| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 19 200 000 Kč |  |
17 382 000 Kč | 2 297 762 Kč | 13 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 190 776 000 Kč |  |
192 667 100 Kč | 24 036 989 Kč | 12 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 290 000 Kč | |
5 522 900 Kč | 2 694 022 Kč | 49 % | |
| Doprava | 14 848 800 Kč | |
14 338 600 Kč | 929 792 Kč | 6 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 40 017 900 Kč | |
42 054 000 Kč | 10 858 965 Kč | 26 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 397 900 Kč | 18 % | ||
| Školství a sociální věci | 347 258 800 Kč | |
418 887 600 Kč | 120 437 005 Kč | 29 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 38 191 000 Kč | |
49 623 800 Kč | 4 400 039 Kč | 9 % | |
| Veřejná správa | 402 858 100 Kč | |
411 771 200 Kč | 131 009 274 Kč | 32 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 3 480 000 Kč | |
3 502 900 Kč | 1 472 926 Kč | 42 % | |
| Všeobecná pokladní správa | 5 625 000 Kč | |
27 836 700 Kč | 5 269 189 Kč | 19 % | |
| Zdravotnictví | 380 000 Kč | |
480 000 Kč | 217 500 Kč | 45 % | |
| Životní prostředí | 178 040 000 Kč | |
186 623 600 Kč | 36 459 507 Kč | 20 % | |
| Celkem | 1 243 165 600 Kč | |
1 372 890 400 Kč | 340 480 869 Kč | 25 % | |
