 93 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 370 000 Kč Pokles 1 369 800 Kč 1 181 572 Kč 86 %
100000 Odbor kancelář městské části 870 000 Kč 870 000 Kč 756 421 Kč 87 %
910 910 500 000 Kč 500 000 Kč 485 286 Kč 97 %
1010 1010 370 000 Kč 370 000 Kč 271 135 Kč 73 %
110008 podpora podnikání 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
611 611 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
170000 Odbor legislativní 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 920 Kč 96 %
417 417 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 920 Kč 96 %
260000 KTA 10 000 Kč Navýšení 72 300 Kč 50 951 Kč 70 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 72 300 Kč 50 951 Kč 70 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 320 000 Kč 320 000 Kč 275 634 Kč 86 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 275 634 Kč 86 %
90000 Odbor ekonomický 170 000 Kč Pokles 100 000 Kč 91 182 Kč 91 %
1009 1009 170 000 Kč Pokles 97 000 Kč 90 099 Kč 93 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 083 Kč 36 %
5164 Nájemné 5 308 800 Kč Pokles 5 037 700 Kč 4 618 689 Kč 92 %
100000 Odbor kancelář městské části 705 000 Kč Navýšení 853 900 Kč 524 263 Kč 61 %
910 910 300 000 Kč Navýšení 448 900 Kč 148 860 Kč 33 %
910 910 405 000 Kč 405 000 Kč 375 403 Kč 93 %
130000 Odbor majetku a investic 350 000 Kč Pokles 230 000 Kč 219 335 Kč 95 %
113 113 350 000 Kč Pokles 230 000 Kč 219 335 Kč 95 %
240000 Odbor informatiky 4 253 800 Kč Pokles 3 953 800 Kč 3 875 091 Kč 98 %
924 924 4 253 800 Kč Pokles 3 953 800 Kč 3 875 091 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 62 959 000 Kč Pokles 47 431 500 Kč 29 901 956 Kč 63 %
100000 Odbor kancelář městské části 200 000 Kč Navýšení 530 000 Kč 83 853 Kč 16 %
710 710 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 83 853 Kč 25 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 68 500 Kč 68 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 68 500 Kč 68 500 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 7 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
911 911 7 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 108 000 Kč 107 690 Kč 100 %
113 113 0 Kč Navýšení 108 000 Kč 107 690 Kč 100 %
140000 140000 580 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 580 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
150000 150000 14 345 000 Kč Pokles 13 850 600 Kč 2 644 435 Kč 19 %
115 115 10 320 000 Kč Navýšení 10 709 900 Kč 1 451 889 Kč 14 %
215 215 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 2 625 000 Kč 2 625 000 Kč 1 176 846 Kč 45 %
615 615 900 000 Kč Pokles 15 700 Kč 15 700 Kč 100 %
170000 Odbor legislativní 7 500 000 Kč Pokles 5 476 700 Kč 4 591 683 Kč 84 %
917 917 7 500 000 Kč Pokles 5 476 700 Kč 4 591 683 Kč 84 %
170001 OLEG 2 450 000 Kč Pokles 1 650 000 Kč 1 260 518 Kč 76 %
917 917 2 450 000 Kč Pokles 1 650 000 Kč 1 260 518 Kč 76 %
170002 OLEG 3 384 000 Kč Navýšení 3 826 500 Kč 3 690 293 Kč 96 %
917 917 3 384 000 Kč Navýšení 3 826 500 Kč 3 690 293 Kč 96 %
2350270000000 ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 224 000 Kč 340 978 Kč 152 %
417 417 0 Kč Navýšení 224 000 Kč 340 978 Kč 152 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč Navýšení 138 800 Kč 136 730 Kč 99 %
417 417 0 Kč Navýšení 138 800 Kč 136 730 Kč 99 %
260000 KTA 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 784 300 Kč 415 030 Kč 53 %
637 637 0 Kč Navýšení 784 300 Kč 415 030 Kč 53 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 4 564 000 Kč 1 263 361 Kč 28 %
937 937 0 Kč Navýšení 4 564 000 Kč 1 263 361 Kč 28 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 62 398 Kč 89 %
440 440 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 62 398 Kč 89 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 22 376 500 Kč Pokles 13 395 500 Kč 13 133 726 Kč 98 %
241 241 21 576 500 Kč Pokles 13 062 500 Kč 13 062 500 Kč 100 %
241 241 800 000 Kč Pokles 163 000 Kč 71 226 Kč 44 %
341 341 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 530 000 Kč Pokles 661 100 Kč 446 611 Kč 68 %
843 843 2 530 000 Kč Pokles 661 100 Kč 446 611 Kč 68 %
90000 Odbor ekonomický 2 583 500 Kč Pokles 2 083 500 Kč 1 656 151 Kč 79 %
909 909 2 583 500 Kč Pokles 2 083 500 Kč 1 656 151 Kč 79 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 710 000 Kč Navýšení 2 137 300 Kč 1 934 036 Kč 90 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 173 200 Kč 56 640 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 173 200 Kč 56 640 Kč 33 %
260000 KTA 1 450 000 Kč Navýšení 1 828 500 Kč 1 791 855 Kč 98 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 44 098 Kč 88 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 1 778 500 Kč 1 747 757 Kč 98 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 50 000 Kč Navýšení 64 900 Kč 14 900 Kč 23 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 900 Kč 14 900 Kč 100 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 210 000 Kč Pokles 70 700 Kč 70 641 Kč 100 %
440 440 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 170 000 Kč Pokles 70 700 Kč 70 641 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 11 767 300 Kč Pokles 11 467 300 Kč 10 690 268 Kč 93 %
110008 podpora podnikání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
911 911 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 11 667 300 Kč Pokles 11 367 300 Kč 10 620 572 Kč 93 %
924 924 11 667 300 Kč Pokles 11 367 300 Kč 10 620 572 Kč 93 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 69 696 Kč 70 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 69 696 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 147 054 200 Kč Navýšení 147 618 900 Kč 119 713 192 Kč 81 %
100000 Odbor kancelář městské části 15 634 000 Kč Navýšení 23 749 500 Kč 16 252 544 Kč 68 %
710 710 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 8 485 300 Kč 5 009 085 Kč 59 %
910 910 550 000 Kč Navýšení 696 400 Kč 346 399 Kč 50 %
910 910 14 436 000 Kč Pokles 13 769 800 Kč 10 582 036 Kč 77 %
