| Kapitola | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 19 200 000 Kč |  |
17 182 400 Kč | 3 377 989 Kč | 20 % | |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 190 776 000 Kč |  |
193 464 600 Kč | 38 779 228 Kč | 20 % | |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 290 000 Kč | |
12 671 900 Kč | 10 819 768 Kč | 85 % | |
| Doprava | 14 848 800 Kč | |
20 338 600 Kč | 1 314 330 Kč | 6 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 40 017 900 Kč | |
45 286 000 Kč | 12 849 168 Kč | 28 % | |
| Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 975 540 Kč | 44 % | ||
| Školství a sociální věci | 347 258 800 Kč | |
431 000 300 Kč | 167 279 082 Kč | 39 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 38 191 000 Kč | |
53 793 600 Kč | 7 027 551 Kč | 13 % | |
| Veřejná správa | 402 858 100 Kč | |
413 320 300 Kč | 188 179 791 Kč | 46 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 3 480 000 Kč | |
3 502 900 Kč | 1 762 926 Kč | 50 % | |
| Všeobecná pokladní správa | 5 625 000 Kč | |
68 026 800 Kč | 12 436 199 Kč | 18 % | |
| Zdravotnictví | 380 000 Kč | |
679 600 Kč | 454 568 Kč | 67 % | |
| Životní prostředí | 178 040 000 Kč | |
186 563 600 Kč | 63 787 448 Kč | 34 % | |
| Celkem | 1 243 165 600 Kč | |
1 448 030 600 Kč | 509 043 588 Kč | 35 % | |
