| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 19 200 000 Kč |  |
11 650 300 Kč | 5 805 670 Kč | 50 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 190 776 000 Kč | |
182 364 800 Kč | 79 761 165 Kč | 44 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 290 000 Kč |  |
18 023 900 Kč | 16 035 440 Kč | 89 % | |
| Doprava | 14 848 800 Kč | |
19 938 600 Kč | 3 374 878 Kč | 17 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 40 017 900 Kč | |
42 808 000 Kč | 18 152 256 Kč | 42 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 307 440 Kč | 59 % | ||
| Školství a sociální věci | 347 258 800 Kč | |
430 669 500 Kč | 289 138 097 Kč | 67 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 38 191 000 Kč | |
46 584 000 Kč | 15 888 136 Kč | 34 % | |
| Veřejná správa | 402 858 100 Kč | |
410 740 200 Kč | 306 192 394 Kč | 75 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 3 480 000 Kč | |
3 502 900 Kč | 2 922 926 Kč | 83 % | |
| Všeobecná pokladní správa | 5 625 000 Kč | |
109 662 800 Kč | 15 747 937 Kč | 14 % | |
| Zdravotnictví | 380 000 Kč | |
832 600 Kč | 542 068 Kč | 65 % | |
| Životní prostředí | 178 040 000 Kč | |
178 459 700 Kč | 86 866 573 Kč | 49 % | |
| Celkem | 1 243 165 600 Kč | |
1 457 437 300 Kč | 841 734 979 Kč | 58 % | |