910 910 648 000 Kč 648 000 Kč 315 024 Kč 49 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 154 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 154 600 Kč 0 Kč 0 %
110000 Odbor otevřená radnice 3 450 000 Kč Pokles 1 165 600 Kč 1 165 491 Kč 100 %
411 411 800 000 Kč Pokles 80 400 Kč 80 389 Kč 100 %
611 611 70 000 Kč Pokles 9 400 Kč 9 385 Kč 100 %
611 611 2 580 000 Kč Pokles 1 075 800 Kč 1 075 717 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 10 648 000 Kč Pokles 3 610 100 Kč 3 609 997 Kč 100 %
411 411 660 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 38 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 1 830 000 Kč Pokles 15 100 Kč 15 022 Kč 99 %
611 611 70 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 1 590 000 Kč Navýšení 1 615 000 Kč 1 614 975 Kč 100 %
611 611 3 960 000 Kč Pokles 1 980 000 Kč 1 980 000 Kč 100 %
911 911 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 5 202 000 Kč Pokles 2 663 000 Kč 794 644 Kč 30 %
413 413 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 40 656 Kč 80 %
413 413 0 Kč Navýšení 44 600 Kč 44 528 Kč 100 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 381 400 Kč 21 780 Kč 6 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 892 000 Kč 429 453 Kč 48 %
813 813 2 000 Kč Navýšení 120 600 Kč 118 580 Kč 98 %
913 913 1 200 000 Kč Pokles 1 173 500 Kč 139 647 Kč 12 %
140000 140000 16 958 200 Kč Pokles 705 100 Kč 705 010 Kč 100 %
714 714 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 16 608 200 Kč Pokles 705 100 Kč 705 010 Kč 100 %
714 714 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
150000 150000 1 735 000 Kč Pokles 1 685 000 Kč 286 835 Kč 17 %
115 115 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 119 185 Kč 12 %
215 215 450 000 Kč 450 000 Kč 163 350 Kč 36 %
315 315 200 000 Kč Pokles 185 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 60 000 Kč Pokles 50 000 Kč 4 300 Kč 9 %
615 615 25 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
170001 OLEG 129 900 Kč 129 900 Kč 121 054 Kč 93 %
917 917 129 900 Kč 129 900 Kč 121 054 Kč 93 %
170002 OLEG 1 000 000 Kč Pokles 516 200 Kč 509 910 Kč 99 %
417 417 0 Kč Navýšení 143 200 Kč 143 035 Kč 100 %
917 917 1 000 000 Kč Pokles 373 000 Kč 366 875 Kč 98 %
2350270000000 ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 8 300 Kč 8 077 Kč 97 %
417 417 0 Kč Navýšení 8 300 Kč 8 077 Kč 97 %
240000 Odbor informatiky 7 892 300 Kč Navýšení 8 839 300 Kč 7 592 328 Kč 86 %
924 924 0 Kč Navýšení 572 600 Kč 337 590 Kč 59 %
924 924 7 892 300 Kč Navýšení 8 266 700 Kč 7 254 738 Kč 88 %
260000 KTA 100 000 Kč Navýšení 2 624 000 Kč 338 365 Kč 13 %
926 926 0 Kč Navýšení 181 500 Kč 181 500 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 2 442 500 Kč 156 865 Kč 6 %
370000 Kancelář starosty 10 842 000 Kč Pokles 10 106 000 Kč 8 885 755 Kč 88 %
637 637 100 000 Kč Navýšení 125 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 2 000 000 Kč Pokles 1 829 000 Kč 1 463 270 Kč 80 %
637 637 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 8 492 000 Kč Pokles 8 152 000 Kč 7 422 485 Kč 91 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 1 288 600 Kč 1 125 565 Kč 87 %
437 437 0 Kč Navýšení 681 700 Kč 550 022 Kč 81 %
637 637 0 Kč Navýšení 54 600 Kč 49 257 Kč 90 %
637 637 0 Kč Navýšení 552 300 Kč 526 286 Kč 95 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 6 327 400 Kč 3 129 571 Kč 49 %
437 437 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 17 000 Kč 45 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 514 400 Kč 576 398 Kč 38 %
637 637 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 870 000 Kč 311 449 Kč 36 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 889 724 Kč 36 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 7 128 000 Kč Pokles 1 893 300 Kč 1 175 662 Kč 62 %
539 539 4 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 400 000 Kč Navýšení 410 000 Kč 139 942 Kč 34 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 500 Kč 46 770 Kč 87 %
539 539 1 170 000 Kč Pokles 695 000 Kč 480 630 Kč 69 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 398 100 Kč 229 231 Kč 58 %
739 739 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 49 800 Kč 100 %
739 739 588 000 Kč Pokles 286 700 Kč 229 288 Kč 80 %
400000 Odbor školství 2 370 000 Kč Pokles 2 271 500 Kč 1 994 065 Kč 88 %
440 440 460 000 Kč Navýšení 534 600 Kč 523 325 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 735 600 Kč 634 800 Kč 86 %
440 440 860 000 Kč Pokles 712 000 Kč 676 020 Kč 95 %
440 440 850 000 Kč Pokles 180 600 Kč 159 920 Kč 89 %
440 440 200 000 Kč Pokles 108 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 61 036 800 Kč Navýšení 73 399 600 Kč 67 565 704 Kč 92 %
241 241 100 000 Kč Navýšení 170 000 Kč 120 396 Kč 71 %
241 241 200 000 Kč Pokles 109 000 Kč 108 900 Kč 100 %
241 241 64 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 600 000 Kč Navýšení 877 200 Kč 623 114 Kč 71 %
241 241 7 500 000 Kč Pokles 6 230 000 Kč 5 389 660 Kč 87 %
241 241 45 192 800 Kč Navýšení 56 665 300 Kč 53 024 495 Kč 94 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 1 048 344 Kč 75 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 4 459 500 Kč 4 426 850 Kč 99 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 630 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
641 641 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 235 345 Kč 59 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 588 600 Kč 2 588 600 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 200 000 Kč Navýšení 2 068 900 Kč 1 868 615 Kč 90 %
143 143 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
443 443 0 Kč Navýšení 573 300 Kč 573 153 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 295 600 Kč 1 295 462 Kč 100 %
7 stravenky 2 728 000 Kč 2 728 000 Kč 2 584 000 Kč 95 %
926 926 2 728 000 Kč 2 728 000 Kč 2 584 000 Kč 95 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
80728000000 Revitalizace parku - smart Cities 0 Kč Navýšení 460 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 460 000 Kč 0 Kč 0 %
