Klikací rozpočet

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2020

Název:

Odbor Kancelář městské části (100000)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0 Kč		59 300 Kč	59 300 Kč	100 %
výdaje	19 920 000 Kč		16 809 800 Kč	8 743 971 Kč	52 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek	17 750 000 Kč	10 279 400 Kč	5 190 263 Kč	50 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	160 000 Kč	160 000 Kč	5 931 Kč	4 %
Civilní připravenost na krizové stavy	290 000 Kč	4 591 100 Kč	2 753 949 Kč	60 %
Veřejná správa	1 720 000 Kč	1 779 300 Kč	793 828 Kč	45 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3699			Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje	160 000 Kč	160 000 Kč	5 931 Kč	4 %
	5151		Studená voda	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 %
	5153		Plyn	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 %
	5154		Elektrická energie	35 000 Kč	35 000 Kč	2 711 Kč	8 %
		110	110	35 000 Kč	35 000 Kč	2 711 Kč	8 %
	5169		Nákup ostatních služeb	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
		110	110	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 %
	5171		Opravy a udržování	50 000 Kč	50 000 Kč	3 220 Kč	6 %
		110	110	50 000 Kč	50 000 Kč	3 220 Kč	6 %
5213			Krizová opatření	290 000 Kč	4 591 100 Kč	2 753 949 Kč	60 %
	5132		Ochranné pomůcky	0 Kč	149 400 Kč	126 398 Kč	85 %
		710	710	0 Kč	149 400 Kč	126 398 Kč	85 %
	5133		Léky a zdravotnický materiál	0 Kč	2 356 200 Kč	1 123 766 Kč	48 %
		710	710	0 Kč	2 356 200 Kč	1 123 766 Kč	48 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	586 800 Kč	557 180 Kč	95 %
		710	710	0 Kč	586 800 Kč	557 180 Kč	95 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	613 300 Kč	532 785 Kč	87 %
		710	710	0 Kč	613 300 Kč	532 785 Kč	87 %
	5169		Nákup ostatních služeb	0 Kč	595 400 Kč	413 820 Kč	70 %
		710	710	0 Kč	595 400 Kč	413 820 Kč	70 %
	5903		Rezerva na krizová opatření	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	290 000 Kč	290 000 Kč	0 Kč	0 %
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	17 750 000 Kč	10 279 400 Kč	5 190 263 Kč	50 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	130 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000 Kč	210 000 Kč	149 366 Kč	71 %
		710	710	510 000 Kč	210 000 Kč	149 366 Kč	71 %
	5163		Služby peněžních ústavů	0 Kč	155 400 Kč	155 356 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	155 400 Kč	155 356 Kč	100 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	850 000 Kč	100 800 Kč	44 645 Kč	44 %
		710	710	850 000 Kč	100 800 Kč	44 645 Kč	44 %
	5167		Služby školení a vzdělávání	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 %
	5168		Služby zpracování dat	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		710	710	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	5169		Nákup ostatních služeb	15 960 000 Kč	9 473 200 Kč	4 667 567 Kč	49 %
		710	710	15 960 000 Kč	9 473 200 Kč	4 667 567 Kč	49 %
	5171		Opravy a udržování	100 000 Kč	105 000 Kč	103 722 Kč	99 %
		710	710	100 000 Kč	105 000 Kč	103 722 Kč	99 %
	5175		Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
		710	710	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 %
	5194		Věcné dary	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
		710	710	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - - -
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	165 000 Kč	69 608 Kč	42 %
		710	710	0 Kč	165 000 Kč	69 608 Kč	42 %
6112			Zastupitelstva obcí	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	609 815 Kč	45 %
	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %
	5169		Nákup ostatních služeb	100 000 Kč	100 000 Kč	150 Kč	0 %
		910	910	100 000 Kč	100 000 Kč	150 Kč	0 %
	5175		Pohoštění	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	609 665 Kč	55 %
		910	910	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	609 665 Kč	55 %
	5194		Věcné dary	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
		910	910	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 %
6115			Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
		710	710	0 Kč	59 300 Kč	59 213 Kč	100 %
6171			Činnost místní správy	370 000 Kč	370 000 Kč	124 800 Kč	34 %
	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	370 000 Kč	370 000 Kč	124 800 Kč	34 %
		910	910	370 000 Kč	370 000 Kč	124 800 Kč	34 %
Celkem				19 920 000 Kč	16 809 800 Kč	8 743 971 Kč	52 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5133 (Léky a zdravotnický materiál)

Název firmy / subjektu	Faktura	Datum	Částka
APERA, s.r.o.			494 819,00 Kč
	360000049	07.10.2020	71 319,00 Kč
	360000336	30.10.2020	211 750,00 Kč
	360000202	20.11.2020	211 750,00 Kč
Vistex Medical s.r.o.			326 603,20 Kč
	360000217	25.08.2020	84 700,00 Kč
	360000267	22.09.2020	141 110,20 Kč
	360000306	24.09.2020	100 793,00 Kč
Bc. Wenbin Gao			200 000,00 Kč
	360000248	23.03.2020	40 000,00 Kč
	360000291	27.03.2020	160 000,00 Kč
	950000025	20.05.2020	-160 000,00 Kč
	950000024	20.05.2020	40 000,00 Kč
	950000024	20.05.2020	-40 000,00 Kč
	950000025	20.05.2020	160 000,00 Kč
BATIST Medical a.s.			102 344,22 Kč
	360000145	16.03.2020	103 917,00 Kč
	360000262	26.03.2020	0,22 Kč
	950000038	20.05.2020	-1 573,00 Kč
	950000023	20.05.2020	0,22 Kč
	950000023	20.05.2020	-0,22 Kč
	950000067	20.05.2020	102 344,00 Kč
	950000067	20.05.2020	-102 344,00 Kč
	950000021	30.10.2020	102 344,00 Kč
	950000021	30.10.2020	-102 344,00 Kč
Novotná Jitka			0,00 Kč
	360000113	15.04.2020	25 000,00 Kč
	950000031	20.05.2020	-25 000,00 Kč
BEGOL s.r.o.			0,00 Kč
	360000016	02.04.2020	90 145,00 Kč
	950000030	20.05.2020	-90 145,00 Kč
E DANIELY, spol. s r.o.			0,00 Kč
	360000166	17.03.2020	7 260,00 Kč
	360000264	26.03.2020	9 680,00 Kč
	950000033	20.05.2020	-9 680,00 Kč
	950000026	20.05.2020	-7 260,00 Kč
Mikina Česká Republika s.r.o.			0,00 Kč
	360000156	16.04.2020	119 790,00 Kč
	950000028	20.05.2020	-119 790,00 Kč
Květa Kulhavá			0,00 Kč
	360000014	02.04.2020	20 000,00 Kč
	950000027	20.05.2020	-20 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované			0,00 Kč
Celkem			1 123 766,42 Kč