Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
400000 20 350 000 Kč Navýšení 21 433 100 Kč 4 683 165 Kč 22 %
180000 0 Kč Navýšení 32 585 100 Kč 4 276 106 Kč 13 %
410000 10 980 900 Kč Navýšení 16 980 900 Kč 1 442 130 Kč 8 %
160000 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 250 865 Kč 54 %
130000 41 800 000 Kč Pokles 9 011 600 Kč 275 248 Kč 3 %
100000 150 000 Kč 150 000 Kč 82 540 Kč 55 %
240000 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 4 415 Kč 3 %
370005 200 000 Kč Pokles 100 Kč 0 Kč 0 %
340005 0 Kč Navýšení 261 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 76 118 500 Kč Navýšení 82 881 200 Kč 12 014 470 Kč 14 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
80750000117 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 26 139 486 Kč 30 %
80505000000 28 240 600 Kč Pokles 27 822 300 Kč 26 008 165 Kč 93 %
81231000097 0 Kč Navýšení 47 000 000 Kč 14 158 577 Kč 30 %
130084 7 500 000 Kč Navýšení 10 525 200 Kč 9 336 193 Kč 89 %
15328000000 0 Kč Navýšení 2 281 800 Kč 5 704 547 Kč 250 %
90000 0 Kč Navýšení 6 434 900 Kč 5 089 303 Kč 79 %
240008 5 000 000 Kč Pokles 4 782 100 Kč 4 712 950 Kč 99 %
80435000081 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
430000 0 Kč Navýšení 1 487 100 Kč 1 386 837 Kč 93 %
130182 1 000 000 Kč Navýšení 1 293 800 Kč 1 209 124 Kč 93 %
871 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
240004 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 976 506 Kč 98 %
130096 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 787 325 Kč 9 %
130186 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 738 158 Kč 18 %
130151 8 000 000 Kč Navýšení 8 658 600 Kč 711 264 Kč 8 %
756 0 Kč Navýšení 710 000 Kč 710 000 Kč 100 %
866 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
882 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
865 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
808 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
130190 954 000 Kč 954 000 Kč 672 458 Kč 70 %
130039 5 000 000 Kč Pokles 4 706 200 Kč 629 200 Kč 13 %
400020 690 100 Kč Pokles 684 900 Kč 554 452 Kč 81 %
130140 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
2360433000000 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
130103 15 000 000 Kč Pokles 1 040 100 Kč 489 130 Kč 47 %
340033 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 486 000 Kč 19 %
1548 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
130164 3 000 000 Kč Navýšení 5 950 300 Kč 372 680 Kč 6 %
100 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
80507000000 6 330 400 Kč 6 330 400 Kč 336 830 Kč 5 %
130181 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 333 960 Kč 22 %
130135 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 312 180 Kč 89 %
130206 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 263 780 Kč 24 %
81010000162 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
240019 2 500 000 Kč Navýšení 2 608 900 Kč 229 900 Kč 9 %
2541097000000 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 225 319 Kč 81 %
410035 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 200 000 Kč 1 %
81149000000 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 193 530 Kč 5 %
410029 6 300 000 Kč 6 300 000 Kč 192 015 Kč 3 %
130189 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 189 254 Kč 9 %
130111 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
130025 5 000 000 Kč Pokles 4 970 000 Kč 136 420 Kč 3 %
80727000000 750 000 Kč 750 000 Kč 133 100 Kč 18 %
80938000209 35 000 000 Kč Navýšení 49 880 600 Kč 113 740 Kč 0 %
80506000000 0 Kč Navýšení 11 109 900 Kč 112 651 Kč 1 %
813 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
410085 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
867 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
130213 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 96 800 Kč 5 %
100000 0 Kč Navýšení 69 700 Kč 69 608 Kč 100 %
240020 0 Kč Navýšení 67 900 Kč 67 808 Kč 100 %
410054 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 60 500 Kč 2 %
130195 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 59 895 Kč 6 %
240021 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 59 169 Kč 39 %
410063 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 30 000 Kč 2 %
2541098000000 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 26 156 Kč 55 %
130197 6 000 000 Kč Pokles 5 985 700 Kč 24 200 Kč 0 %
410036 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 21 780 Kč 1 %
130166 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
160000 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370033 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400000 0 Kč Navýšení 487 700 Kč 0 Kč 0 %
400016 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400017 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400018 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400019 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130097 33 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130159 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
81011000059 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130225 500 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
130226 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130229 15 000 000 Kč Pokles 13 784 500 Kč 0 Kč 0 %
130227 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130228 2 000 000 Kč Pokles 1 309 000 Kč 0 Kč 0 %
410074 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 600 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410072 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
130026 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 0 Kč 0 %
160005 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
160009 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
160007 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
160010 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
160008 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240009 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130075 15 000 000 Kč Pokles 13 668 000 Kč 0 Kč 0 %
130217 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130150 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130212 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80506000046 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410069 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410066 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80508000000 20 080 000 Kč Pokles 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
410004 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410078 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
410001 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 0 Kč 0 %
410079 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
410080 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410081 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410082 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410083 2 750 000 Kč 2 750 000 Kč 0 Kč 0 %
410084 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
130222 6 000 000 Kč Pokles 5 839 900 Kč 0 Kč 0 %
130223 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 0 Kč 0 %
130224 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
130218 1 700 000 Kč Pokles 241 300 Kč 0 Kč 0 %
130200 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130178 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130118 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130219 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
130220 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
130221 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130134 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
81156000205 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
81157000000 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
81158000000 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130133 880 000 Kč 880 000 Kč 0 Kč 0 %
130216 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80901000000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 0 Kč 0 %
180000 0 Kč Navýšení 354 500 Kč 0 Kč 0 %
160011 0 Kč Navýšení 718 000 Kč 0 Kč 0 %
81146000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
81147000000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
81148000000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 0 Kč Navýšení 17 297 400 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 0 Kč 0 %
100147 0 Kč Navýšení 403 100 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
340005 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
430012 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 0 Kč 0 %
100007 0 Kč Navýšení 1 332 000 Kč 0 Kč 0 %
400012 0 Kč 0 Kč -225 319 Kč - - - -
130193 0 Kč 0 Kč -5 704 547 Kč - - - -
Celkem 448 962 100 Kč Navýšení 522 150 500 Kč 108 089 409 Kč 21 %