80731000000 Monitorování parkovací situace 0 Kč Navýšení 975 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 975 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 42 066 700 Kč Navýšení 54 072 200 Kč 45 747 555 Kč 85 %
100000 Odbor kancelář městské části 2 480 000 Kč Navýšení 2 659 300 Kč 1 535 000 Kč 58 %
710 710 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 242 987 Kč 68 %
910 910 2 480 000 Kč Pokles 2 280 000 Kč 1 292 013 Kč 57 %
110000 Odbor otevřená radnice 540 000 Kč Pokles 381 900 Kč 381 890 Kč 100 %
611 611 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 500 000 Kč Pokles 381 900 Kč 381 890 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 8 455 000 Kč Pokles 6 032 800 Kč 3 373 552 Kč 56 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 677 800 Kč 360 515 Kč 53 %
813 813 4 500 000 Kč Pokles 3 400 000 Kč 1 565 126 Kč 46 %
913 913 1 955 000 Kč 1 955 000 Kč 1 447 911 Kč 74 %
140000 140000 320 000 Kč Pokles 40 700 Kč 40 681 Kč 100 %
714 714 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 300 000 Kč Pokles 40 700 Kč 40 681 Kč 100 %
150000 150000 110 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
615 615 110 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 1 101 000 Kč Pokles 856 800 Kč 347 292 Kč 41 %
924 924 1 101 000 Kč Pokles 856 800 Kč 347 292 Kč 41 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 219 200 Kč 218 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 300 Kč 98 %
637 637 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
400000 Odbor školství 15 250 000 Kč Navýšení 17 598 800 Kč 16 545 439 Kč 94 %
440 440 3 850 000 Kč Navýšení 4 182 400 Kč 3 627 598 Kč 87 %
440 440 11 400 000 Kč Navýšení 13 416 400 Kč 12 917 841 Kč 96 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 13 810 700 Kč Navýšení 26 172 700 Kč 23 195 201 Kč 89 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 244 500 Kč 44 561 Kč 18 %
241 241 13 510 700 Kč Navýšení 25 428 200 Kč 23 067 220 Kč 91 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 83 420 Kč 83 %
641 641 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5172 Programové vybavení 980 000 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 225 032 Kč 21 %
240000 Odbor informatiky 980 000 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 225 032 Kč 21 %
924 924 980 000 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 225 032 Kč 21 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 055 000 Kč Navýšení 1 448 800 Kč 1 029 596 Kč 71 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 60 400 Kč 39 940 Kč 66 %
440 440 0 Kč Navýšení 60 400 Kč 39 940 Kč 66 %
110008 podpora podnikání 520 000 Kč Pokles 72 800 Kč 72 688 Kč 100 %
411 411 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 100 000 Kč Pokles 53 700 Kč 53 610 Kč 100 %
611 611 340 000 Kč Pokles 19 100 Kč 19 078 Kč 100 %
140000 140000 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
260000 KTA 480 000 Kč Navýšení 763 900 Kč 653 962 Kč 86 %
926 926 30 000 Kč Navýšení 74 000 Kč 68 213 Kč 92 %
926 926 0 Kč Navýšení 83 700 Kč 3 279 Kč 4 %
926 926 450 000 Kč Navýšení 606 200 Kč 582 470 Kč 96 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 89 400 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 89 400 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 407 200 Kč 172 103 Kč 42 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 98 320 Kč 98 %
637 637 0 Kč Navýšení 46 300 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 260 900 Kč 73 783 Kč 28 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 45 000 Kč 45 000 Kč 1 503 Kč 3 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 1 503 Kč 15 %
739 739 35 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 3 691 000 Kč Navýšení 4 419 500 Kč 3 083 397 Kč 70 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 350 000 Kč Navýšení 2 022 000 Kč 1 374 958 Kč 68 %
710 710 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 205 938 Kč 82 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 734 133 Kč 67 %
910 910 250 000 Kč 250 000 Kč 229 145 Kč 92 %
910 910 0 Kč Navýšení 392 000 Kč 205 742 Kč 52 %
110000 Odbor otevřená radnice 250 000 Kč Pokles 37 300 Kč 37 255 Kč 100 %
611 611 250 000 Kč Pokles 37 300 Kč 37 255 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 865 000 Kč Pokles 294 000 Kč 293 763 Kč 100 %
411 411 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 60 000 Kč Pokles 1 400 Kč 1 308 Kč 93 %
611 611 15 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 310 000 Kč Pokles 34 300 Kč 34 246 Kč 100 %
611 611 440 000 Kč Pokles 258 300 Kč 258 209 Kč 100 %
140000 140000 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
150000 150000 15 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 994 Kč 100 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 9 994 Kč 100 %
615 615 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
260000 KTA 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 49 550 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 49 550 Kč 99 %
370000 Kancelář starosty 395 000 Kč Navýšení 400 000 Kč 237 205 Kč 59 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 242 000 Kč 242 000 Kč 237 205 Kč 98 %
937 937 153 000 Kč 153 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 212 700 Kč 95 576 Kč 45 %
637 637 0 Kč Navýšení 212 700 Kč 95 576 Kč 45 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 571 000 Kč 319 684 Kč 56 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 33 477 Kč 84 %
637 637 0 Kč Navýšení 58 600 Kč 4 611 Kč 8 %
637 637 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 115 700 Kč 29 227 Kč 25 %
637 637 0 Kč Navýšení 341 700 Kč 252 369 Kč 74 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 411 000 Kč Pokles 372 500 Kč 251 930 Kč 68 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 11 500 Kč 1 396 Kč 12 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 293 Kč 83 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 196 849 Kč 98 %
739 739 201 000 Kč Pokles 151 000 Kč 45 392 Kč 30 %
400000 Odbor školství 40 000 Kč 40 000 Kč 30 695 Kč 77 %
440 440 40 000 Kč 40 000 Kč 30 695 Kč 77 %
7 stravenky 325 000 Kč Navýšení 400 000 Kč 373 687 Kč 93 %
926 926 325 000 Kč Navýšení 400 000 Kč 373 687 Kč 93 %
80001 O M S O 10 000 Kč 10 000 Kč 9 100 Kč 91 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 9 100 Kč 91 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Navýšení 108 900 Kč 106 706 Kč 98 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 KTA 100 000 Kč Pokles 93 900 Kč 91 706 Kč 98 %
926 926 40 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 692 Kč 97 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 83 900 Kč 82 014 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 200 000 Kč Navýšení 315 700 Kč 286 522 Kč 91 %
260000 KTA 200 000 Kč Navýšení 315 700 Kč 286 522 Kč 91 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 700 Kč 1 202 Kč 21 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 320 Kč 92 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 10 400 Kč 10 388 Kč 100 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 10 400 Kč 10 388 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 10 400 Kč 10 388 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000 000 Kč Navýšení 1 202 800 Kč 891 694 Kč 74 %
170000 Odbor legislativní 700 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 662 353 Kč 78 %
917 917 700 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 662 353 Kč 78 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 300 000 Kč Navýšení 335 800 Kč 220 342 Kč 66 %
839 839 300 000 Kč Navýšení 335 800 Kč 220 342 Kč 66 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 8 000 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 8 000 Kč 50 %
5194 Věcné dary 1 586 800 Kč Pokles 1 201 800 Kč 733 926 Kč 61 %
100000 Odbor kancelář městské části 148 000 Kč Navýšení 158 000 Kč 1 215 Kč 1 %
710 710 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 98 000 Kč 98 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 1 215 Kč 2 %
110000 Odbor otevřená radnice 150 000 Kč Pokles 81 100 Kč 80 977 Kč 100 %
411 411 100 000 Kč Pokles 43 700 Kč 43 604 Kč 100 %
611 611 50 000 Kč Pokles 37 400 Kč 37 373 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 45 000 Kč Navýšení 105 900 Kč 105 796 Kč 100 %
611 611 45 000 Kč Pokles 20 000 Kč 19 960 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 85 900 Kč 85 836 Kč 100 %
140000 140000 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370000 Kancelář starosty 12 800 Kč 12 800 Kč 0 Kč 0 %
937 937 12 800 Kč 12 800 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 68 900 Kč 53 842 Kč 78 %
437 437 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 41 242 Kč 73 %
637 637 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 12 600 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 89 100 Kč 42 270 Kč 47 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 64 100 Kč 42 270 Kč 66 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 871 000 Kč Pokles 336 000 Kč 99 826 Kč 30 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 944 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 800 Kč 98 %
639 639 300 000 Kč Pokles 200 000 Kč 44 200 Kč 22 %
739 739 571 000 Kč Pokles 121 000 Kč 40 882 Kč 34 %
80001 O M S O 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
608 608 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč Navýšení 299 800 Kč 199 800 Kč 67 %
260000 KTA 100 000 Kč Navýšení 299 800 Kč 199 800 Kč 67 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 299 800 Kč 199 800 Kč 67 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 25 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 25 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
913 913 25 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 50 000 Kč Navýšení 413 300 Kč 403 300 Kč 98 %
110000 Odbor otevřená radnice 50 000 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 27 300 Kč 100 %
611 611 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
911 911 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
110033 Dotace na sport 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 20 000 Kč 80 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 20 000 Kč 80 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 177 000 Kč 97 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 155 000 Kč 97 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 1 250 000 Kč Navýšení 1 465 000 Kč 1 440 000 Kč 98 %
110000 Odbor otevřená radnice 750 000 Kč Pokles 349 000 Kč 349 000 Kč 100 %
411 411 700 000 Kč Pokles 349 000 Kč 349 000 Kč 100 %
611 611 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110008 podpora podnikání 500 000 Kč Pokles 76 000 Kč 76 000 Kč 100 %
911 911 500 000 Kč Pokles 76 000 Kč 76 000 Kč 100 %
110033 Dotace na sport 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 822 000 Kč 797 000 Kč 97 %
437 437 0 Kč Navýšení 331 000 Kč 331 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 445 000 Kč 420 000 Kč 94 %
370033 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 200 000 Kč Navýšení 587 500 Kč 570 500 Kč 97 %
110000 Odbor otevřená radnice 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110033 Dotace na sport 0 Kč Navýšení 134 000 Kč 117 000 Kč 87 %
411 411 0 Kč Navýšení 134 000 Kč 117 000 Kč 87 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 363 500 Kč 363 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 470 000 Kč Navýšení 7 508 200 Kč 7 171 751 Kč 96 %
110000 Odbor otevřená radnice 1 400 000 Kč Pokles 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
411 411 1 300 000 Kč Pokles 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
611 611 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110008 podpora podnikání 450 000 Kč Pokles 298 000 Kč 298 000 Kč 100 %
611 611 450 000 Kč Pokles 298 000 Kč 298 000 Kč 100 %
110033 Dotace na sport 3 000 000 Kč Pokles 965 000 Kč 965 000 Kč 100 %
411 411 3 000 000 Kč Pokles 965 000 Kč 965 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 1 756 300 Kč 1 705 760 Kč 97 %
437 437 0 Kč Navýšení 867 300 Kč 866 760 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 655 000 Kč 655 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 234 000 Kč 184 000 Kč 79 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 132 000 Kč 107 289 Kč 81 %
637 637 0 Kč Navýšení 132 000 Kč 107 289 Kč 81 %
370033 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 1 671 000 Kč 1 593 000 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 671 000 Kč 1 593 000 Kč 95 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 620 000 Kč Navýšení 917 300 Kč 734 122 Kč 80 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 253 000 Kč 180 000 Kč 71 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 20 000 Kč 40 %
539 539 220 000 Kč Pokles 180 000 Kč 158 000 Kč 88 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 31 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 800 Kč 40 842 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 121 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 41 300 Kč 36 280 Kč 88 %
739 739 220 000 Kč Pokles 73 200 Kč 20 000 Kč 27 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 689 600 Kč 689 580 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 689 600 Kč 689 580 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 414 000 Kč 414 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 365 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 156 500 Kč 91 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 500 Kč 98 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 500 Kč 98 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 110 000 Kč 88 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 235 000 Kč 235 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 250 000 Kč Pokles 2 064 400 Kč 957 138 Kč 46 %
110000 Odbor otevřená radnice 1 050 000 Kč Pokles 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
411 411 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 850 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
911 911 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
150000 150000 700 000 Kč Pokles 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
615 615 700 000 Kč Pokles 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 30 000 Kč 6 %
637 637 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 181 400 Kč 78 000 Kč 43 %
437 437 0 Kč Navýšení 175 400 Kč 72 000 Kč 41 %
637 637 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
370033 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 650 000 Kč Pokles 858 000 Kč 304 138 Kč 35 %
539 539 0 Kč Navýšení 114 200 Kč 114 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 200 Kč 19 178 Kč 100 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 423 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 68 800 Kč 68 760 Kč 100 %
739 739 150 000 Kč Pokles 130 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 200 000 Kč Pokles 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 249 990 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 249 990 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 249 990 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 122 400 700 Kč Navýšení 124 345 400 Kč 124 345 357 Kč 100 %
100 CSOP 24 360 000 Kč Pokles 20 769 400 Kč 20 769 400 Kč 100 %
539 539 24 360 000 Kč Pokles 20 769 400 Kč 20 769 400 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 410 400 Kč Navýšení 3 523 500 Kč 3 523 500 Kč 100 %
440 440 3 410 400 Kč Navýšení 3 523 500 Kč 3 523 500 Kč 100 %
400000 Odbor školství 2 120 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 470 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 0513 - KK POŠTOVKA - 8 040 000 Kč Navýšení 8 155 000 Kč 8 155 000 Kč 100 %
611 611 8 040 000 Kč Pokles 4 020 000 Kč 4 020 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 4 135 000 Kč 4 135 000 Kč 100 %
756 756 3 500 000 Kč Navýšení 4 142 500 Kč 4 142 500 Kč 100 %
440 440 3 500 000 Kč Navýšení 4 142 500 Kč 4 142 500 Kč 100 %
757 757 10 233 500 Kč Navýšení 11 101 300 Kč 11 101 300 Kč 100 %
440 440 10 233 500 Kč Navýšení 11 101 300 Kč 11 101 300 Kč 100 %
807 807 3 662 000 Kč Navýšení 5 177 400 Kč 5 177 400 Kč 100 %
440 440 3 662 000 Kč Navýšení 5 177 400 Kč 5 177 400 Kč 100 %
808 808 9 000 000 Kč Navýšení 9 218 000 Kč 9 218 000 Kč 100 %
440 440 9 000 000 Kč Navýšení 9 218 000 Kč 9 218 000 Kč 100 %
812 812 4 770 900 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 911 000 Kč 100 %
440 440 4 770 900 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 911 000 Kč 100 %
813 813 1 920 500 Kč Navýšení 2 076 700 Kč 2 076 700 Kč 100 %
440 440 1 920 500 Kč Navýšení 2 076 700 Kč 2 076 700 Kč 100 %
814 814 5 621 000 Kč Navýšení 6 051 600 Kč 6 051 600 Kč 100 %
440 440 5 621 000 Kč Navýšení 6 051 600 Kč 6 051 600 Kč 100 %
815 815 4 526 800 Kč Navýšení 4 871 800 Kč 4 871 800 Kč 100 %
440 440 4 526 800 Kč Navýšení 4 871 800 Kč 4 871 800 Kč 100 %
816 816 12 811 100 Kč Navýšení 13 096 400 Kč 13 096 390 Kč 100 %
440 440 12 811 100 Kč Navýšení 13 096 400 Kč 13 096 390 Kč 100 %
863 863 8 422 700 Kč Navýšení 8 569 400 Kč 8 569 400 Kč 100 %
440 440 8 422 700 Kč Navýšení 8 569 400 Kč 8 569 400 Kč 100 %
865 865 1 005 000 Kč Navýšení 1 145 400 Kč 1 145 400 Kč 100 %
440 440 1 005 000 Kč Navýšení 1 145 400 Kč 1 145 400 Kč 100 %
866 866 1 211 200 Kč Navýšení 1 316 700 Kč 1 316 700 Kč 100 %
440 440 1 211 200 Kč Navýšení 1 316 700 Kč 1 316 700 Kč 100 %
867 867 766 000 Kč Navýšení 862 300 Kč 862 300 Kč 100 %
440 440 766 000 Kč Navýšení 862 300 Kč 862 300 Kč 100 %
869 869 1 000 000 Kč Navýšení 1 173 900 Kč 1 173 900 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 173 900 Kč 1 173 900 Kč 100 %
871 871 4 023 800 Kč Navýšení 4 250 900 Kč 4 250 867 Kč 100 %
440 440 4 023 800 Kč Navýšení 4 250 900 Kč 4 250 867 Kč 100 %
873 873 1 000 000 Kč Navýšení 1 041 500 Kč 1 041 500 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 041 500 Kč 1 041 500 Kč 100 %
874 874 1 934 100 Kč Navýšení 2 121 000 Kč 2 121 000 Kč 100 %
440 440 1 934 100 Kč Navýšení 2 121 000 Kč 2 121 000 Kč 100 %
875 875 1 054 000 Kč Navýšení 1 189 200 Kč 1 189 200 Kč 100 %
440 440 1 054 000 Kč Navýšení 1 189 200 Kč 1 189 200 Kč 100 %
876 876 1 330 500 Kč Navýšení 1 371 300 Kč 1 371 300 Kč 100 %
440 440 1 330 500 Kč Navýšení 1 371 300 Kč 1 371 300 Kč 100 %
877 877 963 000 Kč Navýšení 1 066 100 Kč 1 066 100 Kč 100 %
440 440 963 000 Kč Navýšení 1 066 100 Kč 1 066 100 Kč 100 %
878 878 740 400 Kč Navýšení 917 800 Kč 917 800 Kč 100 %
440 440 740 400 Kč Navýšení 917 800 Kč 917 800 Kč 100 %
879 879 2 819 200 Kč Navýšení 2 870 500 Kč 2 870 500 Kč 100 %
440 440 2 819 200 Kč Navýšení 2 870 500 Kč 2 870 500 Kč 100 %
880 880 1 120 000 Kč Navýšení 1 252 100 Kč 1 252 100 Kč 100 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 252 100 Kč 1 252 100 Kč 100 %
882 882 1 034 600 Kč Navýšení 1 102 700 Kč 1 102 700 Kč 100 %
440 440 1 034 600 Kč Navýšení 1 102 700 Kč 1 102 700 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 39 118 600 Kč 39 118 559 Kč 100 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 9 242 000 Kč 9 242 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 242 000 Kč 9 242 000 Kč 100 %
10339000000 Šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 547 800 Kč 547 770 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 547 800 Kč 547 770 Kč 100 %
10340000000 šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 168 100 Kč 168 096 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 100 Kč 168 096 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 4 937 200 Kč 4 937 224 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 937 200 Kč 4 937 224 Kč 100 %
10351000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 429 800 Kč 429 752 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 429 800 Kč 429 752 Kč 100 %
10358000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 1 525 200 Kč 1 525 182 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 525 200 Kč 1 525 182 Kč 100 %
10359000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 433 700 Kč 433 654 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 700 Kč 433 654 Kč 100 %
10370000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 221 100 Kč 221 084 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 221 100 Kč 221 084 Kč 100 %
10371000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 772 000 Kč 772 046 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 000 Kč 772 046 Kč 100 %
10374000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 251 800 Kč 251 828 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 800 Kč 251 828 Kč 100 %
10375000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 352 200 Kč 352 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 352 200 Kč 352 160 Kč 100 %
10384000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 402 400 Kč 402 472 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 402 400 Kč 402 472 Kč 100 %
10394000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 712 100 Kč 712 097 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 712 100 Kč 712 097 Kč 100 %
10402000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 307 600 Kč 307 690 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 307 600 Kč 307 690 Kč 100 %
10422000000 Šablony pro ZŠ a MŠ Barrandov 0 Kč Navýšení 2 112 400 Kč 2 112 419 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 112 400 Kč 2 112 419 Kč 100 %
10436000000 Šablony - MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 293 700 Kč 293 731 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 293 700 Kč 293 731 Kč 100 %
10437000000 Šablony - MŠ Kudrnova 0 Kč Navýšení 266 400 Kč 266 379 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 400 Kč 266 379 Kč 100 %
10462000000 Šablony pro ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 736 600 Kč 736 696 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 736 600 Kč 736 696 Kč 100 %
10487000000 EU Šablony - MŠ Hlubočepská 0 Kč Navýšení 223 400 Kč 223 354 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 223 400 Kč 223 354 Kč 100 %
10488000000 EU Šablony - ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 518 400 Kč 518 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 518 400 Kč 518 414 Kč 100 %
10489000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ Barrandov 0 Kč Navýšení 1 546 000 Kč 1 545 923 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 546 000 Kč 1 545 923 Kč 100 %
10568000000 EU Šablony Tyršova ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 772 100 Kč 772 084 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 100 Kč 772 084 Kč 100 %
10569000000 EU Šablony FZŠ a RVJ Drtinova 0 Kč Navýšení 667 700 Kč 667 693 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 667 700 Kč 667 693 Kč 100 %
10668000000 školní obědy 0 Kč Navýšení 53 200 Kč 53 156 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 53 200 Kč 53 156 Kč 100 %
10717000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 257 100 Kč 257 059 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 257 100 Kč 257 059 Kč 100 %
10726000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 212 800 Kč 212 848 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 212 800 Kč 212 848 Kč 100 %
10727000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 409 300 Kč 409 310 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 409 300 Kč 409 310 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 316 200 Kč 316 140 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 316 200 Kč 316 140 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 211 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 211 000 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 1 129 000 Kč 1 129 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 129 000 Kč 1 129 000 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 252 300 Kč 252 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 252 300 Kč 252 300 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 795 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 795 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 376 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 376 700 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 325 700 Kč 325 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 325 700 Kč 325 700 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 532 900 Kč 532 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 532 900 Kč 532 900 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 800 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 2 262 600 Kč 2 262 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 262 600 Kč 2 262 600 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 770 100 Kč 770 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 770 100 Kč 770 100 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 51 800 Kč 51 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 51 800 Kč 51 800 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 344 400 Kč 344 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 344 400 Kč 344 400 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 124 300 Kč 124 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 124 300 Kč 124 300 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 396 400 Kč 396 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 396 400 Kč 396 400 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 135 400 Kč 135 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 135 400 Kč 135 400 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 1 653 600 Kč 1 653 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 653 600 Kč 1 653 600 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 80 500 Kč 80 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 500 Kč 80 500 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 85 100 Kč 85 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 85 100 Kč 85 100 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 52 200 Kč 52 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 52 200 Kč 52 200 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 180 600 Kč 180 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 180 600 Kč 180 600 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 145 900 Kč 145 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 145 900 Kč 145 900 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 61 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 61 500 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 2 171 600 Kč 2 171 600 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 1 770 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 270 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 1 825 000 Kč 1 825 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
370033 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 181 600 Kč 181 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 181 600 Kč 181 600 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Kč Navýšení 400 400 Kč 400 343 Kč 100 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 400 400 Kč 400 343 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 400 400 Kč 400 343 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 408 800 Kč 1 408 754 Kč 100 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 1 163 300 Kč 1 163 315 Kč 100 %
839 839 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 159 500 Kč 1 159 515 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 244 000 Kč 244 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 500 Kč 525 Kč 105 %
440 440 0 Kč Navýšení 500 Kč 525 Kč 105 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 914 Kč 91 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 914 Kč 91 %
5361 Nákup kolků 35 000 Kč 35 000 Kč 3 000 Kč 9 %
130000 Odbor majetku a investic 5 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 60 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 60 %
430000 Odbor bytů a privatizace 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 34 219 Kč 86 %
100000 Odbor kancelář městské části 40 000 Kč 40 000 Kč 34 219 Kč 86 %
910 910 40 000 Kč 40 000 Kč 34 219 Kč 86 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 1 800 Kč 1 800 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 800 Kč 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 800 Kč 800 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 330 000 Kč Navýšení 385 000 Kč 359 340 Kč 93 %
260000 KTA 330 000 Kč Navýšení 385 000 Kč 359 340 Kč 93 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 320 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 359 340 Kč 96 %
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 000 Kč Navýšení 32 200 Kč 22 177 Kč 69 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 22 177 Kč 100 %
713 713 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 22 177 Kč 100 %
260000 KTA 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5492 Dary obyvatelstvu 155 000 Kč Pokles 105 000 Kč 77 000 Kč 73 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 72 000 Kč 72 %
639 639 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 72 000 Kč 72 %
80001 O M S O 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 036 000 Kč Navýšení 3 499 600 Kč 2 281 222 Kč 65 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 602 500 Kč 86 %
926 926 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 602 500 Kč 86 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 780 600 Kč 152 170 Kč 19 %
539 539 0 Kč Navýšení 780 600 Kč 152 170 Kč 19 %
7 stravenky 2 036 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 1 526 552 Kč 76 %
926 926 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 5 400 Kč 68 %
926 926 2 036 000 Kč Pokles 2 011 000 Kč 1 521 152 Kč 76 %
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 861 300 Kč Pokles 570 600 Kč 570 518 Kč 100 %
170000 Odbor legislativní 861 300 Kč Pokles 570 600 Kč 570 518 Kč 100 %
417 417 861 300 Kč Pokles 570 600 Kč 570 518 Kč 100 %
5901 Nespecifikované rezervy 2 310 000 Kč Navýšení 38 884 400 Kč 0 Kč 0 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 3 018 400 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 3 018 400 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 2 310 000 Kč Navýšení 32 323 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 547 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 11 414 700 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 190 000 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 700 500 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 2 947 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 2 310 000 Kč Navýšení 13 523 300 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 3 542 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 3 542 500 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 159 000 Kč 625 259 Kč 393 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč 0 Kč 248 Kč - - - -
910 910 0 Kč 0 Kč 248 Kč - - - -
2350270000000 ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 153 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 153 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 0 Kč 0 Kč 616 177 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 616 177 Kč - - - -
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 8 834 Kč 147 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 8 834 Kč 147 %
6111 Programové vybavení 1 850 000 Kč Pokles 1 614 700 Kč 873 620 Kč 54 %
240000 Odbor informatiky 1 850 000 Kč Pokles 1 614 700 Kč 873 620 Kč 54 %
924 924 1 850 000 Kč Pokles 1 614 700 Kč 873 620 Kč 54 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000 Kč Pokles 121 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 500 000 Kč Pokles 121 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč Pokles 121 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 180 439 000 Kč Navýšení 516 621 700 Kč 176 154 383 Kč 34 %
100000 Odbor kancelář městské části 300 000 Kč Navýšení 610 000 Kč 159 710 Kč 26 %
710 710 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 159 710 Kč 52 %
910 910 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
100128 Bezpečnostní opatření na vybraných předškolních zařízeních 0 Kč Navýšení 2 228 800 Kč 2 227 440 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 326 500 Kč 326 424 Kč 100 %
510 510 0 Kč Navýšení 1 902 300 Kč 1 901 016 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 11 165 000 Kč Pokles 3 605 300 Kč 786 500 Kč 22 %
413 413 10 000 000 Kč Pokles 2 656 200 Kč 239 096 Kč 9 %
813 813 500 000 Kč Navýšení 616 800 Kč 519 090 Kč 84 %
813 813 465 000 Kč Pokles 332 300 Kč 28 314 Kč 9 %
913 913 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130004 ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - sociální zázemí pro sportovní činnost 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130023 Rekonstrukce č.p.2582 v ul.Strakonická 1b) pro občany bez domova 200 000 Kč Pokles 133 100 Kč 133 100 Kč 100 %
513 513 200 000 Kč Pokles 133 100 Kč 133 100 Kč 100 %
130024 Zprac. PD na vybudování komun. centra v objektu bývalé MŠ 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130025 Výdaje na průzkumy 5 000 000 Kč Pokles 1 451 800 Kč 429 550 Kč 30 %
513 513 5 000 000 Kč Pokles 1 451 800 Kč 429 550 Kč 30 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68 3 000 000 Kč Pokles 972 000 Kč 799 810 Kč 82 %
613 613 3 000 000 Kč Pokles 972 000 Kč 799 810 Kč 82 %
130038 Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech ve správě MČ 2 000 000 Kč Navýšení 3 043 900 Kč 312 213 Kč 10 %
813 813 2 000 000 Kč Navýšení 3 043 900 Kč 312 213 Kč 10 %
130041 vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení Hotel Mozart"" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130052 Studie Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130056 ZŠ a MŠ Kořenského 0 Kč 0 Kč -441 650 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -441 650 Kč - - - -
130059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 050 280 Kč 53 %
413 413 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 050 280 Kč 53 %
130062 Vybudování základu pro umístění plastiky na pěší zóně Barrandov 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
613 613 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130067 Rekonstrukce klimatizace serverovny - přestavba NP na kanceláře 60 000 Kč Navýšení 132 900 Kč 0 Kč 0 %
913 913 60 000 Kč Navýšení 132 900 Kč 0 Kč 0 %
130073 Dopravní řešení Na Konvářce 2 250 000 Kč Pokles 2 051 200 Kč 2 051 198 Kč 100 %
313 313 2 250 000 Kč Pokles 2 051 200 Kč 2 051 198 Kč 100 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 8 050 000 Kč Pokles 2 090 000 Kč 415 877 Kč 20 %
913 913 8 050 000 Kč Pokles 2 090 000 Kč 415 877 Kč 20 %
130076 Rozšíření kapacity MŠ Korálek- stavební úpravy včetně zateplení a výměny oken - PD 610 000 Kč 610 000 Kč 605 000 Kč 99 %
813 813 610 000 Kč 610 000 Kč 605 000 Kč 99 %
130077 Císařská louka - lávka (PD) 2 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
313 313 2 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130081 Stavební úpravy sportovního areálu Praha 5 – Hlubočepy 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130083 Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 1 530 000 Kč Pokles 1 235 600 Kč 1 225 730 Kč 99 %
813 813 895 000 Kč Pokles 600 600 Kč 592 900 Kč 99 %
913 913 635 000 Kč 635 000 Kč 632 830 Kč 100 %
130084 ZŠ Waldorfská 3 000 000 Kč Navýšení 3 043 200 Kč 2 820 510 Kč 93 %
413 413 3 000 000 Kč Navýšení 3 043 200 Kč 2 820 510 Kč 93 %
130086 MŠ Lohniského - soubor energetických opatření 300 000 Kč Navýšení 426 000 Kč 425 920 Kč 100 %
413 413 300 000 Kč Navýšení 426 000 Kč 425 920 Kč 100 %
130087 Výměna oken - Nádražní 42 1 200 000 Kč Pokles 900 000 Kč 898 501 Kč 100 %
813 813 1 200 000 Kč Pokles 900 000 Kč 898 501 Kč 100 %
130088 VŠMVVP - výměna oken 650 000 Kč Pokles 550 000 Kč 544 821 Kč 99 %
813 813 650 000 Kč Pokles 550 000 Kč 544 821 Kč 99 %